環(huán)保運維日常制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等國家相關法律法規(guī)，以及《企業(yè)環(huán)境信息公開辦法（試行）》《集團母公司環(huán)境保護管理辦法》等行業(yè)準則與集團內部管理要求，結合公司環(huán)保運維工作的實際需求，為規(guī)范環(huán)保設施運行管理、防控環(huán)境污染風險、提升環(huán)境管理效能，特制定本制度。同時，為響應國家關于生態(tài)文明建設的戰(zhàn)略部署，推動企業(yè)綠色低碳轉型，本制度旨在通過系統(tǒng)化的管理措施，確保公司環(huán)保運維工作符合法規(guī)要求，實現(xiàn)環(huán)境效益與經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋環(huán)保設施運行維護、污染物排放監(jiān)控、環(huán)境應急響應、環(huán)保合規(guī)管理等業(yè)務場景，以及與環(huán)保運維相關的采購、施工、運營、處置等全流程管理。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“環(huán)保運維專項管理”是指公司為實現(xiàn)環(huán)保設施穩(wěn)定運行、污染物達標排放、環(huán)境風險有效防控，所建立的一整套管理機制、操作規(guī)范和監(jiān)督體系。（二）“環(huán)保運維風險”是指因環(huán)保設施故障、操作不當、管理缺失等可能導致環(huán)境污染、行政處罰、經(jīng)濟損失或社會輿情的不利因素。（三）“環(huán)保合規(guī)”是指公司環(huán)保運維活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及內部管理規(guī)定的狀態(tài)，包括但不限于排放達標、固廢規(guī)范處置、應急準備充分等。（四）“環(huán)保運維責任主體”是指參與環(huán)保運維工作的決策層、管理層、執(zhí)行層及第三方服務單位，需明確各層級責任歸屬。第四條環(huán)保運維專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：環(huán)保運維工作應覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責任到人：明確各級管理者和操作人員的環(huán)保運維職責，實現(xiàn)責任閉環(huán)。（三）風險導向：以風險防控為核心，優(yōu)先處理高風險環(huán)節(jié)，動態(tài)調整管理策略。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、優(yōu)化流程，不斷提升環(huán)保運維管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人為本單位環(huán)保運維工作的第一責任人，對環(huán)保運維工作的整體成效負總責；分管環(huán)保工作的負責人為直接責任人，具體領導、組織、協(xié)調環(huán)保運維管理工作。第六條公司設立環(huán)保運維專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導任組長，相關部門負責人為成員。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調環(huán)保運維工作，審批重大風險防控方案，監(jiān)督評價管理成效，確保環(huán)保運維目標達成。第七條環(huán)保運維專項管理領導小組下設辦公室，掛靠在公司環(huán)保管理部門，負責日常事務，具體職能包括：（一）組織制定、修訂環(huán)保運維管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況；（二）協(xié)調各部門、下屬單位開展環(huán)保運維工作，解決跨部門問題；（三）定期匯總、分析環(huán)保運維數(shù)據(jù)，向領導小組匯報工作進展；（四）牽頭開展環(huán)保運維培訓、宣傳，提升全員環(huán)保意識。第八條牽頭部門為環(huán)保管理部門，負責環(huán)保運維專項管理制度建設、風險識別、監(jiān)督考核、培訓宣貫等，需確保制度體系完善、風險防控到位、員工能力匹配。第九條專責部門為生產(chǎn)、技術、安全等部門，負責環(huán)保運維業(yè)務的合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置等，需確保業(yè)務操作符合法規(guī)要求，技術方案科學合理，應急處置及時有效。第十條業(yè)務部門及下屬單位為環(huán)保運維責任主體，需落實本領域環(huán)保運維要求，開展日常風險防控，確保環(huán)保設施運行穩(wěn)定、污染物達標排放。