PAGE培訓(xùn)物資保障制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司培訓(xùn)物資管理，確保培訓(xùn)工作順利開展，提高培訓(xùn)效果，特制定本制度。本制度旨在規(guī)范培訓(xùn)物資的采購、使用、存儲、調(diào)配及報廢等環(huán)節(jié)，保障培訓(xùn)所需物資的及時供應(yīng)和合理利用，滿足公司員工培訓(xùn)和發(fā)展的需求，提升公司整體競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類培訓(xùn)活動所涉及的物資保障工作，包括但不限于培訓(xùn)教材、教具、設(shè)備、辦公用品以及其他與培訓(xùn)相關(guān)的物資。（三）基本原則1.按需保障原則根據(jù)培訓(xùn)計劃和實(shí)際需求，精準(zhǔn)配置培訓(xùn)物資，確保物資供應(yīng)與培訓(xùn)內(nèi)容和規(guī)模相匹配，避免資源浪費(fèi)。2.質(zhì)量優(yōu)先原則采購的培訓(xùn)物資應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司培訓(xùn)要求，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定、適用性強(qiáng)的產(chǎn)品。3.成本控制原則在保障培訓(xùn)物資質(zhì)量和功能的前提下，合理控制采購成本、使用成本和管理成本，提高物資使用效益。4.規(guī)范管理原則建立健全培訓(xùn)物資管理制度，明確各部門職責(zé)，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、回收及報廢等流程，確保管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）培訓(xùn)部門1.根據(jù)培訓(xùn)計劃和課程需求，制定詳細(xì)的培訓(xùn)物資需求清單，并提交給物資管理部門。2.負(fù)責(zé)培訓(xùn)物資的驗(yàn)收工作，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對，確保符合培訓(xùn)要求。3.組織培訓(xùn)物資的發(fā)放和回收，跟蹤物資使用情況，及時反饋物資需求和使用過程中的問題。4.協(xié)助物資管理部門對培訓(xùn)物資進(jìn)行定期盤點(diǎn)和清查，參與制定培訓(xùn)物資的報廢計劃。（二）物資管理部門1.依據(jù)培訓(xùn)部門提交的需求清單，負(fù)責(zé)培訓(xùn)物資的采購工作。選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價、比價、議價，簽訂采購合同，并確保采購物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.建立培訓(xùn)物資庫存管理制度，負(fù)責(zé)物資的入庫、存儲、保管和出庫管理。定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，保證物資安全。3.對培訓(xùn)物資的采購成本、庫存成本進(jìn)行核算和控制，分析物資使用情況，提出優(yōu)化建議，降低物資管理成本。4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)物資的調(diào)配工作，根據(jù)培訓(xùn)需求和庫存情況，合理安排物資的調(diào)配，提高物資利用率。5.配合相關(guān)部門處理培訓(xùn)物資的報廢事宜，按照規(guī)定辦理報廢手續(xù)，確保資產(chǎn)處置合規(guī)。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核培訓(xùn)物資采購預(yù)算，確保預(yù)算合理、合規(guī)。2.對培訓(xùn)物資采購、使用等費(fèi)用進(jìn)行核算和報銷管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，確保資金使用安全。3.定期對培訓(xùn)物資的成本進(jìn)行分析和評估，為公司成本控制提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）使用部門1.按照培訓(xùn)計劃使用培訓(xùn)物資，負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)物資的日常管理和維護(hù)，確保物資的正常使用。2.合理安排培訓(xùn)物資的使用，避免浪費(fèi)和損壞，如發(fā)現(xiàn)物資短缺或損壞，及時向培訓(xùn)部門反饋。3.在培訓(xùn)結(jié)束后，及時將剩余物資歸還培訓(xùn)部門或物資管理部門，并配合做好物資的清點(diǎn)和回收工作。三、采購管理（一）采購計劃1.培訓(xùn)部門應(yīng)根據(jù)年度培訓(xùn)計劃、課程安排以及臨時培訓(xùn)需求，提前制定培訓(xùn)物資需求清單。需求清單應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.物資管理部門收到培訓(xùn)部門的需求清單后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核和匯總，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物資的種類、數(shù)量、預(yù)算、采購時間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于批量采購或金額較大的培訓(xùn)物資，應(yīng)進(jìn)行可行性分析和成本效益評估，確保采購決策合理。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判等方式，從名錄中選擇合適的供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮其信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等因素。2.對新供應(yīng)商進(jìn)行考察和評估，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績證明等相關(guān)資料，確保供應(yīng)商具備合法經(jīng)營資格和良好的供應(yīng)能力。（三）采購合同1.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇合同變更或違約情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照合同約定追究違約責(zé)任。（四）采購驗(yàn)收1.培訓(xùn)物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時通知培訓(xùn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號等進(jìn)行逐一核對。2.對于重要的培訓(xùn)物資或技術(shù)含量較高的設(shè)備，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方檢測機(jī)構(gòu)參與驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收報告。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或數(shù)量短缺等情況，驗(yàn)收人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改或補(bǔ)貨。如供應(yīng)商未能按時解決問題，應(yīng)按照合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)或追究其違約責(zé)任。四.庫存管理（一）入庫管理1.培訓(xùn)物資到貨后，物資管理部門倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收報告，辦理入庫手續(xù)。入庫時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并在入庫單上簽字確認(rèn)。2.對入庫物資進(jìn)行分類存放，按照物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行標(biāo)識和定位，便于查找和管理。