采購需求審批單標準格式模板一、適用范圍與應用場景二、審批流程操作指南第一步：需求發(fā)起與信息填寫申請人（部門經(jīng)辦人）根據(jù)實際采購需求，完整填寫采購需求審批單基本信息及需求明細部分，保證內(nèi)容真實、準確、無遺漏。需明確物品/服務名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預估單價、預算總金額、用途說明及附件清單（如市場調(diào)研報告、比價記錄、技術(shù)參數(shù)要求等）。填寫完成后，提交至部門負責人審核。第二步：部門負責人初審部門負責人對申請需求的必要性、合理性及是否符合部門年度預算進行審核。重點確認采購需求是否與部門工作目標匹配，數(shù)量及規(guī)格是否恰當，預算是否在部門可控范圍內(nèi)。審核通過后簽字確認；若不通過，需注明理由并退回申請人修改。第三步：采購部門復核采購部門收到初審通過的申請后，對采購需求的可行性、市場行情及采購方式（如公開招標、詢價、單一來源采購等）進行復核。審核內(nèi)容包括：物品/服務是否符合采購政策，規(guī)格型號是否通用，預估單價是否與市場均價一致，是否需要履行招投標程序等。復核通過后，簽署意見并流轉(zhuǎn)至財務部門；若需調(diào)整采購方式或補充材料，通知申請人配合完善。第四步：財務部門預算審核財務部門重點審核采購預算的合規(guī)性及資金來源，確認申請金額是否納入年度預算，是否超支，以及資金支付計劃是否合理。同時核查采購項目的成本效益，避免重復采購或浪費。審核通過后，簽字確認并提交至最終審批人；若預算不足或不符合財務制度，需說明原因并退回。第五步：最終審批與結(jié)果反饋根據(jù)采購金額及企業(yè)授權(quán)制度，由相應層級領(lǐng)導（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理等）進行最終審批。審批人結(jié)合業(yè)務重要性、預算情況及公司戰(zhàn)略，做出批準、否決或調(diào)整的決策。審批通過后，審批單由采購部門留存?zhèn)浒?，作為后續(xù)采購執(zhí)行的依據(jù)；審批不通過的，由采購部門反饋給申請人并說明理由。三、采購需求審批單標準表格基本信息采購需求明細申請單號：物品/服務名稱：申請部門：規(guī)格型號/技術(shù)要求：申請人：單位：（如：臺、套、項）聯(lián)系方式：數(shù)量：申請日期：年月日預估單價（元）：預算總金額（元）：用途說明：審批流程其他說明審批環(huán)節(jié)審批意見簽字日期部門負責人審核：年月日采購部門復核：年月日財務部門審核：年月日最終審批：年月日四、填寫與使用注意事項信息完整性：所有帶“*”標記為必填項，需保證名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額等關(guān)鍵信息準確無誤，避免因信息模糊導致審批延誤或采購錯誤。預算規(guī)范性：申請金額需符合企業(yè)年度預算管理要求，超預算采購需提前提交預算調(diào)整申請，說明理由并附審批文件。附件齊全性：涉及大額采購（如金額超過XX元）、特殊物品或服務時，需提供市場調(diào)研報告、至少3家供應商的比價記錄、技術(shù)參數(shù)說明等支撐材料，保證采購合理性和性價比。審批順序性：嚴格按照“申請人→部門負責人→采購部門→財務部門→最終審批人”的順序流轉(zhuǎn)，不可跳級或逆向?qū)徟?，保證流程合規(guī)。時效性要求：審批單需在采購計劃實施前提交，預留充足的審批時間（一般不超過5個工作日，緊急采購需注明“急件”并同步溝通審批人）。修改與撤銷：審批過程中如需修改內(nèi)容，需撤回申請單并重新填寫，避免在原審批單上涂改；審批通過后原則上不可撤銷，特殊情況需提交書面