XX加油站安全隱患排查整改措施方案第一章總則1.1制定依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021修訂）第36條、第38條；《危險化學(xué)品安全管理條例》第25條；《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》（GB501562021）；《加油站作業(yè)安全規(guī)范》（AQ30102022）；《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）；《XX省安全生產(chǎn)條例》第42條。1.2適用范圍本方案適用于XX石油銷售有限公司所屬XX加油站（以下簡稱“本站”）站內(nèi)工藝設(shè)備、建（構(gòu)）筑物、電氣儀表、消防系統(tǒng)、作業(yè)活動、人員行為、外部環(huán)境等全要素安全隱患排查與整改。1.3目標(biāo)值（1）年度隱患閉環(huán)率100%；（2）重大隱患動態(tài)清零，整改期限≤7日；（3）一般隱患整改期限≤30日，逾期升級督辦；（4）整改資金專戶使用率100%，不得挪作他用；（5）整改后復(fù)測一次合格率≥98%，二次復(fù)測合格率100%。第二章組織機構(gòu)與職責(zé)2.1領(lǐng)導(dǎo)小組站長任組長，安全主管任副組長，成員包括設(shè)備、計量、消防、電氣、便利店、財務(wù)、外包施工負責(zé)人。2.2專業(yè)小組（1）工藝設(shè)備組：負責(zé)油罐、管線、加油機、油氣回收系統(tǒng)；（2）電氣儀表組：負責(zé)防爆電氣、UPS、液位儀、測漏儀；（3）消防應(yīng)急組：負責(zé)滅火器、泡沫栓、水幕、應(yīng)急預(yù)案；（4）作業(yè)行為組：負責(zé)“八步法”加油、卸油、清罐、高處、動火、臨時用電；（5）外部協(xié)調(diào)組：負責(zé)政府、社區(qū)、相鄰單位、第三方檢測機構(gòu)。2.3崗位職責(zé)清單（節(jié)選）站長：隱患整改第一責(zé)任人，對資金、時限、質(zhì)量負總責(zé)；安全主管：建立“隱患一張圖”，每日更新進度，零報告制度；設(shè)備管理員：建立“設(shè)備健康度”電子臺賬，缺陷分級用紅黃藍三色標(biāo)簽；財務(wù)負責(zé)人：建立“隱患整改專戶”，單筆支出≥1萬元須附整改前后對比照片及第三方報告；施工負責(zé)人：簽訂《安全文明施工承諾書》，繳納3%合同額的安全保證金，違約一次扣30%。第三章隱患排查方法與頻次3.1方法（1）PDCA循環(huán)+LSR風(fēng)險矩陣（Likelihood×SeverityRanking）；（2）GB/T330002016《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》中的“設(shè)備設(shè)施故障模式與影響分析（FMEA）”；（3）紅外熱像+超聲測厚+漏磁檢測聯(lián)合法對埋地管線進行非開挖體檢；（4）加油機防爆電機采用ATEX認證局部放電在線監(jiān)測儀，數(shù)據(jù)接入站級SCADA；（5）卸油區(qū)采用“AI視頻+行為識別”算法，自動捕捉未放置滅火毯、未接靜電夾等違章行為，實時推送到安全主管手環(huán)。3.2頻次日常巡檢：每班3次，間隔≤4小時；周檢：每周三由安全主管帶隊，依據(jù)《周檢清單》108項逐條確認；月檢：每月15日由片區(qū)經(jīng)理組織，邀請第三方專家2人，采用“雙隨機”模式；季檢：每季度末月25日，市公司工程、安全、數(shù)質(zhì)量三條線聯(lián)合“飛行檢查”；專項檢查：①汛期前（4月）防雷、防靜電接地電阻普測；②高溫季（68月）油罐呼吸閥、噴淋降溫系統(tǒng)效能驗證；③寒冬前（11月）消防管道電伴熱、泡沫液凝固點檢測；④重大節(jié)假日前10日完成“七防”（防火、防爆、防泄漏、防擁堵、防恐、防疫情、防輿情）綜合檢查。