2026年跨境電商公司自研跨境運營方案使用管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司自研跨境運營方案（以下簡稱“運營方案”）的編制、審批、使用、推廣、迭代及歸檔等全流程管理工作，確保運營方案合法合規(guī)、科學(xué)可行、高效落地，充分發(fā)揮自研方案對跨境運營業(yè)務(wù)的支撐與賦能作用，提升公司跨境運營核心競爭力，防范因方案管理不規(guī)范引發(fā)的業(yè)務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險及知識產(chǎn)權(quán)泄露風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)法》《中華人民共和國電子商務(wù)法》及跨境電商行業(yè)相關(guān)規(guī)范，結(jié)合公司跨境運營業(yè)務(wù)特性（涉及多平臺、多站點、多品類自主運營，涵蓋市場拓展、產(chǎn)品推廣、客戶服務(wù)等多環(huán)節(jié)）及實際運營情況，制定本制度。第二條本制度所稱自研跨境運營方案，是指公司內(nèi)部團隊自主研發(fā)制定，用于指導(dǎo)跨境電商運營全流程工作的各類方案文檔，包括但不限于市場進入方案、產(chǎn)品運營方案、平臺運營方案、營銷推廣方案、客戶服務(wù)方案、風(fēng)險防控方案、多站點協(xié)同運營方案等。第三條本制度適用于公司所有涉及自研跨境運營方案編制、審批、使用、管理的部門及全體員工，包括運營部、市場部、產(chǎn)品部、客戶服務(wù)部、法務(wù)部、財務(wù)部、研發(fā)部等；覆蓋運營方案從需求調(diào)研、編制起草、審核定稿、落地實施、推廣復(fù)用、迭代優(yōu)化到歸檔報廢的全生命周期管理；同時適用于參與方案編制與管理的外部合作方人員（如外部咨詢機構(gòu)、外包研發(fā)團隊等）。第四條自研跨境運營方案管理遵循“科學(xué)編制、規(guī)范審批、高效落地、動態(tài)迭代、安全保密、實用導(dǎo)向”的原則，實行“誰編制、誰負責(zé)，誰審批、誰把關(guān)，誰使用、誰管控”的責(zé)任制，確保方案管理與運營業(yè)務(wù)同步推進、協(xié)同銜接。第五條公司建立自研跨境運營方案管理專項保障機制，明確各部門方案管理職責(zé)，配備必要的方案管理資源，組織開展方案編制與使用培訓(xùn)，保障方案管理工作有序開展。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第六條公司成立自研跨境運營方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管運營工作的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，成員由各相關(guān)部門負責(zé)人組成。方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組是方案管理工作的最高決策機構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃公司自研跨境運營方案管理工作，審定方案管理制度、編制標(biāo)準(zhǔn)及年度方案研發(fā)計劃；（二）協(xié)調(diào)解決方案編制、使用及管理過程中的重大問題，統(tǒng)籌調(diào)配方案研發(fā)與實施資源；（三）組織開展方案管理專項檢查，督促方案管理隱患整改；（四）審核重大自研跨境運營方案（如核心市場進入方案、年度運營戰(zhàn)略方案等）的編制質(zhì)量與可行性，指導(dǎo)方案落地實施。第七條運營部是自研跨境運營方案管理的牽頭執(zhí)行部門，具體職責(zé)包括：（一）牽頭編制、修訂自研跨境運營方案編制標(biāo)準(zhǔn)、操作細則及相關(guān)管理流程，組織實施年度方案研發(fā)計劃；（二）負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展自研跨境運營方案的編制、調(diào)研工作，確保方案內(nèi)容科學(xué)、格式規(guī)范、符合業(yè)務(wù)需求；（三）負責(zé)自研跨境運營方案的集中歸檔、分類管理及日常維護，建立方案管理臺賬，實行動態(tài)管控；（四）組織開展方案落地實施的跟蹤督導(dǎo)工作，收集方案實施效果數(shù)據(jù)，評估方案可行性與實用性；（五）組織開展自研跨境運營方案的推廣復(fù)用工作，推動成熟方案在各運營團隊、各站點間的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用；（六）組織開展方案編制與使用培訓(xùn)，提升全員方案編制能力與規(guī)范使用意識；（七）牽頭處理方案管理過程中出現(xiàn)的問題，如方案落地困難、內(nèi)容過時、知識產(chǎn)權(quán)泄露等，制定整改措施；（八）對接外部監(jiān)管部門、合作方，處理方案相關(guān)的合規(guī)審核、成果展示等工作。