20XX年度集團(tuán)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃什么是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目錄一二三目標(biāo)體系建立年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃四五20XX年度全面預(yù)算20XX年度績(jī)效考核六20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施20XX年度集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃什么是管理？（不同的管理大師對(duì)管理的定義略有不同）

前言（簡(jiǎn)單、直接、易懂）

管理：決策、計(jì)劃、組織、指導(dǎo)、實(shí)施、控制、考核。公司&部門(mén)

日、月駕駛艙&日協(xié)調(diào)、阿米巴（經(jīng)營(yíng)分析會(huì)）周例會(huì)，月例會(huì)

前言（不同的管理大師對(duì)戰(zhàn)略的定義略有不同）

企業(yè)戰(zhàn)略：指企業(yè)根據(jù)環(huán)境變化，依據(jù)本身資源和實(shí)力選擇適合的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域和產(chǎn)品，形成自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并通過(guò)差異化在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。什么是戰(zhàn)略？1、戰(zhàn)略的特點(diǎn)：時(shí)間跨度通常3－5年2、戰(zhàn)略要解決的主要問(wèn)題：（1）公司的真正使命是什么？（2）公司的最終目標(biāo)是什么？（3）公司未來(lái)的愿景如何？（4）為達(dá)到公司最終目標(biāo)我們應(yīng)該做什么？主題：定位---公司戰(zhàn)略主要解決做什么的問(wèn)題提示：一個(gè)不講戰(zhàn)略的公司是沒(méi)有方向的，是漫無(wú)目的地經(jīng)營(yíng)，是危險(xiǎn)的。龜兔重賽小故事

戰(zhàn)略（華為內(nèi)部流傳一句話：方向不對(duì)，努力都是白費(fèi)；執(zhí)行不到位，努力也是白費(fèi)。）

致力于成為全球領(lǐng)先的精密涂布功能性新材料和高分子薄膜材料設(shè)計(jì)及解決方案提供商。***光電科技有限公司（舉例）

領(lǐng)先

引領(lǐng)

前言戰(zhàn)略戰(zhàn)略解碼平衡積分卡經(jīng)營(yíng)計(jì)劃戰(zhàn)略地圖（戰(zhàn)略解碼工具：早期頭腦風(fēng)暴、魚(yú)骨圖、5大來(lái)源、價(jià)值鏈、九宮格、戰(zhàn)略地圖

常用）

1、特點(diǎn)：時(shí)間跨度1年；2、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要解決的主要問(wèn)題：（1）確定年度目標(biāo)（2）規(guī)劃年度活動(dòng)目標(biāo)分解（3）確定經(jīng)營(yíng)對(duì)策支持方案今天重點(diǎn)分享年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃什么是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1

什么是經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是企業(yè)為了適應(yīng)環(huán)境的變化，確保經(jīng)營(yíng)方針與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而制訂的工作計(jì)劃。它不是常規(guī)性的工作計(jì)劃，而是一種全面總體性的規(guī)劃。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂與管理方法企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析年度競(jìng)爭(zhēng)策略分析確定年度經(jīng)營(yíng)策略及目標(biāo)確定業(yè)務(wù)計(jì)劃與全面預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施平臺(tái)構(gòu)建年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輸入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輸出123456

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂與管理方法年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析宏觀環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境內(nèi)外部利益相關(guān)者關(guān)鍵崗位適崗率管理現(xiàn)狀內(nèi)部問(wèn)題價(jià)值鏈與業(yè)務(wù)藍(lán)圖財(cái)務(wù)決算公司級(jí)KPI內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析年度競(jìng)爭(zhēng)策略規(guī)劃行業(yè)關(guān)鍵成功因素競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析競(jìng)爭(zhēng)策略規(guī)劃職能戰(zhàn)略規(guī)劃SWOT分析年度業(yè)務(wù)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)預(yù)算年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)確定年度經(jīng)營(yíng)策略及目標(biāo)年度平衡計(jì)分卡年度戰(zhàn)略地圖規(guī)劃戰(zhàn)略地圖識(shí)別發(fā)展戰(zhàn)略商業(yè)模式優(yōu)化年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃年度業(yè)務(wù)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃表年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施平臺(tái)構(gòu)建年度流程優(yōu)化規(guī)劃年度組織優(yōu)化規(guī)劃關(guān)鍵崗位素質(zhì)提升規(guī)劃年度員工激勵(lì)規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理年度全員誓師大會(huì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃衡量與評(píng)價(jià)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理10月10月11月11月12月1-12月

什么是全面預(yù)算全面預(yù)算是企業(yè)對(duì)與其存續(xù)相關(guān)的投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行預(yù)算并控制的管理行為，是一種全方位、全流程和全員化的整合性管理行為。全面預(yù)算管理是一種集事前、事中和事后監(jiān)管為一體的管理方法，它不僅是一種管理制度和管理策略，更是一種管理理念。真實(shí)故事：復(fù)印文件

按部門(mén)密碼

管控

控制

扁鵲的故事：事前、事中、事后

經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的關(guān)系兩者的區(qū)別經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算是企業(yè)根據(jù)

戰(zhàn)略規(guī)劃

制定的

行動(dòng)方案是將經(jīng)營(yíng)語(yǔ)言轉(zhuǎn)化為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的結(jié)果和影響做出預(yù)測(cè)是對(duì)數(shù)量化和模型化的未來(lái)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排（基點(diǎn)和前提）是對(duì)數(shù)量化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行貨幣化比較宏觀較為細(xì)致經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的關(guān)系兩者的關(guān)系時(shí)間先后關(guān)系例如，企業(yè)及各下屬單位先根據(jù)未來(lái)3～5年的戰(zhàn)略規(guī)劃編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，然后財(cái)務(wù)部門(mén)再根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃匯總編制全面預(yù)算。平衡關(guān)系企業(yè)通過(guò)財(cái)務(wù)測(cè)算