第四章隱患分級與判定標(biāo)準(zhǔn)4.1重大隱患（A級）符合《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急〔2021〕3號）20條情形之一，或滿足以下任一條：（1）汽油罐區(qū)防火堤孔洞＞10cm2且深度＞5cm；（2）卸油口未設(shè)置快速切斷閥或閥體失效；（3）防爆區(qū)域內(nèi)非防爆電氣設(shè)備帶電運行；（4）消防泵房主泵故障且備用泵手動盤車卡澀；（5）油氣回收系統(tǒng)氣液比＜0.8或＞1.4持續(xù)超24小時。4.2較大隱患（B級）（1）加油機內(nèi)部滲漏量＞5滴/分鐘；（2）靜電接地夾電阻＞10Ω；（3）滅火器壓力表指針在紅區(qū)或出廠滿5年未維保；（4）埋地管線陰極保護電位＜0.85V（CSE）；（5）站房疏散指示標(biāo)志損壞率＞30%。4.3一般隱患（C級）（1）卸油區(qū)警示線褪色＞50%；（2）便利店倉庫紙箱阻塞室內(nèi)消火栓前1.2米；（3）員工未佩戴工牌；（4）綠化雜草高度＞30cm影響通視。第五章整改流程與實施步驟5.1發(fā)現(xiàn)與登記任何人員發(fā)現(xiàn)隱患須立即通過“安全眼”APP拍照上傳，系統(tǒng)10分鐘內(nèi)推送安全主管；夜間由值班經(jīng)理電話直報站長，同步在微信群“XX站隱患快報”發(fā)布水印照片。5.2評估與分級安全主管2小時內(nèi)組織現(xiàn)場確認，使用“LSR矩陣”打分，重大隱患同步填寫《重大隱患報告單》，1小時內(nèi)報市公司安全環(huán)保部和區(qū)應(yīng)急管理局。5.3制定方案重大隱患由站長組織編制《專項整改方案》，內(nèi)容包括：（1）隱患描述與原因分析（5Why法）；（2）整改技術(shù)路線與圖紙；（3）物資采購清單（型號、數(shù)量、防爆等級、供應(yīng)商、到貨周期）；（4）施工組織（人員、工期、隔離區(qū)圖、動火等級、盲板圖）；（5）應(yīng)急處置卡（泄漏、火災(zāi)、人員中毒）；（6）資金預(yù)算與來源；（7）驗收標(biāo)準(zhǔn)與績效指標(biāo)。5.4審批與停工重大隱患整改須停工停業(yè)的，由站長向市公司申請，經(jīng)市公司分管副總、區(qū)應(yīng)急局、消防救援大隊三方現(xiàn)場核查同意，發(fā)放《停工整改通知書》；停工期間每日9:00前在“加油站安全風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)”打卡。5.5整改實施（1）隔離：設(shè)置防爆型智能警示樁，帶紅外闖入報警；（2）倒空：使用防爆滑片泵將罐內(nèi)油品轉(zhuǎn)移至移動式雙層罐車，液位＜5cm后氮氣置換3次，可燃氣體濃度＜0.2%LEL；（3）動火：按GB308712022辦理特級動火票，全程消防水帶+泡沫滅火機+紅外熱像監(jiān)護；（4）焊接：采用氬弧焊打底+電弧焊蓋面，焊工資質(zhì)GTAWⅢ+SMAWⅡ，焊口100%射線檢測，合格級別Ⅱ級；（5）防腐：使用無溶劑環(huán)氧玻璃鋼襯里，干膜厚度≥800μm，電火花檢漏電壓15kV無漏點；（6）回填：細沙分層夯實，每層厚度≤300mm，壓實系數(shù)≥0.95，埋地管線上方鋪設(shè)警示帶+電子標(biāo)簽。5.6驗收與銷號（1）企業(yè)自驗：由站長、安全主管、設(shè)備管理員、施工負責(zé)人四方簽字；（2）第三方檢測：聘請具有CMA資質(zhì)的XX石化工程質(zhì)量檢測有限公司，出具《埋地油罐修復(fù)檢驗報告》；（3）政府核驗：區(qū)應(yīng)急管理局現(xiàn)場核查，合格后在“XX省隱患排查治理信息系統(tǒng)”點擊銷號；（4）檔案歸檔：整改前后照片、視頻、報告、發(fā)票、合格證、焊口射線底片保存期限≥10年。第六章資金與物資管理6.1資金來源（1）安全生產(chǎn)費用：按上年度營業(yè)收入1.5%提?。唬?）大修基金：折舊資金中列支；（3）保險預(yù)付：與XX財產(chǎn)保險公司簽訂《事故預(yù)防服務(wù)協(xié)議》，預(yù)付保費中10%用于隱患整改；（4）政府補貼：符合《危險化學(xué)品企業(yè)安全技術(shù)改造專項補助》條件的，按投資30%補貼，封頂200萬元。