窨井蓋安全督查制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)及行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控及精細(xì)化管理需求，針對(duì)窨井蓋安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)與潛在風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。本制度旨在明確窨井蓋安全管理的政策依據(jù)、適用范圍、核心術(shù)語(yǔ)及管理原則，規(guī)范各部門、下屬單位及全體員工的行為，提升企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施安全管理水平，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公共安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、工程項(xiàng)目、物資倉(cāng)儲(chǔ)及對(duì)外合作等場(chǎng)景下的窨井蓋安全管理工作。所有涉及窨井蓋設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、維護(hù)、檢測(cè)及應(yīng)急處置的單位和個(gè)人，均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）窨井蓋專項(xiàng)管理：指企業(yè)針對(duì)窨井蓋全生命周期（設(shè)計(jì)、采購(gòu)、安裝、檢測(cè)、維護(hù)、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)）的安全風(fēng)險(xiǎn)防控工作，包括制度體系建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患整改、應(yīng)急處置及持續(xù)改進(jìn)等管理活動(dòng)。（二）窨井蓋安全風(fēng)險(xiǎn)：指因窨井蓋設(shè)施缺陷、管理缺失或外部因素（如車輛撞擊、非法占用等）導(dǎo)致人員墜落、設(shè)施損壞或公共安全隱患的可能性。（三）窨井蓋合規(guī)管理：指企業(yè)依照國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度，確保窨井蓋安全管理工作全流程合法合規(guī)的行為規(guī)范。第四條窨井蓋專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有窨井蓋安全管理工作納入制度管控范圍，不留死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的窨井蓋安全管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先治理高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域與環(huán)節(jié)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本單位窨井蓋安全管理第一責(zé)任人，對(duì)窨井蓋專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條設(shè)立窨井蓋安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)窨井蓋安全管理工作，制定年度管理計(jì)劃。（二）審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)改進(jìn)措施。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)各部門、下屬單位的專項(xiàng)管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條牽頭部門（如安全生產(chǎn)部）負(fù)責(zé)窨井蓋專項(xiàng)管理的日常工作，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定、修訂窨井蓋安全管理制度，組織培訓(xùn)宣貫。（二）定期開展窨井蓋安全風(fēng)險(xiǎn)排查，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。（三）監(jiān)督考核下屬單位的專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，推動(dòng)隱患整改。第八條專責(zé)部門（如工程部、采購(gòu)部）在窨井蓋專項(xiàng)管理中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）工程部負(fù)責(zé)窨井蓋設(shè)計(jì)、施工的技術(shù)合規(guī)審核，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（二）采購(gòu)部負(fù)責(zé)窨井蓋產(chǎn)品的供應(yīng)商資質(zhì)審查及質(zhì)量抽檢，確保采購(gòu)流程合規(guī)。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位須落實(shí)窨井蓋安全主體責(zé)任，具體包括：（一）按照公司制度要求，開展本單位的窨井蓋日常巡檢、維護(hù)及應(yīng)急處置。（二）建立窨井蓋資產(chǎn)臺(tái)賬，及時(shí)更新設(shè)施狀態(tài)信息。（三）配合牽頭部門的風(fēng)險(xiǎn)排查及整改工作，確保問(wèn)題閉環(huán)。第十條基層執(zhí)行崗（如巡檢員、維修工）須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）遵守窨井蓋操作規(guī)程，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。（二）發(fā)現(xiàn)窨井蓋異?