2.4質(zhì)量管理體系不符合項報告14項申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員羅鵬受審查部門及審核過程質(zhì)管部/5.6.3不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在質(zhì)管部審查時發(fā)現(xiàn)，2013年12月28日開展的管理評審的管理評審輸出中，缺少“與顧客要求有關(guān)的改進”內(nèi)容。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準5.6.3關(guān)于管理評審的輸出應(yīng)包括“b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：實際管理評審包括了與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進內(nèi)容，但在整理管理評審報告時，工作不細、內(nèi)容不完整，且在對管理評審報告審批時把關(guān)不嚴造成了此不符合項。糾正措施：組織對GJB9001B-2009標(biāo)準和公司管理評審控制程序的學(xué)習(xí)，同時將相關(guān)要求納入管理評審改進計劃并進行整改。2.對2014年管理評審計劃進行補充，并在輸出內(nèi)容中增加“與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進”的內(nèi)容。完成情況：1.完成了相關(guān)培訓(xùn)，并評價了有效性。2.對2014年管理評審計劃進行了補充和完善。3.經(jīng)內(nèi)部組織驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員羅鵬受審查部門及審核過程質(zhì)管部/7.3.3不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在質(zhì)量部審查時發(fā)現(xiàn)，設(shè)計部門提供的顧客對產(chǎn)品的要求為25X1.2（±0.2）mm，而在產(chǎn)品檢驗《無縫鋼管生產(chǎn)工藝卡》中，第三道C道工序軋鋼工藝要求為25X1.1（±0.2）mm，不滿足產(chǎn)品要求。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.3.3“a)設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：工藝設(shè)計人員工作疏忽，且在工藝文件審核時把關(guān)不嚴，導(dǎo)致上述不符合。但實際產(chǎn)品通過檢驗，全部滿足用戶要求出廠。糾正措施：1.全面徹查自工藝文件下發(fā)以來的產(chǎn)品檢驗記錄，核實是否符合顧客要求，并驗證符合要求的有效性。2.組織工藝設(shè)計人員學(xué)習(xí)標(biāo)準和相關(guān)文件，加強工藝設(shè)計人員責(zé)任心的教育。3.對錯誤工藝文件進行修改，并抽查以往其他工藝記錄是否有類似情況，一并整改。完成情況：1.全面徹查了自工藝文件下發(fā)以來已交付產(chǎn)品（共12批193噸），全部滿足顧客要求。2.對錯誤的工藝文件進行了修改。3.舉一反三對其他生產(chǎn)工藝卡進行了檢查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。4.完成了培訓(xùn)，并對造成錯誤的技術(shù)責(zé)任人進行了經(jīng)濟責(zé)任處罰，保證了執(zhí)行制度的嚴謹性。5.經(jīng)內(nèi)部驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員羅鵬受審查部門及審核過程質(zhì)管部/8.5.2不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在質(zhì)管部審查時發(fā)現(xiàn)，表單號：QP-8.3-04（訂單號X11－14－01－312）《不合格品評定處置單》中，有8支不銹鋼管“內(nèi)毛”不合格品，原因分析“軋機頂頭沾鋼造成不合格”，但提供不出針對不合格原因采取糾正措施的證據(jù)。不符合CJB9001B-2009標(biāo)準8.5.2“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：由于執(zhí)行公司《不合格品控制程序》不嚴格，造成上述產(chǎn)品不符合并作報廢處理，但不合格品審理人員沒有嚴格按公司《不合格品控制程序》填寫不合格審理單，要求采取糾正和預(yù)防措施。糾正措施：1.對不合格品審理小組人員進行培訓(xùn)，使其掌握8.5.2條款的內(nèi)容。2.針對“軋機頂頭沾鋼造成不合格”進行分析并提出糾正和預(yù)防措施。完成情況：1.不符合項已糾正，對不合格品審理小組人員進行了培訓(xùn)。2.針對不符合項的原因已制定《防止軋管機頂頭沾鋼操作規(guī)定》,對操作工進行培訓(xùn)加強對軋制前荒管內(nèi)壁的檢驗，避免由于荒管內(nèi)表面翹皮造成的沾鋼,加強過程檢驗，要求操作工每軋制3支檢查一次管內(nèi)壁和頂頭質(zhì)量狀況，避免由于沾鋼造成的內(nèi)毛。3.