預(yù)估經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效果和效益，評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否滿(mǎn)足戰(zhàn)略管理目標(biāo)、資源匹配和投入產(chǎn)出的關(guān)系是否平衡。和諧關(guān)系經(jīng)營(yíng)計(jì)劃明確企業(yè)的年度工作方向和工作目標(biāo)，是落實(shí)戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)，也是考核工作業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。預(yù)算用會(huì)計(jì)語(yǔ)言將經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解，并使其明確化和嚴(yán)謹(jǐn)化。兩者是統(tǒng)一并存、互不矛盾的。配合關(guān)系全面預(yù)算只有建立在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，才能真正有效。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的關(guān)系01企業(yè)首先應(yīng)具備明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，即公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度戰(zhàn)略行動(dòng)規(guī)劃。02根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)和各部門(mén)編制各自的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中至少應(yīng)該涵蓋戰(zhàn)略要求、資源投入、業(yè)務(wù)活動(dòng)安排等多方面內(nèi)容，這一切都有助于生成企業(yè)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和部門(mén)非財(cái)務(wù)類(lèi)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。03根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各業(yè)務(wù)部門(mén)編制收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算和投資預(yù)算，管理與業(yè)務(wù)支持部門(mén)編制費(fèi)用預(yù)算，同時(shí)生成各部門(mén)財(cái)務(wù)類(lèi)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。財(cái)務(wù)部門(mén)在匯總各部門(mén)工作計(jì)劃和預(yù)算后，形成企業(yè)損益預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算。04企業(yè)各級(jí)管理層利用預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和監(jiān)控。其中，預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告主要包括定期的財(cái)務(wù)分析和評(píng)估結(jié)果。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算的關(guān)系企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算和績(jī)效三者形成閉環(huán)，是一個(gè)密不可分的有機(jī)整體。只有三者的高效互動(dòng)，企業(yè)才可能實(shí)現(xiàn)其既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。而在此過(guò)程中，預(yù)算起到了承前啟后的重要作用。一方面，全面預(yù)算是企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)化及量化體現(xiàn)；另一方面，全面預(yù)算也是制定企業(yè)及各部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的主要依據(jù)，是企業(yè)績(jī)效管理的基礎(chǔ)和依據(jù)。通過(guò)提高經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算的效率，并建立相應(yīng)的績(jī)效管理制度，企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)就能更好地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的要求，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。05在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的過(guò)程中，管理者可以借助預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告來(lái)監(jiān)控經(jīng)營(yíng)進(jìn)度，并運(yùn)用管理評(píng)估機(jī)制采取相應(yīng)的行動(dòng)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。若有必要，可以對(duì)原有的全面預(yù)算體系和關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系做出必要的調(diào)整，使之更好地適應(yīng)企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境的不斷變化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)目標(biāo)體系建立2

目標(biāo)體系建立要做好年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算管理，必須有完善并且一致的目標(biāo)體系，這樣才能加強(qiáng)企業(yè)各部門(mén)的聯(lián)系，發(fā)揮出整體力量。因此，企業(yè)應(yīng)將最高管理層制定的企業(yè)總目標(biāo)和各部門(mén)主管的部門(mén)目標(biāo)，直至基層的個(gè)人目標(biāo)，按照企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的層級(jí)串連起來(lái)，從而形成完整的目標(biāo)體系。個(gè)人工作目標(biāo)基層單位工作目標(biāo)一、目標(biāo)體系的結(jié)構(gòu)管理企業(yè)應(yīng)遵循的一個(gè)原則是：每項(xiàng)工作必須為達(dá)到總目標(biāo)而展開(kāi)。在目標(biāo)管理法中，目標(biāo)的設(shè)定開(kāi)始于企業(yè)的高層管理者，他們提出企業(yè)的使命和戰(zhàn)略目標(biāo)，然后通過(guò)部門(mén)層次向下傳遞，直至各位員工。（一）目標(biāo)的層次（1）根據(jù)管理層級(jí)的劃分，目標(biāo)可以分為以下四個(gè)層次。目標(biāo)體系建立層次1包含確保完成個(gè)人工作目標(biāo)的各項(xiàng)基本要素層次2包含確保完成基層單位工作目標(biāo)的各項(xiàng)基本要素中層各部門(mén)的目標(biāo)層次3包含確保完成中層各部門(mén)工作目標(biāo)的各項(xiàng)基本要素高層目標(biāo)層次4一個(gè)組織的整體目標(biāo)目標(biāo)體系建立企業(yè)各管理層在相應(yīng)目標(biāo)上的關(guān)系。經(jīng)營(yíng)高管部門(mén)主管單位主管員工個(gè)人組織整體目標(biāo)各部門(mén)目標(biāo)各級(jí)單位目標(biāo)員工個(gè)人工作目標(biāo)技術(shù)市場(chǎng)政府社會(huì)工廠及設(shè)備人力資源資金方法管理層級(jí)目標(biāo)層級(jí)運(yùn)用材料策略計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃（人人頭上有目標(biāo)，人人頭上績(jī)效）

目標(biāo)體系建立（二）目標(biāo)的分解進(jìn)行目標(biāo)管理需要將組織的整體目標(biāo)層層分解下去，直到基層員工。組織的整體目標(biāo)保證措施保證措施保證措施保證措施部門(mén)目標(biāo)單位目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)組織負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人組織成員自上而下層展開(kāi)壓力傳遞壓力傳遞自下而上層展開(kāi)目標(biāo)下達(dá)方案支撐管

理

十

四

字

里

面

的

指

導(dǎo)

很

重

要

目標(biāo)體系建立二、建立目標(biāo)體系的基本程序建立目標(biāo)體系的基本程序如下：制定企業(yè)的總目標(biāo)制定直線部門(mén)目標(biāo)制定職能部門(mén)目標(biāo)制定個(gè)人目標(biāo)制定單位目標(biāo)0102030405整合企業(yè)的總目標(biāo)、單位目標(biāo)和個(gè)人目標(biāo)，形成目標(biāo)體系06（分管中心或部門(mén)）

目標(biāo)體系建立三、繪制目標(biāo)體系圖目標(biāo)體系建立以后，企業(yè)可使用目標(biāo)體系圖來(lái)表示目標(biāo)的層級(jí)關(guān)系。企業(yè)總目標(biāo)A部門(mén)目標(biāo)B部門(mén)目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)個(gè)人目標(biāo)（單位目標(biāo)簡(jiǎn)化）

目標(biāo)體系建立某公司為實(shí)現(xiàn)降低總費(fèi)用5％的目標(biāo)而建立的目標(biāo)體系圖實(shí)例降低費(fèi)用5%（節(jié)省2.5億元）降低制造成本8%（節(jié)省2億元）降低銷(xiāo)售費(fèi)用4%（節(jié)省0.5億元）降低可控制制造費(fèi)用0.5億元，降低直接原料費(fèi)0.5億元降低可控制制造費(fèi)用0.7億元，降低直接原料費(fèi)0.3億元節(jié)省電力費(fèi)用0.6億元，采用自動(dòng)化機(jī)器加工節(jié)省加工費(fèi)0.1億元改善鍋爐使用情況，節(jié)省燃料費(fèi)用0.3億元總經(jīng)理A生產(chǎn)部B業(yè)務(wù)部A廠長(zhǎng)B廠長(zhǎng)B科長(zhǎng)A科長(zhǎng)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃3