第八條各業(yè)務(wù)部門具體職責(zé)包括：（一）市場部：負責(zé)配合運營部開展市場調(diào)研，為方案編制提供市場數(shù)據(jù)、競品分析等支撐；參與營銷推廣類方案的編制與實施，及時反饋方案實施效果；（二）產(chǎn)品部：負責(zé)參與產(chǎn)品運營類方案的編制，提供產(chǎn)品特性、供應(yīng)鏈支撐等相關(guān)信息；配合方案實施過程中的產(chǎn)品調(diào)整與優(yōu)化工作；（三）客戶服務(wù)部：負責(zé)參與客戶服務(wù)類方案的編制，提供客戶需求、服務(wù)痛點等相關(guān)數(shù)據(jù)；嚴格按照方案要求開展客戶服務(wù)工作，反饋服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題；（四）法務(wù)部：負責(zé)對自研跨境運營方案進行合規(guī)審核，確保方案內(nèi)容符合境內(nèi)外法律法規(guī)、平臺規(guī)則及行業(yè)規(guī)范；負責(zé)方案相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的保護工作，防范知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險；（五）財務(wù)部：負責(zé)對方案實施所需經(jīng)費進行預(yù)算審核與保障，對方案實施過程中的費用使用情況進行監(jiān)督管理；參與方案實施效益的評估工作；（六）研發(fā)部：負責(zé)為方案編制提供技術(shù)支撐，如數(shù)據(jù)分析工具、運營系統(tǒng)功能適配等；配合方案實施過程中的技術(shù)落地工作；（七）各部門負責(zé)人：為本部門自研跨境運營方案編制與使用管理第一責(zé)任人，監(jiān)督本部門方案相關(guān)工作的落實，確保符合本制度要求。第九條方案編制與使用人員職責(zé)包括：（一）嚴格按照方案編制標(biāo)準(zhǔn)及操作細則開展方案編制工作，確保方案內(nèi)容真實、邏輯清晰、措施可行、格式規(guī)范；（二）方案編制完成后按流程提交審核，配合審核人員開展方案修改完善工作；（三）嚴格按照審批通過的方案開展運營工作，嚴禁擅自修改方案核心內(nèi)容；確需調(diào)整的，按流程報批；（四）規(guī)范存儲、使用方案文檔，嚴禁擅自傳播、泄露方案中的核心策略、敏感信息及知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)內(nèi)容；（五）及時將方案實施過程中的問題、效果數(shù)據(jù)反饋至運營部，配合開展方案迭代優(yōu)化工作；（六）發(fā)現(xiàn)方案管理過程中的問題時，及時向本部門負責(zé)人或運營部報告。第三章方案編制與審批第十條方案編制前期準(zhǔn)備：（一）需求調(diào)研：方案編制前，編制團隊需開展全面的需求調(diào)研工作，收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息，包括市場環(huán)境、競品情況、目標(biāo)客群需求、平臺規(guī)則、供應(yīng)鏈支撐能力、合規(guī)要求等；調(diào)研數(shù)據(jù)需真實、準(zhǔn)確，為方案編制提供可靠支撐；（二）主題明確：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，明確方案編制主題與核心目標(biāo)，確定方案覆蓋的業(yè)務(wù)范圍、運營站點、實施周期及預(yù)期效果；（三）團隊組建：根據(jù)方案主題與復(fù)雜度，組建專項編制團隊，明確團隊負責(zé)人、編制人員及職責(zé)分工，制定編制進度計劃。