采購申請審批流程模板物資分類與審批標(biāo)準(zhǔn)版一、適用范圍與場景說明二、采購申請審批全流程操作指引步驟1：采購申請發(fā)起操作主體：物資需求部門申請人（如部門員工或部門負(fù)責(zé)人）操作內(nèi)容：明確采購需求：根據(jù)工作需要確定所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、用途說明及預(yù)算金額。填寫《采購申請審批表》（詳見模板表格），附上必要支撐材料（如報價單、需求說明、技術(shù)參數(shù)等）。提交申請：通過內(nèi)部審批系統(tǒng)或紙質(zhì)流程，將申請表提交至本部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審。步驟2：部門負(fù)責(zé)人初審操作主體：申請人所在部門負(fù)責(zé)人（如部門主管）審核重點(diǎn)：采購必要性：確認(rèn)物資是否符合部門工作計劃，是否存在替代方案或重復(fù)采購。預(yù)算合理性：核對預(yù)估金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算需注明說明。信息完整性：檢查申請表是否填寫完整，支撐材料是否齊全。結(jié)果處理：通過則流轉(zhuǎn)至物資分類初審部門；駁回則注明原因并退回申請人修改。步驟3：物資分類與初審部門審核操作主體：根據(jù)物資分類標(biāo)準(zhǔn)，由對應(yīng)職能部門初審（如行政部負(fù)責(zé)辦公用品/辦公設(shè)備，采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料/設(shè)備，財務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算合規(guī)性）分類標(biāo)準(zhǔn)及初審部門：物資類別具體范圍初審部門辦公用品文具、紙張、清潔用品等低值易耗品行政部辦公設(shè)備|電腦、打印機(jī)、家具等固定資產(chǎn)|行政部|生產(chǎn)原料|生產(chǎn)所需原材料、零部件|采購部|設(shè)備備件|機(jī)器維修、保養(yǎng)所需備件|采購部|辦公耗材|墨盒、硒鼓、打印紙等|行政部|審核重點(diǎn)：物資分類準(zhǔn)確性：根據(jù)物資屬性匹配正確類別，避免因分類錯誤影響審批流程。規(guī)格參數(shù)合理性：確認(rèn)物資規(guī)格是否符合使用需求，是否存在過高配置或冗余功能。結(jié)果處理：通過則流轉(zhuǎn)至財務(wù)部（如涉及預(yù)算）或下一級審批；駁回則反饋至申請人調(diào)整需求。步驟4：財務(wù)部預(yù)算合規(guī)性審核（如適用）操作主體：財務(wù)部（如財務(wù)主管）審核重點(diǎn)：預(yù)算匹配度：核對采購金額是否在部門預(yù)算科目內(nèi)，跨預(yù)算科目需說明調(diào)整理由。成本合理性：參考?xì)v史采購價格或市場均價，評估預(yù)估單價是否合理，異常價格需提供市場詢價記錄。結(jié)果處理：通過則流轉(zhuǎn)至分級審批節(jié)點(diǎn)；駁回則反饋至申請人或部門負(fù)責(zé)人調(diào)整預(yù)算或需求。步驟5：分級審批（按權(quán)限執(zhí)行）根據(jù)采購金額或物資類別，由不同層級管理人員審批，審批權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)審批層級審批權(quán)限審批人部門級審批金額≤5000元或低值易耗品采購部門負(fù)責(zé)人中心級審批5000元＜金額≤20000元或辦公設(shè)備采購中心總監(jiān)公司級審批金額＞20000元或生產(chǎn)原料/大型設(shè)備采購總經(jīng)理/分管副總操作內(nèi)容：審批人根據(jù)初審意見及采購必要性，最終審批“同意”或“不同意”，不同意需注明具體原因。步驟6：審批結(jié)果反饋與采購執(zhí)行反饋機(jī)制：審批完成后，由行政部或采購部將最終結(jié)果通過系統(tǒng)或書面形式反饋至申請人。采購執(zhí)行：審批通過：申請人根據(jù)審批結(jié)果，聯(lián)系合格供應(yīng)商進(jìn)行采購（緊急采購需注明“加急”并同步至采購部備案）。物資驗收：物資到貨后，由需求部門、行政部（或采購部）共同驗收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量，填寫《物資驗收單》。資料歸檔：采購申請表、審批記錄、驗收單等資料由行政部統(tǒng)一存檔，保存期限不少于2年。三、采購申請審批表模板（標(biāo)準(zhǔn)版）基本信息填寫內(nèi)容申請部門申請人申請日期年月日聯(lián)系方式物資信息物資名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)單位數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）物資分類□辦公用品□辦公設(shè)備□生產(chǎn)原料□設(shè)備備件□其他：______用途說明（需詳細(xì)描述使用場景、必要性，如“行政部日常辦公用打印紙”）附件清單□報價單□技術(shù)參數(shù)說明□需求部門會議紀(jì)要□其他：______審批流程部門負(fù)責(zé)人意見審批人簽字：審批人簽字：日期：日期：備注（可填寫特殊需求，如“緊急采購”“供應(yīng)商指定”等）四、使用過程中的關(guān)鍵提示物資分類準(zhǔn)確性：申請人需根據(jù)物資實際屬性選擇對應(yīng)分類，若分類不明確可提前咨詢行政部或采購部，避免因分類錯誤導(dǎo)致審批延誤。信息完整性：申請表中的“用途說明”“規(guī)格參數(shù)”等字段需填寫清晰，不得留空，否則初審部門有權(quán)退回補(bǔ)充。審批流程規(guī)范性：需嚴(yán)格按照“發(fā)起→初審→分類審核→預(yù)算審核→分級審批”順序執(zhí)行，不得越級審批或逆向流轉(zhuǎn)。預(yù)算控制原則：超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)財務(wù)部及總經(jīng)理審批后方可發(fā)起采購流程，嚴(yán)禁無預(yù)算采購。緊急采購處理：突發(fā)緊急需求（如設(shè)備故障維修需立即采購備件），可先通過電話向部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)報備，后補(bǔ)填申請表，但需在申請表中注明“緊急采購”及原因。物資驗收要求：采購?fù)瓿珊?，需求部門須在3個