儲能電站巡檢制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防護條例》《企業(yè)內(nèi)部風險管控管理辦法》等國家法律法規(guī)及行業(yè)準則，結(jié)合集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)、設(shè)備管理的相關(guān)要求，以及公司為有效防控儲能電站運營風險、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在儲能電站項目規(guī)劃、建設(shè)、運營、維護等全生命周期管理中的行為規(guī)范，覆蓋儲能電站的設(shè)計、設(shè)備采購、施工安裝、并網(wǎng)調(diào)試、日常巡檢、應(yīng)急處置、報廢處置等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）儲能電站專項管理：指公司圍繞儲能電站安全生產(chǎn)、設(shè)備可靠運行、環(huán)境保護、合規(guī)經(jīng)營等核心目標，建立健全管理機制、完善操作流程、落實防控措施的系統(tǒng)化管理工作。（二）儲能電站專項風險：指在儲能電站建設(shè)和運營過程中可能引發(fā)設(shè)備故障、安全事故、環(huán)境污染、經(jīng)濟損失或法律責任的潛在危險因素。（三）儲能電站合規(guī)：指儲能電站各環(huán)節(jié)管理活動嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)行為的合法性與規(guī)范性。第四條儲能電站專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋儲能電站全流程、全要素，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各級管理主體和崗位人員的職責權(quán)限，實現(xiàn)風險責任閉環(huán)。（三）風險導向：以風險管控為核心，優(yōu)先防范重大風險，動態(tài)優(yōu)化管理措施。（四）持續(xù)改進：定期評估管理效果，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時調(diào)整完善制度。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為本單位儲能電站專項管理的第一責任人，對儲能電站安全生產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營負總責；分管領(lǐng)導為直接責任人，負責專項管理工作的組織協(xié)調(diào)和日常監(jiān)督。第六條設(shè)立儲能電站專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領(lǐng)導、各部門負責人及下屬單位代表組成，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)儲能電站專項管理工作，負責決策審批重大風險處置方案、監(jiān)督考核專項管理成效。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由分管領(lǐng)導兼任主任，負責日常事務(wù)管理。第七條牽頭部門（如設(shè)備管理部）職責包括：（一）統(tǒng)籌制定儲能電站專項管理制度，組織修訂完善；（二）牽頭開展儲能電站專項風險評估，編制風險清單；（三）監(jiān)督各部門、下屬單位落實專項管理要求，組織專項檢查；（四）協(xié)調(diào)解決專項管理中的重大問題，推動跨部門協(xié)作；（五）開展專項管理培訓宣貫，提升全員風險意識。第八條專責部門（如安全生產(chǎn)部、財務(wù)部）職責包括：（一）安全生產(chǎn)部：負責儲能電站安全規(guī)程審核、隱患排查治理、應(yīng)急演練組織；（二）財務(wù)部：負責專項資金使用監(jiān)管、稅務(wù)合規(guī)審核、成本效益評估；（三）技術(shù)部：負責儲能電站技術(shù)標準制定、設(shè)備選型論證、性能監(jiān)測優(yōu)化。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責包括：（一）儲能電站運營單位：落實日常巡檢、設(shè)備維護、數(shù)據(jù)監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)等職責；（二）工程建設(shè)項目部：負責儲能電站建設(shè)過程中的質(zhì)量管控、進度管理、安全監(jiān)督；（三）下屬單位：根據(jù)公司統(tǒng)一要求，結(jié)合本單位實際制定具體實施細則。第十條基層執(zhí)行崗位人員（如巡檢員、操作員）職責包括：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，落實崗位安全責任；（二）及時記錄設(shè)備運行數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常立即上報；（三）參與風險排查和應(yīng)急演練，提升實操能力；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，保證行為符合制度要求。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條設(shè)備采購管理：供應(yīng)商必須具備相應(yīng)資質(zhì)，開展盡職調(diào)查，評估其技術(shù)實力、安全生產(chǎn)記錄及商業(yè)信譽；招標過程需符合《招標投標法》規(guī)定，嚴禁圍標串標等違規(guī)行為。第十二條工程建設(shè)管理：施工單位必須嚴格遵循設(shè)計圖紙及施工規(guī)范，落實安全生產(chǎn)責任制，關(guān)鍵工序需經(jīng)專責部門驗收合格后方可進入下一階段。