加油站安全檢查和隱患整改管理制度第一章總則1.1目的為預(yù)防火災(zāi)爆炸、人身傷害、環(huán)境污染及重大設(shè)備損毀事故，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《汽車(chē)加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB501562021）等法律法規(guī)，制定本制度，用于規(guī)范××公司所屬加油站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本站”）安全檢查和隱患整改全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)“檢查—記錄—評(píng)估—整改—驗(yàn)證—銷(xiāo)號(hào)”閉環(huán)管理。1.2適用范圍適用于本站所有區(qū)域（加油區(qū)、卸油區(qū)、油罐區(qū)、配電室、站房、便利店、洗車(chē)區(qū)、污水處理池、施工現(xiàn)場(chǎng)等）及所有作業(yè)活動(dòng)（卸油、加油、檢維修、動(dòng)火、高處、臨時(shí)用電、清罐、改造施工等）。1.3管理原則（1）誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)；（2）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、分級(jí)治理；（3）清單化、痕跡化、信息化；（4）隱患不過(guò)夜、整改不跨月；（5）獎(jiǎng)懲分明、失職追責(zé)。第二章組織與職責(zé)2.1安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安委會(huì)”）主任：站長(zhǎng)；成員：副站長(zhǎng)、安全員、設(shè)備員、計(jì)量員、便利店主管、班組長(zhǎng)代表。職責(zé)：審批年度檢查計(jì)劃、重大隱患治理方案、隱患治理專(zhuān)項(xiàng)資金；每月聽(tīng)取隱患整改進(jìn)度匯報(bào)；對(duì)整改不力的班組進(jìn)行問(wèn)責(zé)。2.2安全員（注冊(cè)安全工程師）負(fù)責(zé)編制檢查表、組織培訓(xùn)、建立隱患臺(tái)賬、下達(dá)整改通知書(shū)、驗(yàn)證整改效果、向安委會(huì)報(bào)告；對(duì)拒不整改或整改不到位的人員有現(xiàn)場(chǎng)停產(chǎn)撤人權(quán)。2.3班組（運(yùn)行班、卸油班、洗車(chē)班）每班設(shè)置1名兼職安全員，負(fù)責(zé)班前5分鐘風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知、班中巡查、班后交接；發(fā)現(xiàn)隱患立即通過(guò)“隱患速拍”APP拍照上傳，30分鐘內(nèi)填寫(xiě)電子版《班組隱患報(bào)告單》。2.4第三方機(jī)構(gòu)每年聘請(qǐng)具備?；吩u(píng)價(jià)甲級(jí)資質(zhì)的單位進(jìn)行1次全面安全診斷；對(duì)加油機(jī)防爆電機(jī)、油罐測(cè)漏儀、液位儀、油氣回收系統(tǒng)、防雷接地等進(jìn)行專(zhuān)業(yè)檢測(cè)并出具法定報(bào)告。第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與檢查頻次3.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用LSR（LikelihoodSeverityRisk）矩陣法，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大（紅）、較大（橙）、一般（黃）、低（藍(lán)）四級(jí)。3.2檢查頻次（1）重大風(fēng)險(xiǎn)：每班巡查+安全員每日復(fù)查；（2）較大風(fēng)險(xiǎn)：班組每班巡查+安全員每周復(fù)查；（3）一般風(fēng)險(xiǎn)：班組每周巡查+安全員每月復(fù)查；（4）低風(fēng)險(xiǎn)：班組每月巡查+季度抽查。3.3特殊時(shí)段升級(jí)管理國(guó)家法定節(jié)假日前、重大活動(dòng)保供前、極端天氣（≥35℃或≤10℃、雷暴黃色預(yù)警）期間，所有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)上調(diào)一級(jí)，檢查頻次翻倍。