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的概念一、什么是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：是企業(yè)為了適應(yīng)環(huán)境的變化，確保經(jīng)營(yíng)方針與目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)而制訂的，是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)方針與目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定的具體工作方案。它不是常規(guī)性的工作計(jì)劃，而是一種總體性規(guī)劃。年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：反映了企業(yè)的年度工作目標(biāo)、工作步驟以及相應(yīng)的資源配置情況。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的概念二、戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的關(guān)系企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃能夠使企業(yè)各部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度預(yù)算方案與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，同時(shí)也為日后的考核工作提供了的依據(jù)。三者具體的關(guān)系如圖所示。戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃全面預(yù)算年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企業(yè)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算職能部門(mén)預(yù)算企業(yè)匯總預(yù)算

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的概念三、企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃兩種。兩者既存在橫向關(guān)系，又存在縱向關(guān)系，具體如下圖所示。

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的概念企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企業(yè)年度預(yù)算①企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃①企業(yè)對(duì)各部門(mén)的戰(zhàn)略要求②企業(yè)年度主要工作②部門(mén)年度主要工作收入預(yù)算費(fèi)用預(yù)算投資預(yù)算資金預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略行動(dòng)規(guī)劃主要工作與具體任務(wù)時(shí)間企業(yè)年度工作目標(biāo)企業(yè)年度主要工作時(shí)間與部門(mén)部門(mén)年度工作目標(biāo)部門(mén)年度主要工作時(shí)間與資源投入橫向關(guān)系：從企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃到企業(yè)對(duì)各部門(mén)戰(zhàn)略要求。從企業(yè)年度主要工作到各部門(mén)年度主要工作?？v向關(guān)系：從企業(yè)戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃到企業(yè)年度主要工作。從企業(yè)對(duì)各部門(mén)戰(zhàn)略要求到各部門(mén)年度主要工作。各部門(mén)提出與部門(mén)年度工作目標(biāo)相適應(yīng)的資源投入需求內(nèi)容最終將會(huì)影響和體現(xiàn)在企業(yè)和部門(mén)的年度預(yù)算方案中。全面預(yù)算4年度全面預(yù)算是今年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃同步的4大板塊之一，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)**總已經(jīng)開(kāi)始全面展開(kāi)推進(jìn)，具體方法按**總的推進(jìn)執(zhí)行。

20XX年度全面預(yù)算20XX年度績(jī)效考核實(shí)施5年度績(jī)效考核是今年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃同步的4大板塊之一，集團(tuán)常務(wù)副總**總，下面會(huì)進(jìn)行全面專(zhuān)業(yè)的講解。

20XX年度績(jī)效考核實(shí)施20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施620XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施1.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)銷(xiāo)售:20XX年銷(xiāo)售額目標(biāo)億；(保底

億；目標(biāo)

億；沖刺

億)；

財(cái)務(wù):20XX年純利潤(rùn)目標(biāo)億；(保底

億；目標(biāo)

億；沖刺

億)；華為內(nèi)部流傳：追求多打糧食，又要保障土地的肥沃。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)戰(zhàn)略投入2.管理目標(biāo)

各公司根據(jù)實(shí)際可以增減

2.1人資戰(zhàn)略定位需求。2.220XX年制度優(yōu)化，并逐步落地。

2.320XX年流程優(yōu)化，并逐步落地。2.4ISO9001&IATF16949&OHSAS18000認(rèn)證通過(guò)落地。

2.5信息化展開(kāi)（OA、ERP、MES、CRM、PLM、阿米巴等）。2.6精益生產(chǎn)全面展開(kāi)（集團(tuán)精益生產(chǎn)小組指導(dǎo)）。

2.7高新企業(yè)認(rèn)證。20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施

2.8內(nèi)部講師團(tuán)成立（駿輝商學(xué)院）。2.9倡導(dǎo)“家庭+學(xué)校+軍隊(duì)”管理模式。2.10集團(tuán)月度表彰大會(huì)

。（儀式感，成就感）。

2.11集團(tuán)QCC發(fā)表大會(huì)（按期）。2.12TPM的導(dǎo)入（OEE）。

2.13自動(dòng)化展開(kāi)（各工廠，新工廠目標(biāo)一個(gè)流）。20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施1.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心年人均產(chǎn)值2.工單耗損率3.生產(chǎn)效率4.生產(chǎn)良率5.來(lái)料批次合格率6.訂單達(dá)成率7.出貨及時(shí)率8.盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)確率9.安全事故件數(shù)內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際增減10.工單結(jié)案及時(shí)率11.呆滯物料占有率12.到貨及時(shí)率13.工藝優(yōu)化項(xiàng)14.培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率15.生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心月人均產(chǎn)值16.標(biāo)準(zhǔn)化工時(shí)優(yōu)化率17.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率18.設(shè)備維修及時(shí)率個(gè)內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際增減生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心（生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、采購(gòu)、PMC、倉(cāng)儲(chǔ)、物流）舉例3.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解：20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施1.客訴回復(fù)及時(shí)率2.異常單關(guān)閉率3.培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率4.開(kāi)箱合格率5.直通率6.來(lái)料批次合格率內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際增減1.安全事故件數(shù)2.培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率3.招聘達(dá)成率4.離職率5.加班費(fèi)用比6.員工滿(mǎn)意度調(diào)查內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際增減品質(zhì)中心人資及行政中心舉例20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施PS：以上分解目標(biāo)含年目標(biāo)，季目標(biāo)，支撐細(xì)節(jié)方案和時(shí)間點(diǎn)及責(zé)任人，見(jiàn)下表1.2.3.1.2.3.營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)中心PS：以上三中心不在一一舉例說(shuō)明，根據(jù)實(shí)際情況定義量化的核心指標(biāo)及計(jì)劃1.2.3.研發(fā)中心20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施424.管理目標(biāo)分解：見(jiàn)下面表格包含支撐細(xì)節(jié)方案和時(shí)間點(diǎn)及責(zé)任人。20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解計(jì)劃表格20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理目標(biāo)分解計(jì)劃表格20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成時(shí)間

