綠化養(yǎng)護服務(wù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《城市綠化條例》等行業(yè)法律法規(guī)，以及XX集團母公司關(guān)于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展及綠色管理的要求，結(jié)合公司實際發(fā)展需要，旨在規(guī)范綠化養(yǎng)護服務(wù)管理，防控相關(guān)環(huán)境及運營風(fēng)險，提升綠化景觀品質(zhì)，促進公司資源節(jié)約與環(huán)境保護，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在綠化養(yǎng)護服務(wù)領(lǐng)域的全部管理活動，涵蓋綠化養(yǎng)護服務(wù)的規(guī)劃、采購、實施、監(jiān)督、評估及持續(xù)改進等全流程，以及涉及到的相關(guān)方合作與風(fēng)險防控。第三條本制度中下列術(shù)語的定義如下：（一）“XX專項管理”是指公司針對綠化養(yǎng)護服務(wù)領(lǐng)域開展的系統(tǒng)性風(fēng)險識別、合規(guī)審查、過程監(jiān)控、應(yīng)急處置及持續(xù)改進的管理活動。（二）“XX風(fēng)險”是指因綠化養(yǎng)護服務(wù)不當(dāng)可能導(dǎo)致的法律、環(huán)境、安全及經(jīng)濟等方面的潛在危害，包括但不限于環(huán)境污染風(fēng)險、安全事故風(fēng)險、服務(wù)缺陷風(fēng)險及成本失控風(fēng)險。（三）“XX合規(guī)”是指綠化養(yǎng)護服務(wù)活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理規(guī)定的狀態(tài)，確保服務(wù)行為合法、規(guī)范、透明。第四條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保綠化養(yǎng)護服務(wù)各環(huán)節(jié)均納入制度管理范疇，不留死角。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各層級、各崗位的管理職責(zé)與操作責(zé)任，確保責(zé)任主體清晰。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進”原則：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對公司綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理負總責(zé)，承擔(dān)最終決策與管理責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理的直接責(zé)任人，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大事項審批。第六條公司設(shè)立綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理工作，審批重大管理決策，監(jiān)督評估管理效果，確保專項管理目標(biāo)達成。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠于[牽頭部門名稱]，負責(zé)具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、信息匯總、制度修訂及日常工作推進。領(lǐng)導(dǎo)小組的職能包括但不限于：（一）制定和修訂綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理制度，確保其與公司戰(zhàn)略及法規(guī)要求同步。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門、下屬單位在專項管理中的職責(zé)分工，解決跨部門管理問題。（三）定期召開專項管理會議，審議管理報告，決策重大事項。（四）監(jiān)督評估專項管理效果，提出優(yōu)化建議。第八條牽頭部門（[牽頭部門名稱]）作為綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理的牽頭單位，主要職責(zé)包括：（一）牽頭制定和修訂專項管理制度，確保其科學(xué)性、可操作性。（二）組織開展專項風(fēng)險評估，識別關(guān)鍵管控環(huán)節(jié)，制定防控措施。（三）監(jiān)督考核各部門、下屬單位的專項管理執(zhí)行情況，定期通報結(jié)果。（四）統(tǒng)籌開展專項管理培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識與操作能力。第九條專責(zé)部門（如[合規(guī)部/風(fēng)控部]）作為專項管理的業(yè)務(wù)支撐單位，主要職責(zé)包括：（一）審核綠化養(yǎng)護服務(wù)采購、合同簽訂等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，提出優(yōu)化建議。（二）參與專項風(fēng)險評估，優(yōu)化管理流程，提升風(fēng)險防控能力。（三）處置專項管理中的重大風(fēng)險事件，提出應(yīng)對方案。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為專項管理的執(zhí)行單位，主要職責(zé)包括：（一）落實公司專項管理制度要求，開展本領(lǐng)域綠化養(yǎng)護服務(wù)。（二）開展日常風(fēng)險排查，及時上報異常情況，配合處置風(fēng)險事件。（三）建立內(nèi)部操作規(guī)范，確保服務(wù)行為符合公司標(biāo)準(zhǔn)。第十一條基層執(zhí)行崗作為專項管理的具體操作者，應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，確保綠化養(yǎng)護服務(wù)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（二）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在風(fēng)險防控中的義務(wù)。（三）發(fā)現(xiàn)異常情況及時上報，不得瞞報、漏報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條綠化養(yǎng)護服務(wù)規(guī)劃環(huán)節(jié)應(yīng)確保科學(xué)性、合理性，需符合以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）基于公司發(fā)展需求及環(huán)境條件，制定年度綠化養(yǎng)護計劃。（二）明確養(yǎng)護目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算，確保資源投入與效益匹配。（三）禁止無計劃養(yǎng)護或過度養(yǎng)護，避免資源浪費。第十三條綠化養(yǎng)護服務(wù)采購環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下要求：（一）供應(yīng)商選擇應(yīng)基于資質(zhì)審核、業(yè)績評估及價格比選，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易。（二）采購流程需符合公司招標(biāo)管理制度，確保公開、公平、公正。（三）禁止違規(guī)轉(zhuǎn)包、分包，確保服務(wù)主體資質(zhì)合規(guī)。第十四條綠化養(yǎng)護服務(wù)合同簽訂環(huán)節(jié)需重點關(guān)注以下內(nèi)容：（一）明確服務(wù)范圍、標(biāo)準(zhǔn)、周期及違約責(zé)任，確保權(quán)責(zé)清晰。（二）合同中應(yīng)包含環(huán)境安全及風(fēng)險防控條款，如廢棄物處理、病蟲害防治等。（三）禁止簽訂內(nèi)容模糊、標(biāo)準(zhǔn)缺失的合同，避免后續(xù)爭議。第十五條綠化養(yǎng)護服務(wù)實施環(huán)節(jié)應(yīng)遵守以下操作規(guī)范：（一）按照養(yǎng)護計劃及操作規(guī)程開展服務(wù)，確保綠化景觀品質(zhì)達標(biāo)。