第十一條方案編制規(guī)范：（一）內(nèi)容要求：方案內(nèi)容需圍繞核心目標(biāo)展開，邏輯清晰、條理分明；明確實施步驟、責(zé)任主體、時間節(jié)點、資源需求及保障措施；涉及數(shù)據(jù)指標(biāo)的，需明確量化標(biāo)準(zhǔn)；語言通俗易懂，避免使用模糊、歧義性表述；（二）格式要求：方案需采用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式模板，包括頁面設(shè)置、字體、字號、行距、頁眉頁腳、頁碼等；方案名稱需規(guī)范命名，明確體現(xiàn)方案類型、業(yè)務(wù)主題、適用范圍等關(guān)鍵信息，命名規(guī)則為“方案類型-業(yè)務(wù)主題-適用范圍”；（三）合規(guī)要求：方案內(nèi)容需符合境內(nèi)外法律法規(guī)、跨境電商平臺規(guī)則及行業(yè)規(guī)范，不得包含違規(guī)運營、侵犯知識產(chǎn)權(quán)、損害消費者權(quán)益等內(nèi)容；編制過程中需主動征求法務(wù)部意見，確保合規(guī)性。第十二條方案審批流程：（一）初稿審核：方案編制完成后，由編制團隊負責(zé)人審核初稿，確認內(nèi)容完整、格式規(guī)范后，提交至所在部門負責(zé)人審核；（二）部門聯(lián)審：部門負責(zé)人審核通過后，提交至運營部，由運營部組織市場部、產(chǎn)品部、法務(wù)部等相關(guān)部門開展聯(lián)審，重點審核方案的可行性、合規(guī)性、資源匹配度等；各部門提出審核意見，編制團隊根據(jù)意見修改完善；（三）最終審批：聯(lián)審?fù)ㄟ^后，普通運營方案提交方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組副組長審批；重大運營方案（如核心市場進入方案、年度運營戰(zhàn)略方案等）需提交方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批；審批通過后方可正式落地實施。第四章方案使用與推廣第十三條方案分發(fā)與學(xué)習(xí)：審批通過的自研跨境運營方案，由運營部按實施需求分發(fā)至相關(guān)部門及運營團隊；各使用部門需組織員工開展方案學(xué)習(xí)，確保相關(guān)人員熟練掌握方案核心內(nèi)容、實施步驟及注意事項。第十四條方案實施規(guī)范：（一）實施準(zhǔn)備：使用部門需根據(jù)方案要求做好實施準(zhǔn)備工作，包括資源調(diào)配、人員培訓(xùn)、系統(tǒng)適配等，確保方案順利落地；（二）過程管控：實施過程中需嚴格按照方案規(guī)定的步驟、標(biāo)準(zhǔn)開展工作，做好實施過程記錄，包括工作進展、數(shù)據(jù)變化、遇到的問題及處理措施等；（三）靈活調(diào)整：若因市場環(huán)境變化、平臺規(guī)則調(diào)整等客觀因素導(dǎo)致方案無法正常實施，需及時向運營部及方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告，經(jīng)審批后可對方案進行合理調(diào)整；嚴禁擅自調(diào)整方案核心策略與目標(biāo)；（四）效果反饋：使用部門需定期向運營部反饋方案實施效果，提交實施數(shù)據(jù)報告，包括量化指標(biāo)完成情況、存在的問題、改進建議等。第十五條方案推廣復(fù)用：（一）篩選評估：運營部定期對已落地實施的自研跨境運營方案進行效果評估，篩選出實施效果好、可復(fù)制性強的成熟方案，納入公司標(biāo)準(zhǔn)化方案庫；（二）推廣適配：運營部組織開展成熟方案的推廣工作，根據(jù)不同運營團隊、不同站點的業(yè)務(wù)特性，指導(dǎo)使用部門進行合理適配，確保方案推廣效果；（三）經(jīng)驗共享：定期組織開展方案推廣經(jīng)驗分享會，交流方案實施過程中的優(yōu)秀做法與問題解決經(jīng)驗，提升方案推廣復(fù)用效率。第五章方案迭代與歸檔第十六條方案迭代優(yōu)化：（一）迭代觸發(fā)條件：當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生重大變化、平臺規(guī)則調(diào)整、方案實施效果未達預(yù)期、出現(xiàn)新的業(yè)務(wù)需求或發(fā)現(xiàn)方案存在重大漏洞時，需啟動方案迭代優(yōu)化工作；（二）迭代流程：由使用部門或運營部提出方案迭代申請，說明迭代原因及優(yōu)化方向；組織相關(guān)部門開展調(diào)研分析，制定迭代方案；按原審批流程完成迭代方案的審核審批；審批通過后，更新方案文檔并重新分發(fā)至相關(guān)部門；（三）版本管理：建立方案版本管理機制，明確各版本的適用范圍、迭代時間、迭代內(nèi)容及審批情況；標(biāo)注方案當(dāng)前有效版本，避免版本混淆。