第十三條運行維護管理：（一）巡檢標準：每日開展設(shè)備外觀、運行參數(shù)、環(huán)境條件等常規(guī)檢查，每月進行專項檢測；（二）禁止行為：嚴禁擅自變更設(shè)備參數(shù)、超負荷運行、隱瞞故障隱患；（三）風險防控：重點關(guān)注電池熱失控、消防系統(tǒng)失效、電氣短路等風險點，建立隱患臺賬并限期整改。第十四條安全管理：（一）合規(guī)標準：嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》，落實“兩票三制”，高風險作業(yè)需制定專項方案；（二）禁止行為：嚴禁無證操作、酒后上崗、違規(guī)動火作業(yè)；（三）風險防控：定期開展消防演練、應(yīng)急疏散訓練，確保應(yīng)急物資完好可用。第十五條環(huán)境保護管理：（一）合規(guī)標準：電池回收處置需符合環(huán)保法規(guī)，施工期噪音污染不得超過國家標準；（二）禁止行為：嚴禁隨意傾倒廢液、破壞植被，未達標排放；（三）風險防控：建立環(huán)境監(jiān)測制度，對廢水、廢氣、固廢進行分類處理。第十六條數(shù)據(jù)安全管理：（一）合規(guī)標準：儲能電站監(jiān)控系統(tǒng)需滿足等保三級要求，敏感數(shù)據(jù)傳輸加密存儲；（二）禁止行為：嚴禁非法拷貝運行數(shù)據(jù)、擅自外聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)；（三）風險防控：定期開展網(wǎng)絡(luò)安全檢測，建立入侵事件應(yīng)急預案。第十七條成本控制管理：（一）合規(guī)標準：電價結(jié)算需符合電網(wǎng)公司規(guī)定，運維成本納入預算管理；（二）禁止行為：嚴禁虛報費用、套取補貼，擅自擴大開支范圍；（三）風險防控：建立成本分析機制，優(yōu)化充放電策略降低損耗。第十八條合規(guī)經(jīng)營管理：（一）合規(guī)標準：并網(wǎng)手續(xù)需經(jīng)電力監(jiān)管機構(gòu)核準，電量交易遵守市場規(guī)則；（二）禁止行為：嚴禁與關(guān)聯(lián)方進行利益輸送、違規(guī)套利；（三）風險防控：建立合規(guī)審查清單，對合同條款、政策變化及時評估。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：每年組織一次專項管理評審，根據(jù)國家政策變化、行業(yè)標準調(diào)整及業(yè)務(wù)實踐情況，修訂完善制度。重大變更需經(jīng)領(lǐng)導小組審議通過。第二十條風險識別預警機制：每季度開展一次專項風險排查，采用“風險矩陣法”對識別出的風險進行分級（重大、較大、一般），發(fā)布預警通知并明確管控措施。第二十一條合規(guī)審查機制：將專項合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：（一）項目立項階段：審查投資預算、技術(shù)方案；（二）招標采購階段：核查供應(yīng)商資質(zhì)、合同條款；（三）設(shè)備投運前：驗收調(diào)試報告、安全評估報告；（四）年度審計時：檢查專項管理落實情況。未經(jīng)合規(guī)審查的環(huán)節(jié)，一律不得實施。第二十二條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險：由業(yè)務(wù)部門自行處置，每周上報處置進度；（二）重大風險：啟動應(yīng)急響應(yīng)，牽頭部門協(xié)調(diào)資源，必要時上報領(lǐng)導小組決策；（三）應(yīng)急流程：遵循“先控制、后處置、再報告”原則，明確值班人員、聯(lián)絡(luò)方式、處置時限。第二十三條責任追究機制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于違反操作規(guī)程、隱瞞重大隱患、失職瀆職等；（二）處罰標準：按“一級事故”標準對責任人進行經(jīng)濟處罰、降級或解除勞動合同；（三）聯(lián)動機制：違規(guī)行為既追究個人責任，也倒查管理責任，實行“一案雙查”。第二十四條評估改進機制：每年12月開展專項管理有效性評估，從制度覆蓋率、風險控制率、合規(guī)達標率等維度進行考核，形成評估報告提交領(lǐng)導小組審定。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領(lǐng)導干部需履行“一崗雙責”，將專項管理納入年度工作計劃，每月聽取工作匯報。第二十六條考核激勵機制：專項合規(guī)情況納入部門績效考核，占比不低于15%；連續(xù)三年達標部門，優(yōu)先推薦評優(yōu)評先。第二十七條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每半年組織一次合規(guī)履職培訓，重點學習最新政策法規(guī)；（二）一線員工培訓：每月開展實操演練，確保人人掌握應(yīng)急處置技能；（三）宣傳載體：通過內(nèi)部網(wǎng)站、宣傳欄發(fā)布制度要點，制作合規(guī)手冊人手一冊。第二十八條信息化支撐：建設(shè)儲能電站智慧管理平臺，實現(xiàn)以下功能：（一）數(shù)據(jù)實時監(jiān)控：采集電池電壓、溫度、內(nèi)阻等參數(shù)，異常自動報警；（二）風險智能預警：基于機器學習分析故障規(guī)律，提前預測風險；（三）流程電子化：實現(xiàn)巡檢記錄、隱患整改、物資管理的線上審批。第二十九條文化建設(shè)：（一）合規(guī)承諾：員工需簽署《儲能電站專項管理承諾書》，明確違規(guī)后果；（二）正向激勵：設(shè)立“合規(guī)示范崗”，定期評選表彰先進典型；（三）警示教育：每季度通報典型違規(guī)案例，開展以案說法。第三十條報告制度：（一）風險事件報告：發(fā)生一般風險24小時內(nèi)上報，重大風險即時上報；（二）年度報告：每年1月15日前提交《儲能電站專項管理年度報告》，內(nèi)容包括