PAGE培訓(xùn)集中采購(gòu)制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司培訓(xùn)集中采購(gòu)行為，加強(qiáng)培訓(xùn)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，保證培訓(xùn)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類(lèi)培訓(xùn)項(xiàng)目所需的教材、師資、設(shè)備、場(chǎng)地等采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)遵循公平、公正的原則，對(duì)待所有供應(yīng)商，不得偏袒任何一方。3.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)透明，確保采購(gòu)過(guò)程可追溯，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。4.效益原則：通過(guò)集中采購(gòu)，優(yōu)化資源配置，提高采購(gòu)效益，降低采購(gòu)成本。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立培訓(xùn)集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司高層管理人員組成，負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)集中采購(gòu)計(jì)劃、重大采購(gòu)項(xiàng)目決策等。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立培訓(xùn)集中采購(gòu)辦公室，作為采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)工作的組織實(shí)施。其職責(zé)包括：1.制定采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司培訓(xùn)需求和預(yù)算，編制年度、季度采購(gòu)計(jì)劃。2.供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、選擇、考核和管理。3.采購(gòu)流程執(zhí)行，按照規(guī)定的采購(gòu)流程，組織招標(biāo)、談判、詢(xún)價(jià)等采購(gòu)活動(dòng)。4.合同簽訂與執(zhí)行，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的起草、審核、簽訂和執(zhí)行跟蹤。5.采購(gòu)文檔管理，整理、歸檔采購(gòu)過(guò)程中的各類(lèi)文件和資料。（三）其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)1.培訓(xùn)需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)內(nèi)容、目標(biāo)、時(shí)間等要求，配合采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)工作。2.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用，參與采購(gòu)合同的審核。3.審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.培訓(xùn)需求部門(mén)應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，向采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)提交下一年度培訓(xùn)需求計(jì)劃。2.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司預(yù)算，編制年度培訓(xùn)集中采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容，報(bào)采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)審批。3.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際培訓(xùn)需求，編制季度采購(gòu)計(jì)劃，并在季度初下達(dá)給相關(guān)采購(gòu)人員。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商征集采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)通過(guò)多種渠道征集供應(yīng)商，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對(duì)征集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。2.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)能力等?？刹捎脤?shí)地考察、問(wèn)卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行打分。3.供應(yīng)商選擇根據(jù)評(píng)估得分，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)確定入圍供應(yīng)商名單，并建立供應(yīng)商庫(kù)。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式從入圍供應(yīng)商中選擇中標(biāo)供應(yīng)商；對(duì)于一般采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢(xún)價(jià)等方式確定供應(yīng)商。4.供應(yīng)商管理采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和金額大小，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等。達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式；因特殊情況需要采用其他采購(gòu)方式的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。2.采購(gòu)文件編制采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目要求，編制采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢(xún)價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等要求，以及評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.采購(gòu)活動(dòng)組織采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)按照采購(gòu)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)組織采購(gòu)活動(dòng)，邀請(qǐng)相關(guān)人員參加。在采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)確保供應(yīng)商公平競(jìng)爭(zhēng)，嚴(yán)格按照評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。4.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。(四)采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知培訓(xùn)需求部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，重點(diǎn)驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。（五）采購(gòu)付款1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核付款申請(qǐng)單無(wú)誤后，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。3.對(duì)于分期付款的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)按照合同約定跟蹤付款進(jìn)度，確保公司權(quán)益。四、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，編制培訓(xùn)集中采購(gòu)預(yù)算，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)與公司年度預(yù)算相銜接，確保采購(gòu)資金的合理安排。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序辦理審批手續(xù)。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，定期檢查采購(gòu)資金的使用情況。2.審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)算的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保預(yù)算的合理、合規(guī)使用。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)等。2.可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣等工具對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同、建立價(jià)格調(diào)整機(jī)制等。2.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)報(bào)告，并采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處理。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。六、采購(gòu)信息管理（一）信息收集1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)收集與采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的各類(lèi)信息，包括供應(yīng)商信息、采購(gòu)項(xiàng)目信息、市場(chǎng)價(jià)格信息等。2.可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)、供應(yīng)商反饋等渠道收集信息。（二）信息整理與分析1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類(lèi)，建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。2.定期對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行分析，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)，如分析市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)、供應(yīng)商表現(xiàn)等。（三）信息共享1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)與培訓(xùn)需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)共享采購(gòu)信息，確保各部門(mén)及時(shí)了解采購(gòu)情況。2.建立信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)信息的實(shí)時(shí)傳遞和共享。七、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金是否合理使用等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全。3.公司內(nèi)部員工有權(quán)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，公司應(yīng)及時(shí)受理并調(diào)查處理。（二）考核評(píng)價(jià)1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)人員的