20XX年12月10日20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施20XX年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，就是我們的燈塔！凝心聚力，砥礪前行20XX年度集團(tuán)績(jī)效考核實(shí)施什么是戰(zhàn)略規(guī)劃目錄一二三戰(zhàn)略解碼的方法戰(zhàn)略解碼的流程四五六績(jī)效指標(biāo)提取的方法績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)20XX年度績(jī)效考核實(shí)施20XX年度集團(tuán)績(jī)效考核戰(zhàn)爭(zhēng)華為成立五大軍團(tuán)2021年10月29日華為成立五大軍團(tuán)2021年10月29日華為成立五大軍團(tuán)2021年10月29日任正非喊話：沒(méi)有退路就是勝利之路第六章華為成長(zhǎng)全景案例在華為的文化里，強(qiáng)調(diào)一切向前看讓打勝仗的思想成為一種團(tuán)隊(duì)信仰打勝仗戰(zhàn)略打勝仗

制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃

什么是戰(zhàn)略?能夠幫助企業(yè)形成長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一整套行動(dòng)方案的集合。個(gè)人戰(zhàn)略目標(biāo)第1年第2年第3年戀愛(ài)結(jié)婚生孩子家庭戰(zhàn)略目標(biāo)第1年第2年第3年年工資收入：30萬(wàn)元年存款：10萬(wàn)元爺爺年工資收入：5萬(wàn)元奶奶年工資收入：5萬(wàn)元爸爸年工資收入：10萬(wàn)元媽媽年工資收入：10萬(wàn)元年工資收入：40萬(wàn)元年存款：20萬(wàn)元爺爺年工資收入：5萬(wàn)元奶奶年工資收入：5萬(wàn)元爸爸年工資收入：15萬(wàn)元媽媽年工資收入：15萬(wàn)元年工資收入：50萬(wàn)元年存款：30萬(wàn)元爺爺年工資收入：5萬(wàn)元奶奶年工資收入：5萬(wàn)元爸爸年工資收入：20萬(wàn)元媽媽年工資收入：20萬(wàn)元(長(zhǎng)涇君)某公司戰(zhàn)略目標(biāo)第1年第2年第3年?duì)I業(yè)收入：20億元凈利潤(rùn)：2億元A產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元B產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元C產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元D產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元┅┅營(yíng)業(yè)收入：25億元凈利潤(rùn)：2.5億元A產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元B產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元C產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元D產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元┅┅營(yíng)業(yè)收入：30億元凈利潤(rùn)：3億元A產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元B產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元C產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元D產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元┅┅戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略核心能力

制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃使命愿景戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略核心能力

制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃方向使命愿景我們存在的價(jià)值（股東、客戶(hù)、員工、社會(huì)）？我們未來(lái)要成為什么樣子？我們需要遵守什么樣的價(jià)值準(zhǔn)則？戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略核心能力向下逐級(jí)指導(dǎo)未來(lái)我們要達(dá)到什么水平？財(cái)務(wù)目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、管理目標(biāo)分別是什么？我們將選擇進(jìn)入哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域？我們的客戶(hù)是誰(shuí)，他的核心價(jià)值主張是什么？我們?nèi)绾螢樗麆?chuàng)造超越期望價(jià)值（產(chǎn)品或服務(wù)）？我們?cè)诟鱾€(gè)市場(chǎng)上如何贏得客戶(hù)？各職能部門(mén)如何支持公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？各職能部門(mén)如何支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)？為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，我們需要具備什么樣的能力？這些核心能力建設(shè)的步驟如何規(guī)劃？凝聚共識(shí)明確方向客戶(hù)牽引業(yè)務(wù)協(xié)同能力建設(shè)向上逐級(jí)支撐

公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析宏觀環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境內(nèi)外部利益相關(guān)者關(guān)鍵崗位適崗率管理現(xiàn)狀內(nèi)部問(wèn)題價(jià)值鏈與業(yè)務(wù)藍(lán)圖財(cái)務(wù)決算公司級(jí)KPI內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析年度競(jìng)爭(zhēng)策略規(guī)劃行業(yè)關(guān)鍵成功因素競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手鎖定競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析競(jìng)爭(zhēng)策略規(guī)劃職能戰(zhàn)略規(guī)劃SWOT分析年度業(yè)務(wù)計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)預(yù)算年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)發(fā)展戰(zhàn)略商業(yè)模式優(yōu)化確定年度經(jīng)營(yíng)策略及目標(biāo)年度平衡計(jì)分卡年度戰(zhàn)略地圖規(guī)劃戰(zhàn)略地圖識(shí)別發(fā)展戰(zhàn)略商業(yè)模式優(yōu)化年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)工作實(shí)施計(jì)劃年度業(yè)務(wù)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃表年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施平臺(tái)構(gòu)建年度流程優(yōu)化規(guī)劃年度組織優(yōu)化規(guī)劃關(guān)鍵崗位素質(zhì)提升規(guī)劃年度員工激勵(lì)規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施管理年度全員誓師大會(huì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃衡量與評(píng)價(jià)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃動(dòng)態(tài)管理10月10月11月11月12月1-12月戰(zhàn)略解碼的方法2

戰(zhàn)略管理工具平衡計(jì)分卡PEST分析五力模型分析價(jià)值鏈分析SWOT分析

什么是戰(zhàn)略解碼戰(zhàn)略解碼是指通過(guò)可視化的方式，將公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為全體員工可理解、可執(zhí)行的行為的過(guò)程。戰(zhàn)略

為什么需要戰(zhàn)略解碼個(gè)人目標(biāo)目標(biāo)和計(jì)劃平衡計(jì)分卡愿景戰(zhàn)略地圖戰(zhàn)略成果使命、價(jià)值觀股東滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意高效過(guò)程優(yōu)秀人才我們?yōu)槭裁创嬖?，什么?duì)我們最重要我們希望的是什么我們的對(duì)策詮釋?xiě)?zhàn)略指標(biāo)和重點(diǎn)我們需要做什么我需要做什么KPI+年度重點(diǎn)工作某公司戰(zhàn)略目標(biāo)第1年第2年第3年?duì)I業(yè)收入：20億元凈利潤(rùn)：2億元A產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元B產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元C產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元D產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2億元┅┅營(yíng)業(yè)收入：25億元凈利潤(rùn)：2.5億元A產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元B產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元C產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元D產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：2.5億元┅┅營(yíng)業(yè)收入：30億元凈利潤(rùn)：3億元A產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元B產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元C產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元D產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入：3億元┅┅戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略核心能力