第四章安全檢查實(shí)施流程4.1年度檢查計(jì)劃制定每年12月15日前，安全員依據(jù)《設(shè)備完整性手冊(cè)》《工藝危害分析報(bào)告》《上年度隱患臺(tái)賬》編制下一年度《安全檢查與隱患排查計(jì)劃表》，明確檢查名稱(chēng)、內(nèi)容、依據(jù)、方法、頻次、責(zé)任人、預(yù)算，經(jīng)安委會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2檢查方法（1）資料核對(duì)：許可證、培訓(xùn)記錄、維保記錄、檢測(cè)報(bào)告；（2）現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察：看、聽(tīng)、嗅、觸、測(cè)；（3）儀器檢測(cè)：可燃?xì)怏w檢測(cè)儀（0100%LEL）、接地電阻測(cè)試儀（≤4Ω）、紅外測(cè)溫儀（≤85℃）；（4）人員訪(fǎng)談：隨機(jī)抽問(wèn)5名員工“四懂四會(huì)”“崗位風(fēng)險(xiǎn)”。4.3檢查工具包配置防爆手電、防爆相機(jī)、防爆對(duì)講機(jī)、靜電接地夾、鋼卷尺、秒表、檢查表、一次性取樣袋、耐油手套、護(hù)目鏡、耳塞。4.4現(xiàn)場(chǎng)檢查步驟步驟1召開(kāi)3分鐘現(xiàn)場(chǎng)碰頭會(huì)→明確檢查范圍、路線(xiàn)、應(yīng)急出口；步驟2設(shè)置隔離區(qū)→拉紅色警示帶，放置“正在檢查、禁止操作”牌；步驟3對(duì)照檢查表逐項(xiàng)確認(rèn)→每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)隱患立即拍照并編號(hào)（格式：YYYYMMDD區(qū)域序號(hào)）；步驟4填寫(xiě)《現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄》→檢查人、陪同人雙簽字；步驟5現(xiàn)場(chǎng)能整改的（如清除油污、緊固螺栓）立即整改，拍照留存；步驟6召開(kāi)收工會(huì)→通報(bào)問(wèn)題、告知臨時(shí)措施、約定整改時(shí)限。第五章隱患分級(jí)與判定標(biāo)準(zhǔn)5.1重大隱患（紅）（1）油罐區(qū)接地電阻＞10Ω；（2）卸油口未設(shè)置密閉式快速接頭；（3）加油機(jī)內(nèi)部油氣濃度＞0.5%LEL；（4）站內(nèi)違規(guī)設(shè)置員工宿舍或明火廚房；（5）未安裝緊急切斷閥或失效。5.2較大隱患（橙）（1）滅火器壓力指針在紅區(qū)；（2）防爆電氣設(shè)備銘牌缺失或防爆等級(jí)不符；（3）液位儀高液位報(bào)警失效；（4）防雷檢測(cè)報(bào)告過(guò)期＞30天；（5）員工未持有效特種作業(yè)證上崗。5.3一般隱患（黃）（1）加油島標(biāo)線(xiàn)褪色＞30%；（2）卸油區(qū)警示牌缺失；（3）便利店倉(cāng)庫(kù)堆放高度＞1.5m且距燈＜0.5m；（4）洗車(chē)機(jī)積水未清理；（5）站內(nèi)綠化雜草高度＞0.3m。5.4低隱患（藍(lán)）（1）標(biāo)識(shí)牌輕微褪色但可辨識(shí)；（2）站房屋檐滴水；（3）非防爆工具臨時(shí)擺放但已掛牌。第六章隱患整改流程6.1整改通知安全員在檢查結(jié)束后2小時(shí)內(nèi)通過(guò)“安全管理系統(tǒng)”下發(fā)《隱患整改通知書(shū)》，包含隱患描述、照片、整改標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、責(zé)任人、驗(yàn)收人、處罰依據(jù)。6.2整改分級(jí)時(shí)限重大：立即停產(chǎn)停業(yè)，24小時(shí)內(nèi)制定方案，7日內(nèi)完成整改；較大：3日內(nèi)完成整改；一般：7日內(nèi)完成；低：15日內(nèi)完成。6.3資金保障站級(jí)設(shè)立“隱患治理專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)”，每年從安全費(fèi)用中提取不低于30%作為隱患治理金；單筆≥5萬(wàn)元項(xiàng)目由安委會(huì)主任簽批后報(bào)公司總部備案。6.4整改方案內(nèi)容（1）隱患現(xiàn)狀；（2）風(fēng)險(xiǎn)分析；（3）整改技術(shù)路線(xiàn)；（4）材料與設(shè)備清單；（5）施工方法與示意圖；（6）應(yīng)急處置措施；（7）費(fèi)用預(yù)算；（8）進(jìn)度橫道圖；（9）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（10）應(yīng)急預(yù)案。6.5施工管控動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電作業(yè)必須辦理作業(yè)票，執(zhí)行“九步許可”：申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)分析→安全措施→會(huì)簽→批準(zhǔn)→實(shí)施→監(jiān)督→關(guān)閉→歸檔。6.6驗(yàn)收與銷(xiāo)號(hào)整改完成后，責(zé)任人填寫(xiě)《隱患整改回復(fù)單》并附對(duì)比照片，安全員在24小時(shí)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，符合標(biāo)準(zhǔn)后予以銷(xiāo)號(hào)；重大隱患由安委會(huì)組織復(fù)查，必要時(shí)邀請(qǐng)第三方檢測(cè)，合格后方可復(fù)產(chǎn)。