環(huán)衛(wèi)公司公眾制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合環(huán)衛(wèi)行業(yè)特性及公司內(nèi)部管理需求制定。旨在規(guī)范公司環(huán)境衛(wèi)生管理行為，防控環(huán)境污染、安全生產(chǎn)、運(yùn)營合規(guī)等專項(xiàng)風(fēng)險，提升企業(yè)社會責(zé)任履行水平，促進(jìn)可持續(xù)健康發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)全流程，包括但不限于垃圾收集、運(yùn)輸、處理、設(shè)施維護(hù)、資源化利用等業(yè)務(wù)場景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)管理：指公司圍繞環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)各環(huán)節(jié)，通過制度設(shè)計、風(fēng)險防控、監(jiān)督考核等手段，確保業(yè)務(wù)合規(guī)、環(huán)境達(dá)標(biāo)、安全穩(wěn)定的系統(tǒng)性管理活動。（二）專項(xiàng)風(fēng)險：指在環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、法律責(zé)任或聲譽(yù)損失的不確定性因素，如設(shè)備故障、操作違規(guī)、第三方污染等。（三）XX合規(guī)：指公司所有環(huán)境衛(wèi)生管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部制度要求的狀態(tài)，包括程序合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)、資質(zhì)合規(guī)等。第四條公司環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)全流程、所有業(yè)務(wù)單元均納入專項(xiàng)管理范疇；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門、各崗位的管理責(zé)任與執(zhí)行責(zé)任；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大環(huán)境風(fēng)險與安全風(fēng)險，分級分類管理；（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，動態(tài)優(yōu)化制度流程與技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，主持決策層會議，審定重大風(fēng)險防控方案；分管負(fù)責(zé)人承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，組織制度落實(shí)與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括總部各部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)管理制度體系；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門、跨單位的重大管理問題；（三）審批重大風(fēng)險處置方案與資源投入計劃；（四）監(jiān)督評價專項(xiàng)管理成效。第七條總部各部門職責(zé)分工：（一）環(huán)境衛(wèi)生管理部（牽頭部門）：1.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；2.組織專項(xiàng)風(fēng)險排查與評估；3.指導(dǎo)下屬單位落實(shí)管理要求；4.開展專項(xiàng)培訓(xùn)與合規(guī)宣貫。（二）風(fēng)險管理與法務(wù)部（專責(zé)部門）：1.審核環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的法律合規(guī)性；2.優(yōu)化風(fēng)險防控流程與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3.處置重大環(huán)境糾紛與行政處罰。（三）安全生產(chǎn)部（專責(zé)部門）：1.檢查作業(yè)現(xiàn)場安全條件；2.組織應(yīng)急演練與事故調(diào)查；3.審核特種作業(yè)資質(zhì)管理。（四）采購與供應(yīng)鏈部：1.制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；2.監(jiān)督環(huán)保合規(guī)性審查；3.控制采購環(huán)節(jié)利益輸送風(fēng)險。第八條下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)總部專項(xiàng)管理制度，制定本單位實(shí)施細(xì)則；（二）開展全員風(fēng)險辨識與隱患排查；（三）實(shí)施作業(yè)人員合規(guī)培訓(xùn)與考核；（四）建立風(fēng)險事件臺賬與上報機(jī)制。第九條基層執(zhí)行崗位職責(zé)：（一）嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，拒絕違章指揮；（二）及時報告設(shè)備故障、污染隱患等異常情況；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，確認(rèn)知曉并履行風(fēng)險防控義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條垃圾收集作業(yè)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.嚴(yán)格執(zhí)行垃圾分類規(guī)范，禁止混裝混運(yùn)；2.收集頻次與路線規(guī)劃須符合作業(yè)計劃；3.車輛密閉運(yùn)輸，防止沿途拋灑泄漏。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁將危險廢物混入生活垃圾；2.禁止擅自改變垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)路線。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.評估收集車輛尾氣排放超標(biāo)風(fēng)險；2.防控收集人員職業(yè)暴露風(fēng)險。第十一條垃圾運(yùn)輸作業(yè)管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.運(yùn)輸車輛須取得相應(yīng)資質(zhì)，配備GPS監(jiān)控；2.簽證管理需完整記錄垃圾來源與去向；3.夜間作業(yè)需遵守光污染控制規(guī)定。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁無證運(yùn)輸或超載運(yùn)輸；2.禁止在禁燃區(qū)使用焚燒作業(yè)。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.識別運(yùn)輸車輛碰撞事故風(fēng)險；2.防控運(yùn)輸途中垃圾泄漏污染土壤。第十二條垃圾處理設(shè)施運(yùn)營管控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.填埋場須符合滲濾液處理標(biāo)準(zhǔn)；2.焚燒廠需達(dá)到煙氣排放限值；3.資源化設(shè)施運(yùn)營率須達(dá)標(biāo)。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁超標(biāo)排放污染物；2.禁止未經(jīng)處理直接排放滲濾液。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.監(jiān)測處理設(shè)施運(yùn)行參數(shù)異常；2.防控爆炸、火災(zāi)等安全事故。第十三條作業(yè)設(shè)備管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.設(shè)備定期維保須符合安全技術(shù)規(guī)范；2.