；虬踩[患時(shí)，立即上報(bào)并采取臨時(shí)防護(hù)措施。（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在安全管理中的義務(wù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條窨井蓋設(shè)計(jì)規(guī)范管理。窨井蓋設(shè)計(jì)須符合國(guó)家《城鎮(zhèn)窨井蓋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及企業(yè)內(nèi)部技術(shù)規(guī)范，重點(diǎn)關(guān)注以下事項(xiàng)：（一）材質(zhì)要求：窨井蓋采用鑄鐵或復(fù)合材料，承重等級(jí)不低于周邊道路標(biāo)準(zhǔn)。（二）防墜落設(shè)計(jì)：井蓋邊緣高度≤10厘米，加裝防墜落支架。（三）防篡改措施：設(shè)置唯一編碼標(biāo)識(shí)，與監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)。禁止性行為：嚴(yán)禁使用劣質(zhì)材料或擅自更改設(shè)計(jì)參數(shù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)須立即整改并追責(zé)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)對(duì)市政道路、廠區(qū)主干道窨井蓋的防墜落風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)。第十二條窨井蓋采購(gòu)合規(guī)管理。采購(gòu)部須嚴(yán)格執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入：審查供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告及三年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量記錄。（二）招標(biāo)流程：大額采購(gòu)須通過(guò)公開招標(biāo)，低價(jià)采購(gòu)采用比選方式，所有采購(gòu)須簽訂合格供應(yīng)協(xié)議。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：抽檢比例不低于5%，不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁入庫(kù)。禁止性行為：嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)供應(yīng)商采購(gòu)、規(guī)避招標(biāo)或擅自降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的假冒偽劣風(fēng)險(xiǎn)，建立黑名單制度。第十三條窨井蓋安裝施工管理。工程部須確保以下要求：（一）施工前完成地質(zhì)勘察，避開管線埋設(shè)區(qū)域。（二）采用專用吊裝設(shè)備，禁止野蠻施工。（三）安裝后進(jìn)行承重測(cè)試，并繪制竣工圖歸檔。禁止性行為：嚴(yán)禁未勘察擅自開挖、交叉作業(yè)未隔離或野蠻吊裝。重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)對(duì)夜間施工、雨季施工的安全監(jiān)督。第十四條窨井蓋日常巡檢管理。業(yè)務(wù)部門須落實(shí)以下制度：（一）巡檢頻次：主干道每日巡檢，次干道每周巡檢，人員密集區(qū)每三日巡檢。（二）巡檢內(nèi)容：檢查井蓋完好性、周邊地面平整度及警示標(biāo)識(shí)清晰度。（三）異常處置：建立巡檢日志，異常情況須48小時(shí)內(nèi)上報(bào)。禁止性行為：嚴(yán)禁漏檢、瞞報(bào)或偽造巡檢記錄。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控重型車輛通行區(qū)域的窨井蓋變形風(fēng)險(xiǎn)。第十五條窨井蓋維護(hù)保養(yǎng)管理。維修班組須執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）維護(hù)周期：每年春秋兩季集中保養(yǎng)，日常故障隨報(bào)隨修。（二）維護(hù)內(nèi)容：清理井蓋銹蝕、緊固螺絲、更換破損部件。（三）檔案管理：維修記錄須與資產(chǎn)臺(tái)賬同步更新。禁止性行為：嚴(yán)禁使用不合格備件維修、拖延故障處理。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控腐蝕嚴(yán)重區(qū)域的窨井蓋更換需求。第十六條窨井蓋應(yīng)急處置管理。應(yīng)急小組須明確以下流程：（一）報(bào)告機(jī)制：發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重?fù)p壞或丟失的窨井蓋，須立即設(shè)置警示標(biāo)志并上報(bào)。（二）搶修預(yù)案：制定24小時(shí)搶修響應(yīng)機(jī)制，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。（三）事故處置：發(fā)生墜落事故時(shí)，須第一時(shí)間保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并報(bào)警。禁止性行為：嚴(yán)禁未設(shè)置警示即搶修、隱瞞事故信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)：演練極端天氣下的窨井蓋應(yīng)急搶修方案。第十七條窨井蓋信息化管理。IT部門須推動(dòng)以下工作：（一）建立窨井蓋電子地圖，標(biāo)注位置、狀態(tài)及責(zé)任人。（二）開發(fā)巡檢APP，實(shí)現(xiàn)掃碼巡檢、問(wèn)題派發(fā)及閉環(huán)跟蹤。（三）接入智能傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)井蓋異響、移位等異常信號(hào)。