第七章信息管理與臺(tái)賬7.1隱患編碼規(guī)則“YH站代碼年份月份序號(hào)”，如YHZ01202405001。7.2臺(tái)賬字段隱患編碼、發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人、區(qū)域、設(shè)備位號(hào)、隱患描述、照片、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、驗(yàn)收人、驗(yàn)收結(jié)論、銷(xiāo)號(hào)日期、備注。7.3數(shù)據(jù)保存電子臺(tái)賬保存≥3年，重大隱患紙質(zhì)檔案保存≥5年；系統(tǒng)每日自動(dòng)備份至云端并加密。7.4統(tǒng)計(jì)分析每月5日前自動(dòng)生成《月度隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，含隱患趨勢(shì)圖、重復(fù)隱患TOP10、整改逾期率、費(fèi)用投入、區(qū)域排名，作為月度安全例會(huì)必備材料。第八章培訓(xùn)與能力保障8.1年度培訓(xùn)計(jì)劃新員工三級(jí)安全教育≥24學(xué)時(shí)；在崗員工再培訓(xùn)≥12學(xué)時(shí)/年；安全員繼續(xù)教育≥20學(xué)時(shí)/年；特種作業(yè)人員復(fù)審培訓(xùn)按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。8.2培訓(xùn)內(nèi)容（1）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新；（2）本站風(fēng)險(xiǎn)分布圖；（3）檢查表使用；（4）儀器操作；（5）隱患分級(jí)判定；（6）整改技術(shù)；（7）案例警示。8.3培訓(xùn)方式線(xiàn)下實(shí)操+線(xiàn)上直播+VR模擬爆炸場(chǎng)景+“師帶徒”跟崗。8.4能力測(cè)評(píng)培訓(xùn)后閉卷考試90分合格；每季度隨機(jī)抽5人進(jìn)行“五會(huì)”實(shí)操：會(huì)識(shí)別、會(huì)檢測(cè)、會(huì)記錄、會(huì)整改、會(huì)應(yīng)急；不合格者脫產(chǎn)再培訓(xùn)并扣當(dāng)月績(jī)效20%。第九章考核與獎(jiǎng)懲9.1考核周期月度考核+年度匯總；月度考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，年度考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)、晉升、合同續(xù)簽掛鉤。9.2獎(jiǎng)勵(lì)條款（1）員工主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患并經(jīng)核實(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)1000元/項(xiàng)；（2）班組連續(xù)6個(gè)月零隱患，獎(jiǎng)勵(lì)2000元；（3）整改創(chuàng)新方案被公司推廣，獎(jiǎng)勵(lì)5000元并頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)。9.3處罰條款（1）重大隱患未按期整改，對(duì)責(zé)任人罰款2000元+停崗培訓(xùn)7天；（2）較大隱患逾期，對(duì)責(zé)任人罰款500元；（3）弄虛作假、未整改即銷(xiāo)號(hào)，解除勞動(dòng)合同并列入行業(yè)黑名單；（4）重復(fù)出現(xiàn)同類(lèi)隱患，班組長(zhǎng)降職，安全員扣年度績(jī)效30%。第十章應(yīng)急與事故處理10.1應(yīng)急預(yù)案體系本站執(zhí)行“1+6+1”模式：1個(gè)綜合應(yīng)急預(yù)案、6個(gè)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案（火災(zāi)爆炸、油品泄漏、中毒窒息、特種設(shè)備、自然災(zāi)害、公共衛(wèi)生）、1個(gè)現(xiàn)場(chǎng)處置方案（加油機(jī)起火）。10.2應(yīng)急物資35kg推車(chē)式干粉滅火器4臺(tái)、8kg手提式16具、2m3消防沙池2座、吸油氈200kg、防爆應(yīng)急燈10盞、正壓式呼吸器4套、防化服4套、防爆對(duì)講機(jī)10部、應(yīng)急藥箱2套。10.3演練頻次綜合演練每年至少1次；專(zhuān)項(xiàng)演練每半年1次；現(xiàn)場(chǎng)處置方案每季度1次；演練后24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)估并修訂預(yù)案。