自2014年8月實施糾正措施以來，通過加強對模具表面的檢查，8月1-25日由于冷軋造成內(nèi)毛的產(chǎn)品占不合格品總數(shù)的8.72%，比較6月份的22.43%和7月份的19.11%有明顯下降。4.經(jīng)內(nèi)部組織驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員羅鵬受審查部門及審核過程財務(wù)部/8.4不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在財務(wù)部審查時發(fā)現(xiàn)，公司《2014年1～6月質(zhì)量成本分析報告》中內(nèi)部損失成本為零，未統(tǒng)計實際在生產(chǎn)過程中已經(jīng)出現(xiàn)不合格品所產(chǎn)生的內(nèi)部損失。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準8.4中關(guān)于“組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)數(shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系適宜性和有效性”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：對GJB9001B-2009標(biāo)準8.4要求不熟悉及理解程度不夠，對質(zhì)量成本的統(tǒng)計分析及其他有關(guān)質(zhì)量經(jīng)濟性分析證據(jù)資料的收集工作要求不明確，光憑財務(wù)會計報表不能完全表明企業(yè)的質(zhì)量經(jīng)濟性狀況，對質(zhì)量管理體系的運行有效性作出正確評價，導(dǎo)致本不符合項的發(fā)生。糾正措施：1.組織對GJB9001B-2009標(biāo)準8.4的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；完善質(zhì)量經(jīng)濟性有關(guān)信息收集、分析的管理制度，并確保其可操作性。2.公司管理層引起重視，各部門均需密切配合，收集并提供有關(guān)質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)及證據(jù)。財務(wù)部做好季度質(zhì)量成本統(tǒng)計分析表，并每年匯總一次，連同其他有關(guān)質(zhì)量經(jīng)濟性數(shù)據(jù)資料經(jīng)整理后，作出有效評價，供管理評審。完成情況：1.組織完成了對公司所有人員的專題培訓(xùn)，補充完善了質(zhì)量經(jīng)濟性管理制度，并組織培訓(xùn)，確保了今后質(zhì)量經(jīng)濟工作的有效開展。2.對2014年1-6月份出現(xiàn)的不合格品所產(chǎn)生的內(nèi)部損失對成本的影響進行了分析。自新的管理制度發(fā)布以來，已經(jīng)開始執(zhí)行，措施有效將在下年的管理評審工作中綜合評價。3.經(jīng)內(nèi)部驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員容松如受審查部門及審核過程技術(shù)部/5.4.1不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在技術(shù)部查閱公司和部門近年的質(zhì)量目標(biāo)時發(fā)現(xiàn)，公司質(zhì)量方針包括了持續(xù)改進的要求，但未見質(zhì)量目標(biāo)中體現(xiàn)持續(xù)改進的實質(zhì)性內(nèi)容。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準5.4.1“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：一是由于公司自新編體系文件以來，產(chǎn)品（軍品）沒有大的變化，所以在制定質(zhì)量目標(biāo)時，對公司總體質(zhì)量目標(biāo)和設(shè)計開發(fā)方面也未進行充量化。二是對超于顧客的要求和公司對產(chǎn)品質(zhì)量不斷追求新目標(biāo)不力，認識不夠?qū)е律鲜霾环?。糾正措施：1.學(xué)習(xí)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定及考評要求以及質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合企業(yè)績效考評對企業(yè)管理提升的重要作用。不斷提高對超于顧客滿意和不斷追求質(zhì)量的高標(biāo)準意識。2.組織修訂公司2014年質(zhì)量目標(biāo)和2014-2018年中期質(zhì)量目標(biāo)并報公司批準。并自2015年起在每年度下達當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)時細化執(zhí)行。完成情況：1.完成了培訓(xùn)。2.修訂了公司2014年質(zhì)量目標(biāo)和2014-2018年中長期質(zhì)量目標(biāo)，并報公司總經(jīng)理批準實施。3.