第十一條基層執(zhí)行崗為一線操作人員，需嚴格遵守操作規(guī)程，履行崗位合規(guī)承諾，及時上報風險隱患，不得擅自變更工藝參數(shù)或設備運行狀態(tài)。第三章專項管理重點內容與要求第十二條環(huán)保設施運行維護管理：環(huán)保設施應建立完整的運行臺賬，包括設備巡檢記錄、故障維修記錄、能耗與物耗數(shù)據(jù)等，確保運行參數(shù)符合設計要求。禁止擅自停運、閑置環(huán)保設施，確需停運的，應提前報批并制定應急預案。第十三條污染物排放監(jiān)控管理：污染物排放口應安裝在線監(jiān)測設備，并確保設備運行正常、數(shù)據(jù)真實有效，定期開展比對監(jiān)測，結果存檔備查。禁止篡改、偽造監(jiān)測數(shù)據(jù)，或未按規(guī)進行信息公開。第十四條固體廢物管理：固體廢物需分類收集、貯存、轉移、處置，并建立全流程管理臺賬，確保符合環(huán)保標準。禁止非法傾倒、處置固體廢物，或未按規(guī)定進行危險廢物鑒別、申報。第十五條環(huán)境應急管理：應制定環(huán)境應急預案，明確應急響應流程、物資儲備要求、人員培訓計劃等，定期開展應急演練，確保突發(fā)環(huán)境事件得到及時處置。第十六條環(huán)保投入管理：公司應保障環(huán)保運維所需資金投入，建立專項賬戶，專款專用，并定期開展投入效益評估，確保資金使用效率。禁止挪用、截留環(huán)保資金，或未按規(guī)進行財務核算。第十七條第三方服務管理：環(huán)保設施運維可委托第三方服務單位，但需進行嚴格資質審查，簽訂服務協(xié)議，明確雙方責任，并定期評估服務質量。禁止選擇不具備資質的服務單位，或未按規(guī)進行監(jiān)督考核。第十八條能源與資源管理：應優(yōu)化生產(chǎn)工藝，減少能源消耗與污染物產(chǎn)生，推動清潔生產(chǎn)，并定期開展能效對標，持續(xù)改進。禁止使用高耗能、高污染設備，或未按規(guī)進行節(jié)能評估。第十九條環(huán)保培訓管理：應定期開展環(huán)保培訓，包括法律法規(guī)、操作規(guī)程、應急處置等內容，確保員工具備必要的環(huán)保知識和技能。禁止未經(jīng)培訓上崗，或培訓記錄不完整。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新機制：環(huán)保運維管理制度應每年至少修訂一次，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務調整及時完善，確保制度適用性。修訂過程需經(jīng)領導小組審批，并組織全員宣貫。第二十一條風險識別預警機制：應定期開展專項風險排查，包括設備老化、操作失誤、監(jiān)管強化等，進行分級評估，發(fā)布預警通知，并制定應對措施。高風險環(huán)節(jié)需建立重點監(jiān)控機制，確保及時發(fā)現(xiàn)并處置。第二十二條合規(guī)審查機制：環(huán)保運維活動應嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，未經(jīng)合規(guī)審查不得實施。審查內容包括法規(guī)符合性、技術合理性、經(jīng)濟可行性等，審查結果需存檔備查。第二十三條風險應對機制：一般風險由業(yè)務部門自行處置，重大風險需上報領導小組，分級啟動應急預案，明確應急流程、責任協(xié)同及上報要求。應急處置結束后需進行復盤總結，優(yōu)化管理措施。第二十四條責任追究機制：界定違規(guī)情形、處罰標準，對違規(guī)行為進行績效考核、紀律處分，情節(jié)嚴重的可移交司法機關處理。責任追究需依據(jù)事實、證據(jù)，確保公平公正。第二十五條評估改進機制：應定期對環(huán)保運維管理體系有效性開展評估，包括制度完善度、風險防控成效、員工能力匹配度等，優(yōu)化流程漏洞，持續(xù)提升管理水平。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障：各層級領導需明確環(huán)保運維推進責任，定期召開專題會議，協(xié)調解決重大問題，確保制度落地見效。第二十七條考核激勵機制：將環(huán)保運維合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對表現(xiàn)突出的予以獎勵，對不合格的進行約談或處罰。第二十八條培訓宣傳機制：分層級開展環(huán)保培訓，管理層需學習合規(guī)履職要求，一線員工需掌握操作規(guī)范，通過內部刊物、宣傳欄等方式，營造全員合規(guī)氛圍。第二十九條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)環(huán)保運維流程自動化、風險實時監(jiān)控，提高管理效率，減少人為干預。第三十條文化建設：發(fā)布環(huán)保運維合規(guī)手冊，簽訂合規(guī)承諾書，開展環(huán)保主題活動，增強員工責任意識，推動形成綠色企業(yè)文化。第三十一條報告制度：風險事件需及時上報，年度管理情況需在規(guī)定時限內提交，內容包括風