禁止性行為：嚴(yán)禁系統(tǒng)數(shù)據(jù)造假或未及時(shí)更新。重點(diǎn)防控點(diǎn)：利用數(shù)據(jù)分析預(yù)測(cè)窨井蓋損壞高發(fā)區(qū)域。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。牽頭部門每年6月對(duì)照法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整需求，修訂窨井蓋專項(xiàng)制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。每月開展窨井蓋安全風(fēng)險(xiǎn)排查，流程如下：（一）排查范圍：覆蓋所有窨井蓋資產(chǎn)，重點(diǎn)區(qū)域每月雙檢。（二）分級(jí)評(píng)估：根據(jù)隱患嚴(yán)重程度分為三級(jí)（一般/較大/重大），重大隱患須立即上報(bào)。（三）預(yù)警發(fā)布：每月5日前向下屬單位發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單。第二十條合規(guī)審查機(jī)制。將窨井蓋合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）招標(biāo)階段：采購(gòu)合同須包含質(zhì)量違約條款。（二）施工過(guò)程：工程部每日抽查現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范性。（三）驗(yàn)收環(huán)節(jié)：第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具合格報(bào)告后才能投入使用。規(guī)定：“未經(jīng)合規(guī)審查的窨井蓋設(shè)施不得使用”，違者按制度處罰。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定處置方案：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門3日內(nèi)完成整改，并上報(bào)結(jié)果。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組24小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)指揮。（三）責(zé)任協(xié)同：明確搶修、警戒、上報(bào)等各環(huán)節(jié)責(zé)任單位。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制。違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）采購(gòu)違規(guī)：向黑名單供應(yīng)商采購(gòu)，追責(zé)采購(gòu)及分管領(lǐng)導(dǎo)，上限扣罰年度績(jī)效。（二）瞞報(bào)漏檢：導(dǎo)致事故的，按事故等級(jí)追責(zé)相關(guān)責(zé)任人，情節(jié)嚴(yán)重者解除勞動(dòng)合同。（三）應(yīng)急處置不力：造成損失的可索賠經(jīng)濟(jì)賠償，并降級(jí)使用。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每季度開展管理效果評(píng)估，內(nèi)容如下：（一）數(shù)據(jù)指標(biāo)：統(tǒng)計(jì)隱患整改率、投訴率、事故率等。（二）流程優(yōu)化：分析制度執(zhí)行中的堵點(diǎn)，提出改進(jìn)建議。（三）持續(xù)改進(jìn)：將評(píng)估結(jié)果納入年度管理計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障。公司主要領(lǐng)導(dǎo)在月度會(huì)議上聽(tīng)取窨井蓋安全管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每周帶隊(duì)檢查執(zhí)行情況。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制。將專項(xiàng)管理納入年度績(jī)效考核：（一）部門考核：占安全考核20%，目標(biāo)完成率與獎(jiǎng)金掛鉤。（二）個(gè)人考核：一線員工操作不規(guī)范者，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。按層級(jí)開展培訓(xùn)：（一）管理層：每半年培訓(xùn)一次合規(guī)履職要求。（二）一線員工：每月培訓(xùn)一次操作規(guī)范及應(yīng)急處置。（三）新員工：入職一周內(nèi)完成崗前安全培訓(xùn)。第二十七條信息化支撐。IT部門須在六個(gè)月內(nèi)完成窨井蓋管理系統(tǒng)上線，實(shí)現(xiàn)：（一）巡檢路徑自動(dòng)規(guī)劃，減少盲區(qū)檢查。（二）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警智能推送，提升響應(yīng)速度。（三）數(shù)據(jù)可視化展示，便于決策分析。第二十八條文化建設(shè)。通過(guò)以下方式強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)：（一）發(fā)布《窨井蓋安全手冊(cè)》，張貼警示海報(bào)。（二）全員簽署合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果。（三）設(shè)立月度“安全之星”，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀執(zhí)行者。第二十九條報(bào)告制度。定期報(bào)送以下內(nèi)容：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大隱患須1小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組