10.4事故報(bào)告事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即啟動(dòng)“135”原則：1分鐘初期處置、3分鐘報(bào)告站長(zhǎng)、5分鐘報(bào)公司應(yīng)急中心；30分鐘內(nèi)書(shū)面快報(bào)，2小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告，24小時(shí)內(nèi)提交正式報(bào)告。第十一章持續(xù)改進(jìn)11.1PDCA循環(huán)Plan：年初制定目標(biāo)指標(biāo)（如隱患整改率≥98%、整改按期率100%、重復(fù)隱患率≤2%）；Do：按本制度實(shí)施；Check：每月內(nèi)審、每年外審；Act：管理評(píng)審會(huì)議對(duì)制度進(jìn)行修訂，修訂記錄保存≥3年。11.2最佳實(shí)踐庫(kù)建立“隱患整改最佳實(shí)踐庫(kù)”，將優(yōu)秀整改案例、照片、視頻、CAD圖紙、材料清單、供應(yīng)商信息上傳共享，供全公司復(fù)制推廣。11.3技術(shù)升級(jí)2024年試點(diǎn)AI視頻識(shí)別：通過(guò)防爆攝像頭實(shí)時(shí)識(shí)別吸煙、未穿防靜電服、滅火器移位等違章，自動(dòng)推送預(yù)警到安全員手環(huán)；2025年推廣至全部站點(diǎn)。第十二章附錄12.1檢查表樣表（節(jié)選）區(qū)域：加油島檢查項(xiàng)：加油機(jī)底部集油溝標(biāo)準(zhǔn)：無(wú)積油、無(wú)雜物、溝蓋完好方法：開(kāi)蓋目視+可燃?xì)怏w檢測(cè)判定：積油厚度＞2mm即為較大隱患。12.2整改通知書(shū)模板含站名、隱患編碼、描述、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、責(zé)任人、驗(yàn)收人、簽收欄、二維碼。12.3法律法規(guī)清單（1）《安全生產(chǎn)法》（2021修訂）；（2）《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第591號(hào)；（3）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》國(guó)務(wù)院令第708號(hào)；（4）《加油站作業(yè)安全規(guī)范》AQ30102022；（5）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162022。第十三章工作實(shí)例（2023年度）13.1背景××公司××片區(qū)××加油站（編號(hào)Z01），2023年3月12日卸油作業(yè)時(shí)發(fā)現(xiàn)卸油口快速接頭密封圈老化滲漏，現(xiàn)場(chǎng)油氣濃度達(dá)1.2%LEL，判定為重大隱患。13.2處置立即停卸、警戒、上報(bào)；片區(qū)經(jīng)理、安全總監(jiān)1小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)；連夜聯(lián)系廠(chǎng)家空運(yùn)同型號(hào)不銹鋼快速接頭；13日完成更換、氮?dú)庵脫Q、氣密試驗(yàn)、第三方檢測(cè)合格；14日復(fù)產(chǎn)。13.3費(fèi)用材料費(fèi)0.8萬(wàn)元、人工費(fèi)0.3萬(wàn)元、停產(chǎn)損失1.1萬(wàn)元，合計(jì)2.2萬(wàn)元由隱患治理專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)列支。13.4經(jīng)驗(yàn)（1）建立“快速接頭壽命臺(tái)賬”，每2年強(qiáng)制更換；（2）與供應(yīng)商簽訂“8小時(shí)到場(chǎng)”應(yīng)急協(xié)議；（3）拍攝《卸油口泄漏應(yīng)急處置》教學(xué)視頻，納入年度培訓(xùn)必修課。第十四章操作指南（面向新員工零經(jīng)驗(yàn)）目的：讓第一次上崗的員工獨(dú)立完成一次加油機(jī)日常安全檢查。前置條件：已取得《上崗證》、穿戴防靜電服、掌握“四懂四會(huì)”。步驟：1班前會(huì)→領(lǐng)取檢查表→確認(rèn)本班需檢查的5臺(tái)加油機(jī)編號(hào)。2關(guān)閉手機(jī)→觸摸靜電釋放柱3秒→佩戴防爆對(duì)講機(jī)。3檢查外觀(guān)：機(jī)殼無(wú)破損、顯示屏無(wú)花屏、指示燈正常。4檢查油槍?zhuān)簾o(wú)滲漏、皮套無(wú)裂紋、自封功能正常（提槍3次自封）。5檢查膠管：無(wú)龜裂、無(wú)鼓包、接頭無(wú)滲油。6檢查集油溝：揭開(kāi)溝蓋→目視無(wú)積油→用可燃?xì)怏w檢測(cè)儀伸入溝內(nèi)，讀數(shù)＜0.1%LEL。7檢查滅火器：壓力表綠區(qū)、鉛封完好、瓶體無(wú)銹蝕、檢查卡簽名日期為本周。8拍照：每臺(tái)加油機(jī)拍3張（整體、油槍、滅火器）→上傳“隱患速拍”APP。9記錄：在檢查表對(duì)應(yīng)欄打“√”或“×”，發(fā)現(xiàn)異常立即在對(duì)講機(jī)呼叫班長(zhǎng)。10