XX制藥股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制制度匯編2026年編制目錄TOC\o"1-4"\h\z\u安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 XX制藥股份有限公司考核與獎(jiǎng)懲管理制度目的為貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防機(jī)制”）建設(shè)實(shí)施方案，落實(shí)各崗位在“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和實(shí)施中的職責(zé)，確?！半p重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和實(shí)施順利進(jìn)行，將“雙重預(yù)防機(jī)制”考核與獎(jiǎng)懲有機(jī)地結(jié)合起來，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司各部門和人員的“雙重預(yù)防機(jī)制”的考核獎(jiǎng)懲管理。考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.1.1本公司每一個(gè)崗位都有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的責(zé)任。崗位人員未掌握本崗位的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)有害因素、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等內(nèi)容的，進(jìn)行重新培訓(xùn)，并視情節(jié)對(duì)該人員進(jìn)行10-50元罰款。3.1.2對(duì)員工無故不參加安全風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格，并視情節(jié)對(duì)相應(yīng)人員進(jìn)行50-200元罰款。3.1.3鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的未排查到位的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬三級(jí)及以上的，視情況給予發(fā)現(xiàn)人50-200元獎(jiǎng)勵(lì)。3.1.4危險(xiǎn)源及危害因素等未按要求進(jìn)行公示告知或公示欄等破損導(dǎo)致不清楚的，視情節(jié)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50-200元罰款。隱患排查治理3.2.1本公司每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任。隱患排查治理責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查和整改，或排查不徹底、整改不到位，責(zé)令及時(shí)徹底排查和整改到位，并視情況對(duì)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行50-500元罰款。3.2.2對(duì)在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令及時(shí)整改到位，并視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行0-1000元罰款。3.2.3發(fā)現(xiàn)重大隱患未及時(shí)上報(bào)，或故意隱瞞、拖延上報(bào)，視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行0-1000元罰款。3.2.4對(duì)暫時(shí)不具備整改條件的隱患，未制定可靠的監(jiān)控措施和應(yīng)急方案，視情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行50-500元罰款。3.2.5鼓勵(lì)本單位廣大員工對(duì)存在的未排查出或未整改到位的隱患等進(jìn)行報(bào)告，查實(shí)屬重大隱患的，視情況給予發(fā)現(xiàn)人50-200元獎(jiǎng)勵(lì)。在“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和實(shí)施過程中，對(duì)于公司下達(dá)的任務(wù)消極應(yīng)付、不按時(shí)按質(zhì)按量完成的部門或個(gè)人，視情況對(duì)責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)行0-1000元罰款。考核獎(jiǎng)懲頻次原則上生產(chǎn)期間每月進(jìn)行一次月度考核。考核獎(jiǎng)懲方式方法公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)公司級(jí)考核獎(jiǎng)懲，各部門負(fù)責(zé)本部門的考核獎(jiǎng)懲。建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系獎(jiǎng)懲記錄，記錄“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和實(shí)施過程中的考核獎(jiǎng)懲。獎(jiǎng)勵(lì)方式由月度考核工資中予以體現(xiàn)；罰款方式從工資中扣罰或依據(jù)公司下達(dá)的調(diào)度令上交財(cái)務(wù)部。附則本制度自發(fā)布之日起施行，由雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。如本制度獎(jiǎng)懲和其他規(guī)定重疊或沖突的，按數(shù)額高的規(guī)定施行，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。

XX制藥股份有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度目的為貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防機(jī)制”）建設(shè)實(shí)施方案，確保從業(yè)人員充分了解部門級(jí)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)從業(yè)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)管控措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，保障“雙重預(yù)防機(jī)制”建設(shè)和實(shí)施順利進(jìn)行，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司各部門和人員的“雙重預(yù)防機(jī)制”的風(fēng)險(xiǎn)公告管理。安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容公司各部門應(yīng)在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄。公告欄至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 位置/場(chǎng)所；b) 主要危險(xiǎn)源；c) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；d) 風(fēng)險(xiǎn)類別；e) 可能導(dǎo)致的后果；f) 風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)；g) 責(zé)任單位，責(zé)任人；h) 安全生產(chǎn)舉報(bào)投訴電話12350。監(jiān)督管理公司主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的第一責(zé)任人，要嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行。全體員工有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的實(shí)施與執(zhí)行，有權(quán)向公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室提出建議和意見。附則本制度自發(fā)布之日起施行，由雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。本制度與公司獎(jiǎng)懲制度掛鉤。

XX制藥股份有限公司持續(xù)改進(jìn)管理制度目的為貫徹實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防機(jī)制”）建設(shè)實(shí)施方案，落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)工作，驗(yàn)證雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)過程中的適宜性、充分性和有效性，不斷對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查與治理等進(jìn)行調(diào)整完善，特制定本制度。適用范圍本制度適用于本公司各部門和人員的“雙重預(yù)防機(jī)制”的持續(xù)改進(jìn)工作管理。職責(zé)3.1主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)工作會(huì)議，批準(zhǔn)持續(xù)改進(jìn)工作報(bào)告。3.2分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)會(huì)議召集；負(fù)責(zé)審核持續(xù)改進(jìn)工作報(bào)告；并在持續(xù)改進(jìn)工作會(huì)議上向總經(jīng)理報(bào)告雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議。3.3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)編寫雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)工作報(bào)告；負(fù)責(zé)督辦持續(xù)改進(jìn)工作的具體實(shí)施，并做好跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4各部門負(fù)責(zé)提供定期雙重預(yù)防機(jī)制持續(xù)改進(jìn)工作運(yùn)行情況小結(jié)及改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)組織和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)工作整改措施計(jì)劃中提出與本部門有直接相關(guān)的各項(xiàng)整改措施。內(nèi)容與要求評(píng)審公司各部門、各單位應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一，公司應(yīng)及時(shí)更新雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)內(nèi)容：a) 法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；b) 政府規(guī)范性文件提出新要求；c) 公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；d) 公司設(shè)備設(shè)施、材料發(fā)生變化；e) 公司自身提出更高要求；f) 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；g) 發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；h) 新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；i) 未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求。附則5.1本制度自發(fā)布之日起施行，由公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)解釋。5.2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)辦公室應(yīng)根據(jù)持續(xù)改進(jìn)工作中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)要加以改進(jìn)，對(duì)不