經(jīng)內(nèi)部驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員容松如受審查部門及審核過程技術(shù)部/7.1不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在技術(shù)部審查時發(fā)現(xiàn)，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的職能部門，其提供的某型不銹鋼管質(zhì)量保證大綱，作為產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出，未見針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求等內(nèi)容。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.1“b)針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求”；d)為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的紀錄。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：由于技術(shù)部對執(zhí)行GJB9001B標(biāo)準和公司體系文件要求有認識上的問題，認為近年來軍品訂貨都為公司成熟老產(chǎn)品，質(zhì)量也保持穩(wěn)定，所以對此《質(zhì)量保證大綱》就沒有再按新的要求進行策劃和換版，導(dǎo)致產(chǎn)生上述不符合。糾正措施：1.組織公司技術(shù)部相關(guān)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量計劃及其相關(guān)要求，防止今后再出現(xiàn)類似情況。2.組織公司技術(shù)部人員修訂某型不銹鋼管質(zhì)量保證大綱（控制要求包括了標(biāo)準7.1的全部內(nèi)容），并進行評審。3.全面檢查其它新產(chǎn)品輸出文件是否有類似情況，如果有及時做好文件的修訂，確保文件輸出的符合性要求。完成情況：1.不符合項已糾正，對技術(shù)部相關(guān)人員進行了標(biāo)準要求的培訓(xùn)。2.修訂了某型不銹鋼管質(zhì)量保證大綱，并經(jīng)評審、批準發(fā)布。3.舉一反三全面檢查其它新產(chǎn)品輸出文件，未發(fā)現(xiàn)問題。4.經(jīng)內(nèi)部組織檢查驗證，整改工作完成并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員容松如受審查部門及審核過程技術(shù)部/7.5.2不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在技術(shù)部審查時發(fā)現(xiàn)，作為生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認的歸口管理部門，其提供的不銹鋼管熱處理過程確認記錄中，未見包括人員資格鑒定和設(shè)備能力認可的相關(guān)內(nèi)容，且無法提供熱處理過程確認可不包括上述內(nèi)容的證據(jù)。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.5.2“b）過程確認應(yīng)該包括設(shè)備的認可和人員資格鑒定”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：對熱處理過程確認的記錄要求的策劃不完整，造成評定時未收集相關(guān)記錄導(dǎo)致以上不符合產(chǎn)生。糾正措施：1.學(xué)習(xí)熱處理工藝評定及相關(guān)過程確認記錄的要求及熱處理相關(guān)管理制度,并補充完善過程確認記錄表的策劃，防止其它過程確認時再發(fā)生類似問題。2.按新修訂的熱處理確認方案重新進行熱處理過程確認,并保存好確認有關(guān)的設(shè)備、人員、熱處理過程的記錄及熱工儀表相關(guān)記錄的保存，以及確需要進行理化試驗報告等文件的收集整理。3.熱處理確認過程由技術(shù)部負責(zé)，生產(chǎn)和質(zhì)管部配合在8月25日前完成。4.全面檢查公司所有過程以及需要進行確認的過程，確保確認過程符合7.5.2要求，如發(fā)現(xiàn)不符合及時做好糾正措施。完成情況：1.完成了對過程確認要求、記錄及熱處理相關(guān)管理制度的補充完善，并經(jīng)批準執(zhí)行。2.組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)了熱處理工藝評定準則和新策劃的記錄要求。3.重新完成熱處理過程確認、設(shè)備確認和人員確認。4.經(jīng)內(nèi)部檢查驗證，整改完成并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員容松如受審查部門及審核過程技術(shù)部/7.5.6不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在技術(shù)部審查時發(fā)現(xiàn)，該部門將不銹鋼管生產(chǎn)過程中的冷拔、冷軋過程識別為關(guān)鍵過程，但未見確定應(yīng)該控制的過程參數(shù)，以及需要監(jiān)控的關(guān)鍵重要特性等。