戰(zhàn)略解碼的方法（戰(zhàn)略地圖）生產(chǎn)率戰(zhàn)略增長(zhǎng)戰(zhàn)略長(zhǎng)期股東價(jià)值改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率增加收入機(jī)會(huì)提高客戶(hù)價(jià)值價(jià)格質(zhì)量可用性功能選擇服務(wù)伙伴關(guān)系品牌客戶(hù)價(jià)值主張運(yùn)營(yíng)管理流程供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)管理客戶(hù)管理流程選擇獲得保持增長(zhǎng)創(chuàng)新流程機(jī)會(huì)識(shí)別R&D組合設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)上市法規(guī)和社會(huì)流程環(huán)境安全和健康招聘社區(qū)人力資本信息資本組織資本文化領(lǐng)導(dǎo)力協(xié)調(diào)一致團(tuán)隊(duì)工作產(chǎn)品/服務(wù)特征關(guān)系形象戰(zhàn)略地圖：以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo)為核心，通過(guò)分析相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖

戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)層面客戶(hù)層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

戰(zhàn)略解碼的方法及輸出成果財(cái)務(wù)管理市場(chǎng)與銷(xiāo)售生產(chǎn)管理生產(chǎn)效率交貨合格率壞帳率打樣完成及時(shí)率成功上市新品數(shù)量資金周轉(zhuǎn)率客戶(hù)滿(mǎn)意度直接客戶(hù)比率員工流失率員工滿(mǎn)意度訂單及時(shí)完成率打樣滿(mǎn)意率品牌知名度單位生產(chǎn)成本下降率人均產(chǎn)值樣品成本率成本控制率市場(chǎng)占有率品牌美譽(yù)度銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率培訓(xùn)時(shí)數(shù)新品銷(xiāo)售額比率品牌管理魚(yú)骨圖：說(shuō)明問(wèn)題的特性，及主要影響因素、次要影響因素三者關(guān)聯(lián)性的一種透過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)的方法。成為中國(guó)光學(xué)膜領(lǐng)軍企業(yè)年盈利20%以上的增長(zhǎng)產(chǎn)品研發(fā)人力資源管理1、公司整體戰(zhàn)略2、年度重點(diǎn)工作3、客戶(hù)對(duì)公司的要求4、業(yè)務(wù)銷(xiāo)售目標(biāo)規(guī)劃5、短板建設(shè)6、組織架構(gòu)及職責(zé)7、其它等等戰(zhàn)略解碼的重要輸入

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)公司年度目標(biāo)總經(jīng)理年度目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)年度目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)年度目標(biāo)部門(mén)部門(mén)部門(mén)員工員工員工績(jī)效管理三個(gè)層次的核心1、考核體系：指標(biāo)落地、數(shù)據(jù)考核、結(jié)果激勵(lì)2、過(guò)程體系：行動(dòng)計(jì)劃、過(guò)程監(jiān)控、績(jī)效輔導(dǎo)3、績(jī)效改善：聚焦問(wèn)題、推動(dòng)改進(jìn)、成果優(yōu)化戰(zhàn)略解碼的流程3

戰(zhàn)略解碼的方法（戰(zhàn)略地圖）生產(chǎn)率戰(zhàn)略財(cái)務(wù)層面增長(zhǎng)戰(zhàn)略客戶(hù)層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)長(zhǎng)期股東價(jià)值改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率增加收入機(jī)會(huì)提高客戶(hù)價(jià)值價(jià)格質(zhì)量可用性功能選擇服務(wù)伙伴關(guān)系品牌客戶(hù)價(jià)值主張運(yùn)營(yíng)管理流程供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)管理客戶(hù)管理流程選擇獲得保持增長(zhǎng)創(chuàng)新流程機(jī)會(huì)識(shí)別R&D組合設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)上市法規(guī)和社會(huì)流程環(huán)境安全和健康招聘社區(qū)人力資本信息資本組織資本文化領(lǐng)導(dǎo)力協(xié)調(diào)一致團(tuán)隊(duì)工作產(chǎn)品/服務(wù)特征關(guān)系形象戰(zhàn)略地圖：以平衡計(jì)分卡的四個(gè)層面目標(biāo)為核心，通過(guò)分析相互關(guān)系而繪制的企業(yè)戰(zhàn)略因果關(guān)系圖

戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)提升是任何戰(zhàn)略所追逐的目標(biāo)，企業(yè)應(yīng)選擇一個(gè)最主要的目標(biāo)作為其長(zhǎng)期成功的象征，一般可選擇的指標(biāo)為：投資回報(bào)率、資本運(yùn)用回報(bào)率增長(zhǎng)戰(zhàn)略：關(guān)注長(zhǎng)期財(cái)務(wù)獲利能力從新的市場(chǎng)、產(chǎn)品和客戶(hù)開(kāi)創(chuàng)新的營(yíng)收來(lái)源提升客戶(hù)價(jià)值效率戰(zhàn)略：關(guān)注短期財(cái)務(wù)成果實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)作成本提高資產(chǎn)的利用效率財(cái)務(wù)增長(zhǎng)收入增長(zhǎng)效率增長(zhǎng)開(kāi)創(chuàng)新的營(yíng)收來(lái)源提升客戶(hù)價(jià)值改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率拓展新項(xiàng)目提高現(xiàn)有客戶(hù)的獲利率項(xiàng)目續(xù)簽降低能耗成本提高人均效能提高收繳率利用現(xiàn)金進(jìn)行非主業(yè)投資

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（財(cái)務(wù)）杜邦分析法類(lèi)別指標(biāo)1、增加收入有關(guān)的指標(biāo)公司總營(yíng)業(yè)額人均創(chuàng)收每產(chǎn)品/服務(wù)的創(chuàng)收不同時(shí)段的收入增加（百分比）總收入、總收入百分比、某一目標(biāo)市場(chǎng)的收入的相對(duì)增加目標(biāo)市場(chǎng)以客戶(hù)類(lèi)型、地域或產(chǎn)品類(lèi)別定義公司或特定類(lèi)別的毛利或凈利潤(rùn)（類(lèi)別：包括目標(biāo)市場(chǎng)、客戶(hù)種類(lèi)、地域、產(chǎn)品或產(chǎn)品線）財(cái)務(wù)層面：相關(guān)指標(biāo)

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（財(cái)務(wù)）類(lèi)別指標(biāo)2、生產(chǎn)率提高戰(zhàn)略削減企業(yè)成本：周期短－短期行為手段：通過(guò)降低直接和間接成本總成本某產(chǎn)品或某類(lèi)產(chǎn)品(服務(wù))的總單位成本人均創(chuàng)收渠道創(chuàng)收費(fèi)用降低率提高資產(chǎn)利用率：周期長(zhǎng)－長(zhǎng)期行為手段：通過(guò)更有效地利用企業(yè)的資產(chǎn)各項(xiàng)回報(bào)率：投資回報(bào)率、資產(chǎn)回報(bào)率、占用資本回報(bào)率現(xiàn)金、債務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債等應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)期、庫(kù)存周期、營(yíng)收賬款周轉(zhuǎn)期現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期(從供應(yīng)商付款期到客戶(hù)收款期的平均天數(shù))財(cái)務(wù)層面：相關(guān)指標(biāo)

