為貫徹落實(shí)上級關(guān)于信息安全管理的工作要求，切實(shí)提升單位信息系統(tǒng)安全防護(hù)能力、防范化解信息安全風(fēng)險，我單位于[自查時間段]組織開展了信息安全自查工作。本次自查圍繞信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全制度、人員管理等重點(diǎn)領(lǐng)域，通過資料核查、現(xiàn)場檢查、技術(shù)檢測等方式全面排查安全隱患，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：一、自查工作的組織與實(shí)施（一）組織領(lǐng)導(dǎo)成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的信息安全自查工作組，明確職責(zé)分工：技術(shù)部門負(fù)責(zé)系統(tǒng)漏洞檢測、設(shè)備安全配置檢查；綜合部門負(fù)責(zé)制度文件梳理、人員安全培訓(xùn)情況核查；業(yè)務(wù)部門配合開展業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全評估。工作組定期召開專題會議，統(tǒng)籌推進(jìn)自查任務(wù)，確保責(zé)任落實(shí)到位。（二）自查范圍與內(nèi)容本次自查覆蓋單位所有在用信息系統(tǒng)（含辦公自動化系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻等）、數(shù)據(jù)存儲設(shè)備，以及信息安全管理制度、人員操作規(guī)范等方面。具體檢查內(nèi)容包括：制度體系建設(shè)：核查信息安全管理制度是否完善，是否涵蓋人員管理、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)急處置等核心環(huán)節(jié)；技術(shù)防護(hù)措施：檢測系統(tǒng)漏洞、弱口令、非法外聯(lián)、病毒防護(hù)等情況，檢查防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）等安全設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)；數(shù)據(jù)安全管理：排查敏感數(shù)據(jù)存儲、傳輸、備份情況，驗(yàn)證數(shù)據(jù)加密、訪問控制措施的有效性；人員安全意識：通過訪談、問卷等方式，了解員工對信息安全制度的知曉度、操作規(guī)范的執(zhí)行情況。（三）自查方式與過程采用“文檔審查+現(xiàn)場檢查+技術(shù)檢測”相結(jié)合的方式開展自查：文檔審查：梳理現(xiàn)有信息安全制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等文件，檢查制度更新的時效性、內(nèi)容完整性；現(xiàn)場檢查：實(shí)地查看機(jī)房環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，核查設(shè)備臺賬與實(shí)際資產(chǎn)的一致性，檢查人員操作記錄；技術(shù)檢測：使用專業(yè)工具對信息系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描，對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行安全配置核查，模擬攻擊測試系統(tǒng)防護(hù)能力。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題通過全面自查，發(fā)現(xiàn)以下需改進(jìn)的問題：（一）制度建設(shè)方面部分信息安全制度更新不及時，如《數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度》未根據(jù)新上線的業(yè)務(wù)系統(tǒng)修訂，備份策略與實(shí)際數(shù)據(jù)量不匹配；《人員離職信息安全管理辦法》對離職人員賬號注銷的時間要求不夠明確，存在賬號清理延遲風(fēng)險。（二）技術(shù)防護(hù)方面1.部分終端設(shè)備存在弱口令問題，少數(shù)員工使用“____”“admin”等簡單密碼，且未定期更換；2.某業(yè)務(wù)系統(tǒng)存在低危漏洞（如默認(rèn)端口開放、組件版本過低），雖暫未被利用，但存在潛在安全風(fēng)險；3.移動存儲設(shè)備管理不夠規(guī)范，個別員工違規(guī)使用非加密U盤傳輸敏感數(shù)據(jù)，且未登記備案。（三）人員管理方面三、整改措施與落實(shí)情況針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我單位制定了專項(xiàng)整改方案，明確責(zé)任人和整改時限，目前已完成以下整改工作：（一）制度修訂與完善組織專人修訂《數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)制度》，結(jié)合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)際需求優(yōu)化備份頻率、存儲位置等參數(shù)；細(xì)化《人員離職信息安全管理辦法》，明確離職人員賬號“24小時內(nèi)注銷”的硬性要求，同步更新員工入職、調(diào)崗、離職的信息安全管理流程。（二）技術(shù)安全加固1.開展終端密碼專項(xiàng)整改，通過系統(tǒng)強(qiáng)制策略要求員工設(shè)置復(fù)雜度密碼（含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符），并每90天自動提醒更換；2.聯(lián)合軟件開發(fā)商對存在漏洞的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)丁升級，關(guān)閉不必要的默認(rèn)端口，部署Web應(yīng)用防火墻強(qiáng)化防護(hù)；3.啟用移動存儲設(shè)備加密管理系統(tǒng)，禁止非授權(quán)設(shè)備接入，對所有U盤進(jìn)行加密登記，違規(guī)設(shè)備自動攔截。（三）人員能力提升1.開展全員信息安全培訓(xùn)，通過案例分析、模擬演練等方式，提升員工對釣魚郵件、惡意軟件的識別與防范能力，培訓(xùn)覆蓋率達(dá)100%；2.規(guī)范運(yùn)維操作日志管理，要求運(yùn)維人員對關(guān)鍵操作進(jìn)行“雙人復(fù)核+全過程記錄”，并定期歸檔審計，確保操作可追溯。四、下一步工作計劃（一）建立長效檢查機(jī)制每季度開展一次信息安全專項(xiàng)檢查，結(jié)合業(yè)務(wù)變化動態(tài)更新檢查清單，重點(diǎn)關(guān)注新上線系統(tǒng)、新增設(shè)備的安全合規(guī)性，及時發(fā)現(xiàn)并處置潛在風(fēng)險。（二）優(yōu)化技術(shù)防護(hù)體系計劃引入態(tài)勢感知平臺，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志的實(shí)時監(jiān)控與分析，提升安全事件的預(yù)警能力；逐步推進(jìn)數(shù)據(jù)加密技術(shù)應(yīng)用，對核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全生命周期加密保護(hù)。（三）強(qiáng)化人員安全管理將信息安全納入員工績效考核，對違規(guī)操作實(shí)行“一票否決”；定期開展安全知識競賽、案例分享會，營造全員參與的安全文化氛圍。五、總結(jié)本次信息安全自查工作，全面梳理了單位信息安全管理現(xiàn)狀，及時整改了一批安全隱患，有效提升了系統(tǒng)防護(hù)能力和人員安全意識。但我們也清醒認(rèn)識到，信息安全是一項(xiàng)長期、動態(tài)的工作，隨著技術(shù)發(fā)展和業(yè)務(wù)拓展，新的安全挑戰(zhàn)將