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.5.6“b）設(shè)置控制點對過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性進行有效監(jiān)視和控制”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析:由于技術(shù)部對關(guān)鍵過程控制策劃文件（工藝和作業(yè)指導(dǎo)書）不盡完整，導(dǎo)致以上不符合產(chǎn)生。糾正措施:1.對技術(shù)部及公司技術(shù)人員進行標(biāo)準要求培訓(xùn)，針對7.5.6內(nèi)容進行深入的學(xué)習(xí)，補充并修改現(xiàn)行工藝和作業(yè)指導(dǎo)書，且經(jīng)培訓(xùn)后下發(fā)執(zhí)行，防止今后再次出現(xiàn)類似問題。2.修訂冷拔、冷軋過程的關(guān)鍵過程的關(guān)鍵過程明細表、控制記錄表，確保關(guān)鍵重要特性（參數(shù)）符合有效控制。3.全面檢查，公司其它控制過程是否為關(guān)鍵過程，如果有未識別的關(guān)鍵過程，應(yīng)進行識別并填寫關(guān)鍵過程明細表。完成情況：1.補充修訂并完善了冷拔、冷軋過程的關(guān)鍵過程的關(guān)鍵過程控制文件和記錄表，并下發(fā)執(zhí)行。2.對不符合項已糾正，對技術(shù)部及公司技術(shù)人員進行標(biāo)準要求培訓(xùn)并進行了有效性評價。3.舉一反三全面檢查公司其它控制過程是否為關(guān)鍵，未發(fā)現(xiàn)問題。4.經(jīng)內(nèi)部檢查驗證，整改完成并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員毛珍鳳受審查部門及審核過程生產(chǎn)部/7.5.1不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在生產(chǎn)部審查時發(fā)現(xiàn)，冷軋管機的控制臺（編號為SB0038、型號LG30-H），電流指示器已損壞，無法確定電流參數(shù)，而電流參數(shù)是控制冷軋速度的必要指標(biāo)。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.5.1“c）使用適宜的設(shè)備”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：1.設(shè)備使用人員未及時上報設(shè)備損壞情況,且維修人員點檢不及時。2.設(shè)備維修人員未按要求填寫維修保養(yǎng)記錄，導(dǎo)致上述不符合。糾正措施：1.質(zhì)管部組織調(diào)查了解該儀表實際損壞的時間，生產(chǎn)部立即更換經(jīng)鑒定過的新的電流指示器，并檢查其他設(shè)備儀器的完好性，對設(shè)備使用人員進行設(shè)備的日常使用保養(yǎng)培訓(xùn)。2.設(shè)備維修保養(yǎng)記錄要求填寫設(shè)備編號并記錄，內(nèi)容要描述清楚詳細。完成情況：1.通過調(diào)查，根據(jù)車間設(shè)備點檢表表明，該儀表于2014年7月25日損壞。但冷軋機控制臺的電流指示器主要用途是顯示設(shè)備工作狀態(tài)下電流指數(shù)，避免設(shè)備由于電流過大造成損壞，當(dāng)電流超過額定電流時，保險絲自動熔斷對機器進行保護。而產(chǎn)品的外徑壁厚是通過冷軋模具控制，故電流指示器的損壞對產(chǎn)品參數(shù)不產(chǎn)生影響。公司基于對用戶負責(zé)的態(tài)度，對此時間段內(nèi)發(fā)貨的產(chǎn)品多次進行了回訪，目前無用戶提出質(zhì)量異議，公司將持續(xù)進行質(zhì)量跟蹤。公司對責(zé)任人進行了嚴肅批評教育，確保今后不再發(fā)生類似情況。2.不符合項已糾正，7月30日已更換掉損壞的電流指示器，并做好相關(guān)的維修記錄。2.舉一反三檢查了其它設(shè)備儀器，發(fā)現(xiàn)的類似情況一并整改。4.對設(shè)備維護和使用人員進行了設(shè)備的日常使用和保養(yǎng)培訓(xùn)。4.經(jīng)內(nèi)部檢查驗證，整改完成并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員毛珍鳳受審查部門及審核過程生產(chǎn)部/7.6不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在生產(chǎn)部審查時發(fā)現(xiàn)，用于水壓試驗的電動試壓泵上的壓力表（編號為111042-1,111042-2），不能提供校準或檢定的證據(jù)。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.6“a)對照能溯源到國際或國家標(biāo)準的測量標(biāo)準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：由于量具管理人員工作不認真誤將質(zhì)監(jiān)局的送樣編號當(dāng)成儀表編號，且量具臺賬管理登記有誤，造成未能提供所對應(yīng)的儀表證書。