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（財(cái)務(wù)）客戶(hù)價(jià)值主張關(guān)系形象通用模式產(chǎn)品/服務(wù)特性＝++功能質(zhì)量?jī)r(jià)格時(shí)間關(guān)系形象舉例：某零售銀行的客戶(hù)價(jià)值主張產(chǎn)品/服務(wù)特性種類(lèi)繁多無(wú)差錯(cuò)服務(wù)完美便利反應(yīng)迅速個(gè)人顧問(wèn)知識(shí)豐富戰(zhàn)略主題服務(wù)時(shí)間管理服務(wù)質(zhì)量管理戰(zhàn)略舉措服務(wù)效率提升服務(wù)產(chǎn)品改進(jìn)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)市場(chǎng)份額客戶(hù)保持率服務(wù)品質(zhì)控制服務(wù)模式改進(jìn)客戶(hù)獲取率客戶(hù)滿(mǎn)意度

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（客戶(hù)）

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（客戶(hù)）04強(qiáng)調(diào)提供全面客戶(hù)解決方案02強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)地位01總成本最低03系統(tǒng)鎖定客戶(hù)價(jià)值主張分類(lèi)：戰(zhàn)略目標(biāo)客戶(hù)層面－通用類(lèi)指標(biāo)

類(lèi)別指標(biāo)1、銷(xiāo)售收入每個(gè)客戶(hù)帶來(lái)的收入每個(gè)銷(xiāo)售商和銷(xiāo)售渠道帶來(lái)的收入新客戶(hù)帶來(lái)的收入比例目標(biāo)市場(chǎng)新客戶(hù)帶來(lái)的收入比例2、客戶(hù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)獲得的新客戶(hù)目標(biāo)客戶(hù)占目標(biāo)市場(chǎng)潛在客戶(hù)的比例已購(gòu)買(mǎi)一次以上的客戶(hù)占全部潛在客戶(hù)的比例被采納的建議書(shū)占全部建議書(shū)的比例。客戶(hù)保留率、客戶(hù)利用率、品牌認(rèn)知度、費(fèi)銷(xiāo)比、客戶(hù)投訴

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（客戶(hù)）內(nèi)部流程層面描述組織對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生最重要影響的幾個(gè)關(guān)鍵流程選擇獲得保持增長(zhǎng)挽留客戶(hù)管理機(jī)會(huì)識(shí)別組合管理設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)發(fā)布上市創(chuàng)新管理項(xiàng)目管理工程管理支持及改進(jìn)研發(fā)管理數(shù)據(jù)管理風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品改進(jìn)問(wèn)題管理運(yùn)營(yíng)管理市場(chǎng)銷(xiāo)售管理：品牌\渠道以及產(chǎn)品銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)管理：持續(xù)向客戶(hù)提供服務(wù)客戶(hù)管理：建立并利用客戶(hù)關(guān)系創(chuàng)新管理：開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品/服務(wù)/流程和關(guān)系研發(fā)管理：持續(xù)研發(fā)項(xiàng)目管理/工藝管理及支持管理市場(chǎng)管理品牌管理合同管理合作管理市場(chǎng)/銷(xiāo)售

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（內(nèi)部流程）內(nèi)部流程層面

類(lèi)別解釋1、運(yùn)營(yíng)管理流程通過(guò)供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管理風(fēng)險(xiǎn)，向客戶(hù)傳遞產(chǎn)品和服務(wù)。關(guān)鍵字：供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、風(fēng)險(xiǎn)管理2、客戶(hù)管理流程通過(guò)選擇、獲得、保持目標(biāo)客戶(hù)和增長(zhǎng)客戶(hù)業(yè)務(wù)關(guān)鍵字：選擇、獲得、保持、增長(zhǎng)3、創(chuàng)新流程通過(guò)識(shí)別新產(chǎn)品和服務(wù)的機(jī)會(huì)，對(duì)研發(fā)進(jìn)行管理，設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)，將新產(chǎn)品和服務(wù)推向市場(chǎng)。關(guān)鍵字：機(jī)會(huì)識(shí)別、組合、研發(fā)、上市4、法規(guī)與環(huán)境（社會(huì)）流程法規(guī)對(duì)環(huán)境、安全和健康、招募實(shí)踐、市場(chǎng)投資四個(gè)維度的報(bào)告來(lái)闡明法規(guī)與流程。關(guān)鍵字：環(huán)境、安全和健康、招聘、市場(chǎng)

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（內(nèi)部流程）一支訓(xùn)練有素、士氣高昂的職業(yè)團(tuán)隊(duì)人力資本：能力信息資本：科技專(zhuān)業(yè)能力知識(shí)共享基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)組織成員專(zhuān)業(yè)能力組織服務(wù)模式優(yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)資源在整個(gè)組織的快速傳遞組織資本：激勵(lì)、授權(quán)和協(xié)作策略認(rèn)知組織激勵(lì)組織授權(quán)組織協(xié)同內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的信息轉(zhuǎn)換程度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的信息解決效率戰(zhàn)略所需的資訊科技完備率對(duì)組織戰(zhàn)略理解的一致性組織成員主動(dòng)性、付出意愿和敬業(yè)組織高效管控體系組織高效協(xié)作體系

戰(zhàn)略解碼的流程-戰(zhàn)略澄清（學(xué)習(xí)成長(zhǎng)）業(yè)務(wù)規(guī)劃輸出與短板建設(shè)要求組織職責(zé)與責(zé)任中心定位上級(jí)要求流程要求財(cái)務(wù)在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)方面我們向股東展示什么學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)為達(dá)到業(yè)績(jī)指標(biāo)我們學(xué)習(xí)掌握什么,改變與創(chuàng)造什么