第十七條方案歸檔管理：（一）歸檔范圍：所有審批通過的自研跨境運營方案（包括各版本）、方案實施報告、迭代記錄、審批文件等相關(guān)資料，均需納入歸檔范圍；（二）歸檔方式：采用電子化存儲與紙質(zhì)存儲相結(jié)合的方式；電子化方案存儲在公司指定的加密服務(wù)器或文檔管理系統(tǒng)中，做好數(shù)據(jù)備份；紙質(zhì)方案及相關(guān)資料存儲在專用檔案柜中，做好防潮、防火、防盜等防護措施；（三）歸檔流程：方案審批通過后，編制團隊需在5個工作日內(nèi)將完整方案及相關(guān)資料提交至運營部；運營部對提交的資料進行審核整理，分類歸檔，建立方案管理臺賬，詳細記錄方案名稱、版本、編制團隊、審批情況、歸檔時間、存儲位置等信息；（四）歸檔期限：核心運營方案（如年度運營戰(zhàn)略方案、核心市場進入方案）需永久歸檔；普通運營方案歸檔期限不少于方案實施完成后3年；超過歸檔期限的方案，經(jīng)方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后可按規(guī)定銷毀。第十八條方案銷毀規(guī)范：超過歸檔期限或因業(yè)務(wù)終止、方案失效等原因需銷毀的自研跨境運營方案，由運營部提出銷毀申請，注明銷毀方案名稱、版本、數(shù)量、銷毀原因及歸檔期限，報方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批；審批通過后，由運營部組織專人負責(zé)銷毀工作，銷毀過程需全程監(jiān)督；電子化方案采用不可恢復(fù)的刪除、粉碎方式處理；紙質(zhì)方案及相關(guān)資料采用粉碎、焚燒等方式處理；銷毀完成后，填寫方案銷毀記錄表，詳細記錄銷毀方案信息、銷毀時間、銷毀方式、監(jiān)督人及經(jīng)辦人等信息，歸檔留存。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十九條監(jiān)督檢查：方案管理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織開展一次自研跨境運營方案管理專項監(jiān)督檢查；運營部每月開展一次日常方案管理檢查；檢查內(nèi)容包括方案編制規(guī)范程度、審批流程落實情況、實施效果、歸檔完整性、推廣復(fù)用情況、知識產(chǎn)權(quán)保護情況、問題整改效率等；對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，明確整改責(zé)任部門、整改要求及整改時限，跟蹤督促整改閉環(huán)。第二十條考核評估：公司將自研跨境運營方案管理工作納入各部門及員工年度績效考核體系，考核指標(biāo)包括方案編制質(zhì)量、審批及時性、實施效果、歸檔完整性、合規(guī)性、問題整改情況及方案推廣復(fù)用成效等；考核結(jié)果與部門績效獎金、員工評優(yōu)評先直接掛鉤。第二十一條激勵機制：對在自研跨境運營方案管理工作中表現(xiàn)突出的團隊或個人，公司給予表彰及物質(zhì)獎勵：（一）嚴格遵守本制度要求，編制的方案質(zhì)量優(yōu)異、實施效果顯著的團隊或個人；（二）及時發(fā)現(xiàn)方案編制或?qū)嵤┻^程中的重大問題，避免業(yè)務(wù)風(fēng)險或合規(guī)風(fēng)險的個人；（三）積極提出方案優(yōu)化建議，被采納后有效提升方案實施效果的個人；（四）在方案推廣復(fù)用工作中表現(xiàn)突出，有效提升公司整體運營效率的團隊或個人。第二十二條責(zé)任追究：有下列情形之一的，公司根據(jù)情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人通報批評、績效扣分、降薪等處分；情節(jié)嚴重的，解除勞動合同；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任；造成公司經(jīng)濟損失的，依法追究賠償責(zé)任：（一）未按本制度規(guī)定編制方案，導(dǎo)致方案內(nèi)容不完整、邏輯混亂、不符合業(yè)務(wù)需求或存在合規(guī)風(fēng)險的；（二）方案審批流程落實不到位，未經(jīng)審批擅自落地實施方案，或?qū)徍税殃P(guān)不嚴導(dǎo)致存在問題的方案流轉(zhuǎn)使用的；（三）未按方案要求開展實施工作，擅自修改方案核心內(nèi)容，或未及時反饋方案實施過程中的問題，導(dǎo)致方案實施效果不佳或引發(fā)業(yè)務(wù)風(fēng)險的；（四）未及時歸檔方案及相關(guān)資料，或未建立方案管理臺賬，導(dǎo)致方案丟失、損壞的；（五）違規(guī)