同時，建立庫存物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫時間、來源、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。（二）存儲管理1.根據(jù)物資的特性和存儲要求，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，確保物資質(zhì)量不受影響。對于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防腐、防蟲等措施。2.定期對庫存物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看物資的存儲狀況、質(zhì)量情況以及數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)物資損壞、變質(zhì)或短缺等問題，應(yīng)及時記錄并報告相關(guān)部門處理。3.做好庫存物資的安全管理工作，配備必要的消防、防盜、防潮等設(shè)施設(shè)備，確保物資存儲安全。（三）出庫管理1.培訓(xùn)部門或使用部門根據(jù)培訓(xùn)需求填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給物資管理部門。2.物資管理部門倉庫管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，辦理物資出庫手續(xù)。出庫時，應(yīng)核對領(lǐng)用物資的信息與申請表一致，并在出庫單上簽字確認(rèn)。3.按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物資，避免物資積壓過期。對于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好領(lǐng)用登記。五、使用管理（一）培訓(xùn)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)教師和學(xué)員學(xué)習(xí)培訓(xùn)物資使用管理制度，明確物資使用規(guī)范和要求。2.在培訓(xùn)前，向?qū)W員發(fā)放培訓(xùn)物資，并介紹物資的使用方法和注意事項(xiàng)。3.培訓(xùn)過程中，監(jiān)督學(xué)員正確使用培訓(xùn)物資，及時糾正不規(guī)范的使用行為，確保物資的正常使用和安全。（二）使用部門職責(zé)1.按照培訓(xùn)要求和物資使用說明，合理使用培訓(xùn)物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。2.對使用的培訓(xùn)物資進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，如發(fā)現(xiàn)物資損壞或故障，應(yīng)及時向培訓(xùn)部門報告，并配合進(jìn)行維修或更換。3.在培訓(xùn)結(jié)束后，將剩余的培訓(xùn)物資整理清點(diǎn)，及時歸還培訓(xùn)部門或物資管理部門。（三）學(xué)員職責(zé)1.遵守培訓(xùn)物資使用管理制度，愛護(hù)培訓(xùn)物資，不得故意損壞或丟失。2.按照培訓(xùn)教師的指導(dǎo)正確使用培訓(xùn)物資，如因操作不當(dāng)造成物資損壞，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.培訓(xùn)結(jié)束后，主動將個人使用的培訓(xùn)物資歸還培訓(xùn)部門或相關(guān)管理人員。六、調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.以滿足培訓(xùn)需求為前提，提高物資利用率，避免物資閑置浪費(fèi)。2.遵循就近調(diào)配、快速響應(yīng)的原則，確保調(diào)配工作及時、高效。3.在調(diào)配過程中，應(yīng)做好物資交接記錄，明確物資去向和使用期限。（二）調(diào)配流程1.培訓(xùn)部門或使用部門因培訓(xùn)需求發(fā)生變化或物資短缺等原因，需要調(diào)配培訓(xùn)物資時，應(yīng)填寫物資調(diào)配申請表，注明調(diào)配物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門及調(diào)配原因等信息。2.物資管理部門收到調(diào)配申請表后，根據(jù)庫存情況和其他部門物資使用情況進(jìn)行審核。如庫存有可調(diào)配物資，應(yīng)及時安排調(diào)配，并通知調(diào)出部門和調(diào)入部門辦理交接手續(xù)。3.調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成物資交接，交接時雙方應(yīng)核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息，并在物資交接清單上簽字確認(rèn)。七、報廢管理（一）報廢條件1.已超過使用年限且無法正常使用的培訓(xùn)物資。2.因技術(shù)更新、培訓(xùn)內(nèi)容調(diào)整等原因，已不再適用的培訓(xùn)物資。3.因損壞、變質(zhì)等原因，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高，且無使用價值的培訓(xùn)物資。（二）報廢申請1.使用部門或培訓(xùn)部門發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫培訓(xùn)物資報廢申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物資管理部門收到報廢申請表后，組織相關(guān)人員進(jìn)行鑒定和審核。對于價值較高或涉及重要技術(shù)設(shè)備的報廢物資，可邀請專業(yè)技術(shù)人員或第三方評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。（三）報廢審批1.經(jīng)鑒定和審核后的報廢申請表，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行報廢處理。2.對于涉及固定資產(chǎn)報廢的，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（四）報廢處理1.物資管理部門負(fù)責(zé)組織對報廢培訓(xùn)物資進(jìn)行清理和處置。對于有回收價值且符合環(huán)保要求的報廢物資，可進(jìn)行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如報廢電子產(chǎn)品應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行拆解、回收等處理，避免環(huán)境污染。2.做好報廢物資處理記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息，并將相關(guān)資料存檔備案。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對培訓(xùn)物資保障制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計，檢查物資采購、庫存管理、使用、調(diào)配及報廢等環(huán)節(jié)是否符合制度規(guī)定，有無違規(guī)操作和浪費(fèi)現(xiàn)象。2.審計過程中，應(yīng)查閱相關(guān)文件、記錄、報表等資料，實(shí)地查看物資存儲和使用情況，與相關(guān)人員進(jìn)行訪談，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）定期檢查1.物資管理部門每月對培訓(xùn)物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，核對賬實(shí)是否相符，檢查物資存儲狀況和質(zhì)量情況。2.培訓(xùn)部門每季度對培訓(xùn)物資的使用情況進(jìn)行檢查，了解學(xué)員對物資的使用滿意度，收集使用過程中的問題和建議，及時反饋給物資管理部門。3.公司定期組織對培訓(xùn)物資保障工作進(jìn)行全面檢查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善物資保障制度和管理流程。（三）違規(guī)處理1.對于違反培訓(xùn)物資保障制度的行為，如擅自采購物資、違規(guī)使用物