特種設(shè)備需經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測合格；3.操作人員須持證上崗。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁超期使用報廢設(shè)備；2.禁止未檢設(shè)備帶病運(yùn)行。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.評估設(shè)備老化導(dǎo)致的故障風(fēng)險；2.防控高空作業(yè)平臺墜落風(fēng)險。第十四條第三方合作管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.供應(yīng)商須提供環(huán)境合規(guī)證明文件；2.分包合同需明確環(huán)保責(zé)任條款；3.定期開展第三方現(xiàn)場核查。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁與無資質(zhì)供應(yīng)商合作；2.禁止轉(zhuǎn)包或違法分包作業(yè)。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.識別第三方污染轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險；2.防控勞務(wù)派遣人員培訓(xùn)不到位。第十五條基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.環(huán)衛(wèi)設(shè)施改造需履行審批程序；2.危險區(qū)域警示標(biāo)識須清晰有效；3.水體景觀需保持水質(zhì)達(dá)標(biāo)。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁擅自占用公共綠化空間；2.禁止破壞市政檢查井蓋等設(shè)施。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.評估設(shè)施老化導(dǎo)致的坍塌風(fēng)險；2.防控極端天氣下的內(nèi)澇風(fēng)險。第十六條數(shù)據(jù)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.作業(yè)人員需簽署保密承諾書；2.涉密數(shù)據(jù)傳輸須加密處理；3.定期開展數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)測試。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁泄露客戶隱私信息；2.禁止非授權(quán)訪問管理信息系統(tǒng)。（三）重點(diǎn)風(fēng)險防控：1.識別黑客攻擊導(dǎo)致數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險；2.防控移動終端丟失導(dǎo)致信息外泄。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）總部每年第一季度審核制度有效性，必要時啟動修訂程序；（二）遇重大法規(guī)調(diào)整時，30日內(nèi)完成制度對接；（三）下屬單位可提出修訂建議，經(jīng)總部評估后納入年度修訂計劃。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）總部每年組織一次全公司風(fēng)險排查，下屬單位每月開展自查；（二）風(fēng)險清單按等級分類（重大、較大、一般），明確管控措施與責(zé)任人；（三）預(yù)警信息通過內(nèi)部系統(tǒng)發(fā)布，重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急響應(yīng)。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入合規(guī)審查節(jié)點(diǎn)：1.采購領(lǐng)域：供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)審查；2.合同領(lǐng)域：環(huán)保條款簽署確認(rèn)；3.項(xiàng)目領(lǐng)域：環(huán)境影響評估前置；（二）未通過審查的業(yè)務(wù)不得實(shí)施，整改合格后方可啟動。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險：責(zé)任部門限期整改，總部抽查驗(yàn)收；（二）重大風(fēng)險：啟動應(yīng)急預(yù)案，責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指揮，必要時上報監(jiān)管機(jī)構(gòu)；（三）建立風(fēng)險協(xié)同處置臺賬，確保閉環(huán)管理。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)操作導(dǎo)致污染的，處X萬元以下罰款，情節(jié)嚴(yán)重解除勞動合同；2.環(huán)保數(shù)據(jù)造假，追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，并移交監(jiān)察部門；3.重大事故按“四不放過”原則處理；（二）處罰聯(lián)動績效考核，年度內(nèi)X次以上違規(guī)直接降級。第二十二條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）總部每半年開展一次管理有效性評估，指標(biāo)包括合規(guī)達(dá)標(biāo)率、風(fēng)險處置時效等；（二）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)，重點(diǎn)改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)；（三）引入第三方機(jī)構(gòu)開展年度審計，獨(dú)立評價管理成效。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各層級負(fù)責(zé)人須簽署責(zé)任書，納入任期考核；（二）建立聯(lián)席會議制度，每季度協(xié)調(diào)解決管理難題；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理秘書處，由環(huán)境衛(wèi)生管理部牽頭，負(fù)責(zé)日常統(tǒng)籌。第二十四條考核激勵機(jī)制：（一）年度考核指標(biāo)：1.環(huán)保指標(biāo)：達(dá)標(biāo)率≥X%，重大投訴≤X起；2.安全指標(biāo)：事故發(fā)生率≤X%，隱患整改率100%；（二）評優(yōu)掛鉤：連續(xù)兩年考核優(yōu)秀者優(yōu)先晉升；（三）設(shè)立專項(xiàng)獎勵，對重大風(fēng)險防控貢獻(xiàn)者予以表彰。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級培訓(xùn)計劃：1.管理層：環(huán)保法律法規(guī)專題（每年X次）；2.專業(yè)人員：實(shí)操技能強(qiáng)化（每月X次）；3.一線員工：安全操作考核（每月X次）；（二）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)平臺等載體，定期發(fā)布合規(guī)案例。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)：1.風(fēng)險數(shù)據(jù)自動采集與預(yù)警；2.合規(guī)文檔電子化存儲；3.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時可視化；（二）系統(tǒng)覆蓋全業(yè)務(wù)流程，與ERP、GIS等系統(tǒng)集成。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《環(huán)境衛(wèi)生合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）新員工入職需簽署合規(guī)承諾書；（三）設(shè)立“環(huán)保之星”評選，營造正向激勵氛圍。第二十八條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報要求：1.一般事件24小時內(nèi)上報至部門；