（二）禁止使用違禁農(nóng)藥、化肥，優(yōu)先推廣環(huán)保型養(yǎng)護技術(shù)。（三）加強現(xiàn)場管理，及時清理養(yǎng)護廢棄物，確保環(huán)境整潔。第十六條綠化養(yǎng)護服務(wù)過程監(jiān)控環(huán)節(jié)需落實以下要求：（一）建立巡查機制，定期檢查養(yǎng)護效果，記錄問題并及時整改。（二）監(jiān)控第三方服務(wù)方的履約情況，確保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行。（三）禁止弄虛作假，確保監(jiān)控數(shù)據(jù)真實、完整。第十七條綠化養(yǎng)護服務(wù)質(zhì)量評估環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）制定科學(xué)的評估指標(biāo)體系，如綠化覆蓋率、病蟲害控制率等。（二）定期開展第三方評估，客觀反映養(yǎng)護效果。（三）評估結(jié)果應(yīng)作為績效考核及服務(wù)改進的重要依據(jù)。第十八條綠化養(yǎng)護服務(wù)廢棄物管理環(huán)節(jié)需遵守以下要求：（一）分類處理養(yǎng)護廢棄物，如修剪枝葉、雜草等，禁止隨意丟棄。（二）委托合法單位進行廢棄物處置，確保符合環(huán)保規(guī)定。（三）禁止將廢棄物排入河道、綠地等敏感區(qū)域。第十九條綠化養(yǎng)護服務(wù)應(yīng)急預(yù)案需重點關(guān)注以下內(nèi)容：（一）制定極端天氣（如暴雨、干旱）及病蟲害爆發(fā)等應(yīng)急方案。（二）明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工及物資保障措施。（三）定期開展應(yīng)急演練，提升處置能力。第四章專項管理運行機制第二十條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理制度應(yīng)建立動態(tài)更新機制，具體要求如下：（一）每年至少評估一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理需求修訂制度。（二）重大政策調(diào)整或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)及時修訂制度相關(guān)條款。（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布實施。第二十一條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立風(fēng)險識別預(yù)警機制，具體要求如下：（一）每年至少開展一次專項風(fēng)險排查，識別環(huán)境、安全、合規(guī)等方面的風(fēng)險點。（二）對識別出的風(fēng)險進行分級評估，明確管控措施及責(zé)任主體。（三）發(fā)布風(fēng)險預(yù)警通知，要求相關(guān)單位落實防控措施。第二十二條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立合規(guī)審查機制，具體要求如下：（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、服務(wù)采購等關(guān)鍵節(jié)點。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的服務(wù)項目不得實施，確保所有活動合法合規(guī)。（三）審查結(jié)果應(yīng)作為績效考核及責(zé)任追究的重要依據(jù)。第二十三條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立風(fēng)險應(yīng)對機制，具體要求如下：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門及下屬單位負責(zé)處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）明確風(fēng)險處置流程、責(zé)任分工及上報要求，確保及時響應(yīng)。（三）處置完畢后需形成報告，并納入管理檔案。第二十四條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立責(zé)任追究機制，具體要求如下：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，如違反操作規(guī)程、瞞報風(fēng)險事件等。（二）處罰措施包括但不限于通報批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等。（三）聯(lián)動公司獎懲制度，對合規(guī)表現(xiàn)突出的單位及個人予以激勵。第二十五條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立評估改進機制，具體要求如下：（一）每年對專項管理體系有效性開展評估，包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險防控效果等。（二）評估結(jié)果應(yīng)作為制度優(yōu)化及管理改進的重要依據(jù)。（三）形成評估報告，并提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第五章專項管理保障措施第二十六條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立組織保障機制，具體要求如下：（一）公司各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確專項管理職責(zé)，確保資源投入與任務(wù)匹配。（二）牽頭部門應(yīng)定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報管理進展，協(xié)調(diào)解決跨部門問題。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位應(yīng)設(shè)立專崗負責(zé)專項管理，確保落實到位。第二十七條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立考核激勵機制，具體要求如下：（一）將專項合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結(jié)果與績效、評優(yōu)掛鉤。（二）對專項管理表現(xiàn)突出的單位及個人給予獎勵，如獎金、表彰等。（三）對違規(guī)行為進行處罰，確保考核的嚴(yán)肅性。第二十八條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立培訓(xùn)宣傳機制，具體要求如下：（一）分層級開展專項培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)等。（二）定期發(fā)布管理手冊、操作指南等，提升全員合規(guī)意識。（三）利用內(nèi)部平臺宣傳專項管理的重要性，營造合規(guī)文化氛圍。第二十九條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立信息化支撐機制，具體要求如下：（一）通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)養(yǎng)護計劃、過程監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警等流程自動化。（二）利用信息化手段提升管理效率，確保數(shù)據(jù)實時、準(zhǔn)確。（三）加強信息安全管理，防止數(shù)據(jù)泄露。第三十條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立文化建設(shè)機制，具體要求如下：（一）發(fā)布專項合規(guī)手冊，明確管理要求及操作規(guī)范。（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，提升全員責(zé)任意識。（三）開展合規(guī)文化活動，如知識競賽、案例分享等，營造全員參與的氛圍。第三十一條綠化養(yǎng)護服務(wù)專項管理需建立報告制度，具體要求如下：（一）風(fēng)險事件報告：發(fā)生風(fēng)險事件后應(yīng)及時上報，包括事件描述、處置措施及改進建議。（二）年度管理報告：每年至少提交一次專項管理報告，內(nèi)容包括管理成效