戰(zhàn)略解碼的流程（審視戰(zhàn)略澄清圖）客戶(hù)為實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)規(guī)劃,我們應(yīng)當(dāng)向顧客展示什么內(nèi)部流程為股東和顧客滿(mǎn)意我們要把哪些關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程做得最好戰(zhàn)略目標(biāo)長(zhǎng)期股東價(jià)值改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率增加收入機(jī)會(huì)提高客戶(hù)價(jià)值客戶(hù)價(jià)值主張產(chǎn)品/服務(wù)特征關(guān)系品牌價(jià)格選擇功能可用性用戶(hù)體驗(yàn)服務(wù)伙伴關(guān)系品牌選擇獲得保持增長(zhǎng)挽留客戶(hù)管理機(jī)會(huì)識(shí)別組合管理設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)發(fā)布上市創(chuàng)新管理項(xiàng)目管理工程管理支持及改進(jìn)研發(fā)管理數(shù)據(jù)管理風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品改進(jìn)問(wèn)題管理運(yùn)營(yíng)管理市場(chǎng)/銷(xiāo)售人力資本信息資本組織資本要素讀取指標(biāo)設(shè)定KPI指標(biāo)要素讀取重要性排序重點(diǎn)工作

戰(zhàn)略解碼的流程（確定各部門(mén)衡量指標(biāo)和重點(diǎn)工作）市場(chǎng)管理品牌管理合同管理合作管理財(cái)務(wù)層面客戶(hù)層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)確定衡量指標(biāo)1、目的將戰(zhàn)略地圖的要素轉(zhuǎn)化為可衡量的考核指標(biāo)，并確定

各項(xiàng)要素的優(yōu)先級(jí)。2、確定原則基于戰(zhàn)略地圖各項(xiàng)成功要素確定考核指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)部門(mén)所負(fù)職責(zé)，指標(biāo)的顆粒度根據(jù)部門(mén)職責(zé)確定；將客戶(hù)層面、內(nèi)部層面和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面要素進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，識(shí)別最重要的要素，納入重點(diǎn)工作。維度關(guān)鍵成功要素重點(diǎn)工作KPI指標(biāo)財(cái)務(wù)○○○客戶(hù)○○○內(nèi)部流程○○○學(xué)習(xí)成長(zhǎng)○○○

戰(zhàn)略解碼的流程（確定各部門(mén)衡量指標(biāo)和重點(diǎn)工作）確定重點(diǎn)工作優(yōu)先重點(diǎn)工作確認(rèn)基本原則為達(dá)成部門(mén)目標(biāo)，哪些是團(tuán)隊(duì)最關(guān)鍵、需要優(yōu)先考慮的事情？需要團(tuán)隊(duì)共同完成按照優(yōu)先級(jí)排序不超過(guò)8條序號(hào)戰(zhàn)略目標(biāo)重點(diǎn)工作計(jì)劃責(zé)任人完成時(shí)間1質(zhì)量好完善供應(yīng)鏈全面質(zhì)量管理體系XXX2

3

戰(zhàn)略解碼的流程（確定各部門(mén)衡量指標(biāo)和重點(diǎn)工作）確定部門(mén)責(zé)任分解重點(diǎn)1、目的確保上級(jí)目標(biāo)和重點(diǎn)在下級(jí)部門(mén)層層落實(shí)。2、分解原則上級(jí)部門(mén)指標(biāo)若需由下級(jí)部門(mén)落實(shí)，則必須將該指標(biāo)分解至下級(jí)部門(mén)；下級(jí)部門(mén)的指標(biāo)完成能夠確保上級(jí)部門(mén)指標(biāo)完成。3、分解方法基于下級(jí)部門(mén)組織責(zé)任確定。KPI部門(mén)1部門(mén)2部門(mén)N1OX*2*XO3XXO注：O完全直接承接，X直接部分承接，*間接承接

戰(zhàn)略解碼的流程（確定各部門(mén)衡量指標(biāo)和重點(diǎn)工作）KPI一級(jí)部門(mén)二級(jí)部門(mén)三級(jí)部門(mén)1OX*2*XO3XXO橫向縱向績(jī)效指標(biāo)提取的方法4自上而下：戰(zhàn)略層面1、平衡記分卡：

財(cái)務(wù)、客戶(hù)、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)2、關(guān)鍵成功因素法：

戰(zhàn)略、客戶(hù)需求、業(yè)務(wù)流程、管理體系、組織文化等方面

績(jī)效指標(biāo)提取的方法自下而上：崗位職責(zé)

績(jī)效指標(biāo)提取的方法1、根據(jù)員工關(guān)鍵崗位職責(zé)與任職要求，提取員工指標(biāo)；2、根據(jù)部門(mén)關(guān)鍵職責(zé)與任務(wù)，提取部門(mén)團(tuán)隊(duì)績(jī)效指標(biāo)。

績(jī)效指標(biāo)提取的方法可衡量的有時(shí)限的相關(guān)的具體的可達(dá)成的計(jì)算公式統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)來(lái)源指標(biāo)編號(hào)統(tǒng)計(jì)周期設(shè)立目的數(shù)據(jù)收集相關(guān)說(shuō)明指標(biāo)定義指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)類(lèi)別

績(jī)效指標(biāo)的結(jié)構(gòu)提取績(jī)效指標(biāo)

如何將公司戰(zhàn)略目標(biāo)落地關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵舉措戰(zhàn)略目標(biāo)明確崗位職責(zé)分析客戶(hù)是誰(shuí)分析客戶(hù)需求需要提交什么成果如何評(píng)價(jià)5因素分析法：時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、成本、風(fēng)險(xiǎn)

崗位職責(zé)提取指標(biāo)的五個(gè)步驟12345績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)51.自身狀況2.發(fā)展需要3.發(fā)展預(yù)期4.經(jīng)濟(jì)形式……綜合測(cè)算成功經(jīng)驗(yàn)原因1指標(biāo)數(shù)不多于6個(gè)過(guò)多的指標(biāo)容易導(dǎo)致部門(mén)和員工分散注意力，容易重復(fù)與沖突2每個(gè)績(jī)效的權(quán)重一般不高于30%容易導(dǎo)致部門(mén)和員工“抓大放小”3每個(gè)績(jī)效的權(quán)重不低于5%缺少影響力4權(quán)重一般取5%的倍數(shù)簡(jiǎn)化計(jì)算難度考核因素績(jī)效目標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)KPI考核表-考核版一級(jí)部門(mén)

二級(jí)部門(mén)

員工姓名

職位

考核周期

考核年月

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)權(quán)重實(shí)際完成值的計(jì)算方法指標(biāo)值實(shí)際完成值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際得分否定值目標(biāo)值挑戰(zhàn)值