6.2采購流程（1）預(yù)算≥10萬元須公開招標(biāo)；（2）防爆電器必須提供ExdⅡBT4及以上證書、ATEX或IECEx國際互認；（3）消防產(chǎn)品必須在中國消防產(chǎn)品信息網(wǎng)備案；（4）入庫前100%外觀檢查+10%抽樣性能測試，不合格批次全部退貨并列入黑名單。6.3應(yīng)急物資儲備清單（核心）65kg推車式干粉滅火器4臺、泡沫原液2噸、防爆潛水泵2臺（流量40m3/h）、吸油氈500片、3M防毒全面罩10套、應(yīng)急發(fā)電車1輛（120kW）、便攜式可燃氣體檢測儀6臺、防爆對講機10部、應(yīng)急照明燈20套。第七章培訓(xùn)與考核7.1培訓(xùn)矩陣新員工三級安全教育≥24學(xué)時；老員工再培訓(xùn)≥12學(xué)時/年；施工外來人員“四個必須”：必須掃碼登記、必須觀看10分鐘視頻、必須考試90分、必須佩戴定位卡。7.2培訓(xùn)內(nèi)容（1）重大隱患判定20條逐條解讀；（2）動火、受限、高處、臨時用電“四票”填寫實訓(xùn)；（3）正壓式空氣呼吸器佩戴≤30秒；（4）油品泄漏“3分鐘初期處置”沙盤推演；（5）案例：2022年“6·18”某省加油站爆炸事故，直接原因靜電火花，間接原因未做浮盤檢尺，討論本站同類風(fēng)險。7.3考核方式理論+實操+情景模擬，80分合格；不合格補考一次仍不合格調(diào)離或辭退；月度抽考比例≥20%，成績與績效獎金掛鉤，每低1分扣當(dāng)月獎金2%。第八章應(yīng)急預(yù)案與演練8.1預(yù)案體系綜合預(yù)案1份、專項預(yù)案5份（火災(zāi)爆炸、油品泄漏、防汛、反恐、疫情）、現(xiàn)場處置方案12份（卸油口著火、加油機倒伏、罐車溜車、人員中毒、信息系統(tǒng)癱瘓等）。8.2演練計劃（1）每季度至少1次實戰(zhàn)演練，全年覆蓋所有專項；（2）夜間演練占比≥30%；（3）與政府、社區(qū)、醫(yī)院、相鄰單位聯(lián)合演練≥1次/年；（4）演練評估采用“演練評估表”100分制，＜90分重新演練。8.3演練流程（示例：油罐車卸油軟管破裂泄漏）0分鐘：AI視頻識別泄漏→系統(tǒng)自動切斷卸油泵→聲光報警→值班經(jīng)理用防爆對講機呼叫；1分鐘：警戒組在30米外設(shè)置隔離樁，停止所有車輛；2分鐘：搶險組穿戴防靜電服、防毒面具，關(guān)閉罐車海底閥，使用吸油氈圍堵；3分鐘：消防組接2條水帶稀釋，泡沫槍覆蓋泄漏面；5分鐘：站長向119、區(qū)應(yīng)急局報告；15分鐘：區(qū)消防到場，本站交接指揮權(quán)；30分鐘：泄漏源封堵完畢，可燃氣體濃度＜0.1%LEL；45分鐘：清理完畢，環(huán)境監(jiān)測組對雨水井采樣，油含量＜0.5mg/L；60分鐘：評估總結(jié)，填寫《應(yīng)急演練記錄》，72小時內(nèi)完成整改項。第九章績效考核與獎懲9.1績效指標(biāo)（1）隱患按期整改率≥98%；（2）重復(fù)隱患出現(xiàn)率≤2%；（3）演練評估平均分≥92分；（4）第三方安全審計扣分≤30分（滿分1000分）。9.2獎勵（1）發(fā)現(xiàn)重大隱患員工獎勵1000元/條；（2）整改創(chuàng)新方案被市公司推廣獎勵5000元；（3）連續(xù)12個月零事故、零處罰，全站員工增發(fā)1個月績效。9.3處罰（1）重大隱患未按期整改，站長免職，安全主管降薪30%；（2）一般隱患逾期1天，責(zé)任人罰款200元/條，累加不設(shè)上限；（3）外包施工導(dǎo)致隱患，停工+合同額10%違約金+列入黑名單2年。第十章信息化與持續(xù)改進10.1系統(tǒng)平臺“XX石油HSE云平臺”：隱患上報→分級→整改→驗收→銷號全流程線上閉環(huán)；“防爆電子標(biāo)簽”：對消防器材、靜電夾、盲板建立RFID身份，掃碼查看下次檢驗日期，逾期自動紅碼預(yù)警；“AI視頻分析”：識別未戴安全帽、打電話、煙火、車輛未熄火等12種違章，準(zhǔn)確率≥95%，誤報率≤3%。10.2數(shù)據(jù)分析每月輸出《隱患熱力圖》，顏色深淺代表密度，