同時，使用人員也未及時發(fā)現(xiàn)，從而產(chǎn)生了上述不符合。糾正措施：1.對計量器具管理人員進行培訓(xùn)，使其掌握應(yīng)有的計量管理水平。2.將編號為111042-1,111042-2壓力表上正確的儀表編號所對應(yīng)的檢定證書找出，并更正量具臺賬。完成情況：1.不符合項已糾正，完成了對量具管理人員的培訓(xùn)。2.重新編制了計量器具檢定臺賬。3.舉一反三對其他儀表進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)編號07030501存在類似問題一并進行了整改。4.經(jīng)內(nèi)部組織驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員毛珍鳳受審查部門及審核過程生產(chǎn)部/7.4.3不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在采購部審查時發(fā)現(xiàn)，《委外加工管理辦法》明確了委外加工件成品檢驗要求，抽編號JGJ20140049(490)委外加工單，提供不出實施了檢驗的證據(jù)。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準7.4.3“組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：公司《委外加工管理辦法》中對相關(guān)檢驗的記錄并提供檢驗的證據(jù)等要求不夠具體和明確，相關(guān)職責(zé)部門在執(zhí)行此文件時也未發(fā)現(xiàn)問題并反饋。糾正措施：1.補充并修訂《委外加工管理辦法》。2.組織對GJB9001B-2009標(biāo)準和體系文件以及新修訂的《委外加工管理辦法》的學(xué)習(xí)，確保今后對外委項目的控制有效性。完成情況：1.完成對了《委外加工管理辦法》補充和修訂，并經(jīng)批準后編入了公司管理制度目錄。2.組織完成了對GJB9001B-2009標(biāo)準和體系文件以及修訂后的《委外加工管理辦法》的學(xué)習(xí)。3.舉一反三抽查其他委外加工項目的檢驗記錄，未發(fā)現(xiàn)類似問題。4.經(jīng)內(nèi)部組織驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員毛珍鳳受審查部門及審核過程生產(chǎn)部/8.3不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月28日，在生產(chǎn)部審查時發(fā)現(xiàn)，編號為QP-8.3-04《不合格品評審處置單》生產(chǎn)部參與評審人員是羅XX，而在《不合格品審理人員任命書(2014)-通知-01》中未見羅XX。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準8.3“參與不合格品審理人員須經(jīng)資格確認，并征得顧客同意，由最高管理者授權(quán)的要求”。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：公司對軍品不合格品評審制度貫徹不到位，未能做到對不合格品審理人員變化時及時更新，屬管理原因造成此不符合項。糾正措施：1.總經(jīng)理親自組織學(xué)習(xí)軍品不合格品審理文件和公司相關(guān)規(guī)章制度。2.重新編制并報總經(jīng)理批準軍品不合格品審理小組名單，且征得用戶代表的同意。完成情況：1.不符合項已糾正，對相關(guān)部門人員進行了不合格品控制程序的培訓(xùn)。2.經(jīng)總經(jīng)理批準更新了軍品不合格品審理小組名單，并取得用戶代表同意簽字確認。3.經(jīng)內(nèi)部組織驗證，完成了整改并有效（詳見整改證明文件）。申請單位代表：日期：整改驗證情況(包括驗證的主要內(nèi)容和結(jié)果)：原因分析正確，糾正措施落實，整改有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。軍事代表：日期：整改驗證情況確認：驗證有效，關(guān)閉此質(zhì)量管理體系不符合項。審查組長：日期：申請單位上海久立工貿(mào)發(fā)展有限責(zé)任公司審查類型初審口續(xù)審口復(fù)審審核準則GJB9001B-2009陪同人員容松如受審查部門及審核過程綜合管理部/6.2.2不符合項程度口嚴重一般不符合項事實描述：2014年7月29日，在綜合管理部查閱人力資源管理記錄時發(fā)現(xiàn)，近年來公司采取了招聘、合作、內(nèi)部調(diào)劑等人力資源提供措施，但不能提供對這些措施的有效性進行評價的證據(jù)。不符合GJB9001B-2009標(biāo)準6.2.2c）“應(yīng)評價所采取措施的有效性”的要求。審查員：審查組長：申請單位代表：日期：2014.7.29日期：2014.7.29日期：2014.7.29整改情況(包括原因分析、糾正措施和完成情況)：原因分析：對執(zhí)行GJB9001B-2009標(biāo)準、體系文件仍存在不到位和不嚴格問題，導(dǎo)致本公司在采取了招聘、合作、內(nèi)部調(diào)劑等人力資源提供措施時的有效性未進行及時評價。糾正措施：對目前公司采用的招聘和內(nèi)部調(diào)劑人力資源措施進行分析評價，并重新組織對員工勝任能力的有