總分

考核指標(biāo)確認(rèn)簽字考核者考核結(jié)果確認(rèn)簽字考核者被考核者被考核者

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)案例公司年度目標(biāo)總經(jīng)理年度目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)年度目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)年度目標(biāo)部門(mén)部門(mén)部門(mén)員工員工員工公司戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵舉措績(jī)效指標(biāo)處于行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位回報(bào)豐厚高于行業(yè)平均水平的投資回報(bào)率投資回報(bào)率盈利能力最強(qiáng)利潤(rùn)、成本市場(chǎng)領(lǐng)先領(lǐng)先于對(duì)手重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售、銷(xiāo)售額、市場(chǎng)占有率國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額第一國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售、銷(xiāo)售額、市場(chǎng)占有率客戶(hù)認(rèn)同客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品、品牌認(rèn)同客戶(hù)體驗(yàn)指數(shù)、客戶(hù)投訴問(wèn)題處理及時(shí)率、大客戶(hù)數(shù)量?jī)?yōu)于對(duì)手的質(zhì)量和反應(yīng)速度提供給客戶(hù)的產(chǎn)品與服務(wù)，從質(zhì)量和反應(yīng)上優(yōu)于對(duì)手產(chǎn)品研發(fā)周期、采購(gòu)、生產(chǎn)、交付同期、產(chǎn)品質(zhì)量員工滿(mǎn)意員工敬業(yè)，人工效率提升員工敬業(yè)度指數(shù)、人力資源體系建設(shè)、企業(yè)文化體系建設(shè)總經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)案例副總經(jīng)理績(jī)效指標(biāo)公司戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵舉措評(píng)價(jià)指標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)回報(bào)豐厚生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本低降低成材料成本，提高材料利用率年度材料成本降低金額年度材料成本降低金額原材料利用率降低生產(chǎn)資金占用，提高周轉(zhuǎn)率年均生產(chǎn)占用資金總額年均生產(chǎn)占用資金周轉(zhuǎn)天數(shù)年均生產(chǎn)占用資金周轉(zhuǎn)率降低生產(chǎn)人工成本年度平均人工成本降低率市場(chǎng)領(lǐng)先滿(mǎn)足銷(xiāo)售及時(shí)交付按期交付率按期交付率客戶(hù)認(rèn)同質(zhì)量好價(jià)格低可以參考運(yùn)營(yíng)可以參考運(yùn)營(yíng)優(yōu)于對(duì)手的質(zhì)量和反應(yīng)速度質(zhì)量好研發(fā)好1.故障次數(shù)；2.與行業(yè)優(yōu)秀產(chǎn)品對(duì)比評(píng)價(jià)得分；3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完善；4.一次交檢合格率；5.自主質(zhì)量管理項(xiàng)目推進(jìn)；產(chǎn)品質(zhì)保期間問(wèn)題個(gè)數(shù)生產(chǎn)好控制好生產(chǎn)好改善工藝1.產(chǎn)品生產(chǎn)周期2.工藝標(biāo)準(zhǔn)符合率3.技工占生產(chǎn)員工比例年均同產(chǎn)品與行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀產(chǎn)品對(duì)比評(píng)價(jià)得分優(yōu)于對(duì)手的比較完善設(shè)備改善環(huán)境提高技能優(yōu)于對(duì)手的質(zhì)量和反應(yīng)速度效率高提高生產(chǎn)計(jì)劃和調(diào)度能力，及時(shí)應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售需求按期交付率；銷(xiāo)售需求覆蓋率，產(chǎn)能綜合利用率，計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率年均日產(chǎn)能人工效率提升訂單交付能力員工滿(mǎn)意員工敬業(yè)完善生產(chǎn)相關(guān)機(jī)制，建立人才通道各級(jí)人才儲(chǔ)備覆蓋率管理項(xiàng)目建立激勵(lì)機(jī)制激勵(lì)機(jī)制項(xiàng)目推進(jìn)完善生產(chǎn)用工機(jī)制以及對(duì)人員的靈活計(jì)劃調(diào)度職能，保障員工的工作生產(chǎn)平衡員工加班成本生產(chǎn)工傷事故累計(jì)次數(shù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，提高員工安全保障各車(chē)間工傷事故次數(shù)

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)案例總監(jiān)績(jī)效年度材料成本降低金額年均生產(chǎn)占用資金周轉(zhuǎn)天數(shù)按期交付率產(chǎn)品質(zhì)保期間題個(gè)數(shù)產(chǎn)品對(duì)比評(píng)價(jià)得分優(yōu)于對(duì)手的比例產(chǎn)均日產(chǎn)能人工效率管理項(xiàng)目推進(jìn)生產(chǎn)工傷事故累計(jì)次數(shù)供應(yīng)鏈中心品質(zhì)中心生技中心各事業(yè)部部門(mén)員工績(jī)效指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)4指標(biāo)5指標(biāo)6指標(biāo)7指標(biāo)8指標(biāo)9部門(mén)員工部門(mén)員工部門(mén)員工部門(mén)員工崗位職責(zé)類(lèi)指標(biāo)總監(jiān)績(jī)效績(jī)效指標(biāo)分解部門(mén)員工績(jī)效指標(biāo)分解

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)案例崗位職責(zé)類(lèi)指標(biāo)

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)案例A.高層績(jī)效規(guī)劃表戰(zhàn)略遠(yuǎn)景關(guān)鍵成功因素/戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域關(guān)鍵舉措評(píng)價(jià)指標(biāo)KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

B.崗位職責(zé)績(jī)效規(guī)劃表崗位職責(zé)內(nèi)外部客戶(hù)

客戶(hù)需求

輸出評(píng)價(jià)指標(biāo)

KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)

C.指標(biāo)分解績(jī)效規(guī)劃表上級(jí)指標(biāo)指標(biāo)1指標(biāo)2指標(biāo)3指標(biāo)……

KPI關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)部門(mén)/員工1

部門(mén)/員工2

部門(mén)/員工3

部門(mén)/員工……

20XX年度集團(tuán)績(jī)效考核實(shí)施6考核對(duì)象1、高管2、部門(mén)負(fù)責(zé)人

戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)分解流程公司年度目標(biāo)總經(jīng)理年度目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)年度目標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)年度目標(biāo)部門(mén)部門(mén)部門(mén)員工員工員工

績(jī)效指標(biāo)設(shè)計(jì)（表單應(yīng)用）公司級(jí)-戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)分解表序號(hào)公司級(jí)KPIKPI目標(biāo)值KPI承接部門(mén)部門(mén)1部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)4部門(mén)5部門(mén)6部門(mén)7部門(mén)8部門(mén)9部門(mén)101KPI-1

2KPI-2

3KPI-3

4KPI-4

5KPI-5

6KPI-6

7KPI-7

8KPI-8

9KPI-9

10KPI-10

11KPI-11

12KPI-12

13KPI-13