合同審查與簽署流程標準化模板一、適用場景與業(yè)務(wù)范圍二、標準化操作流程與執(zhí)行要點1.合同需求發(fā)起與資料準備執(zhí)行主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某某）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求，填寫《合同需求申請表》（見表1），明確合作方基本信息、合作內(nèi)容、核心條款（如金額、履行期限、交付標準）、預(yù)期目標及風險點。收集合作方主體資格材料，包括營業(yè)執(zhí)照（加蓋公章）、法定代表人證件號碼明、授權(quán)委托書（若由代理人簽署）等，保證合作方為合法存續(xù)的法人/其他組織，具備相應(yīng)的履約能力。涉及特殊行業(yè)（如醫(yī)療、金融）的，需提供行業(yè)經(jīng)營許可證等資質(zhì)證明。輸出成果：《合同需求申請表》、合作方資質(zhì)材料清單。2.合同起草與初步審核執(zhí)行主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某某）、部門負責人（某某）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)需求內(nèi)容，參考企業(yè)《合同示范文本庫》或行業(yè)標準模板起草合同，保證條款完整，包含標的、數(shù)量/質(zhì)量、價款/報酬、履行期限/地點/方式、違約責任、爭議解決等核心要素。部門負責人對合同的業(yè)務(wù)可行性、條款完整性進行初步審核，重點核對合作需求與合同內(nèi)容的一致性，保證無遺漏關(guān)鍵商務(wù)條款。輸出成果：合同初稿、《部門初步審核意見表》（見表2）。3.法務(wù)部門專項審查執(zhí)行主體：法務(wù)專員（某某）、法務(wù)負責人（某某）操作內(nèi)容：法務(wù)部門接收合同初稿及相關(guān)材料，重點審查以下內(nèi)容：合法性：合同主體、內(nèi)容、形式是否符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求；條款嚴謹性：是否存在歧義、漏洞，違約責任是否明確、可執(zhí)行，爭議解決方式是否約定管轄法院/仲裁機構(gòu)；合規(guī)性：是否符合企業(yè)內(nèi)部制度（如采購流程、審批權(quán)限），涉及數(shù)據(jù)保密、知識產(chǎn)權(quán)等特殊條款的合規(guī)性；風險提示：識別潛在法律風險（如對方履約能力不足、條款不公平），并提出修改建議。法務(wù)部門出具《合同審查意見表》（見表3），對修改條款逐條說明理由，業(yè)務(wù)部門根據(jù)意見調(diào)整合同后重新提交。輸出成果：修訂版合同、《合同審查意見表》。4.對方溝通與條款確認執(zhí)行主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某某）、法務(wù)專員（某某）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門與對方就合同修訂條款進行溝通，重點說明修改依據(jù)（如法律風險、企業(yè)制度要求），爭取對方理解與配合。對方對條款無異議的，由對方授權(quán)代表在合同文本上簽字蓋章（騎縫章、公章均需清晰）；對方提出異議的，業(yè)務(wù)部門與法務(wù)部門協(xié)商后調(diào)整，必要時啟動內(nèi)部重審流程。輸出成果：雙方確認的最終版合同文本、對方簽字蓋章頁掃描件。5.最終審批與簽署授權(quán)執(zhí)行主體：分管領(lǐng)導(dǎo)（某某）、總經(jīng)理（某某）（根據(jù)合同金額及重要性確定審批層級）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門將最終版合同、《合同審查意見表》、對方資質(zhì)材料等提交至管理層審批，審批重點包括：合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略目標及業(yè)務(wù)規(guī)劃；金額、履約期限等核心條款是否在授權(quán)范圍內(nèi)；風險是否可控，是否需補充擔保/保險等措施。審批通過后，由授權(quán)簽署人（通常為法定代表人或其授權(quán)代表）在企業(yè)留存合同文本上簽字蓋章，同步簽署《合同簽署交接表》（見表4），明確合同份數(shù)及用途（如原件歸檔、對方留存、財務(wù)備案等）。輸出成果：審批通過的合同文本、《最終審批意見表》、《合同簽署交接表》。6.合同歸檔與執(zhí)行跟蹤執(zhí)行主體：行政部檔案專員（某某）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（某某）操作內(nèi)容：行政部在合同簽署后3個工作日內(nèi)，將合同正本（含附件、簽署頁）、審批材料、審查意見表等整理歸檔，建立合同臺賬，記錄合同編號、簽署日期、到期日、履行狀態(tài)等信息。業(yè)務(wù)部門負責跟蹤合同履行情況，定期向法務(wù)及管理層反饋履約進度，對逾期、違約等情況及時預(yù)警并啟動應(yīng)對措施。輸出成果：合同檔案、合同臺賬、履約跟蹤報告。三、配套工具表單與填寫指引表1：合同需求申請表項目內(nèi)容示例需求部門市場營銷部合作方名稱某某科技有限公司合作內(nèi)容線上推廣服務(wù)（含社交媒體運營、KOL合作）合同金額人民幣50萬元（含稅）履行期限2024年7月1日至2024年12月31日核心條款需求需明確推廣效果指標（如曝光量≥100萬次）、付款節(jié)點（簽約后支付30%，驗收后付70%）附件材料合作方營業(yè)執(zhí)照、過往推廣案例申請人某某部門負責人審批某某（簽字）：同意表2：部門初步審核意見表審核項目意見內(nèi)容業(yè)務(wù)可行性推廣服務(wù)內(nèi)容符合Q3季度營銷目標，預(yù)算在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)。條款完整性缺少“數(shù)據(jù)保密條款”，需補充。修改建議增加“合作方需提供推廣數(shù)據(jù)日報，以便甲方監(jiān)督”條款。審核人某某（簽字）：2024年6月15日表3：合同審查意見表審核條款原條款內(nèi)容修改建議風險提示爭議解決“爭議由雙方協(xié)商解決”修改為“爭議協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決”原條款無明確解決方式，可能導(dǎo)致糾紛無法及時處理。違約責任“任何一方違約需承擔損失”明確“違約方需向守約方支付合同總額20%的違約金，不足以彌補損失的，另行賠償”原條款違約責任模糊，缺乏可操作性。審核人某某（簽字）：2024年6月18日表4：合同簽署交接表合同編號HT-2024-X合同名稱某某科技有限公司線上推廣服務(wù)合同簽署日期2024年6月20日簽署人某某（授權(quán)代表）合同份數(shù)原件3份（行政部歸檔1份、財務(wù)部1份、業(yè)務(wù)部1份），對方留存1份附件清單推廣方案明細表、費用報價單交接人某某（業(yè)務(wù)經(jīng)辦）接收人某某（行政部檔案專員）備注騎縫章完整，無涂改痕跡四、關(guān)鍵風險提示與執(zhí)行規(guī)范1.主體資格風險嚴格審查合作方營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等材料，保證簽約主體與合同當事人一致，避免無權(quán)代理或超越代理權(quán)限簽署。合作方為自然人的，需核對證件號碼原件及復(fù)印件，保證身份真實有效。2.條款合規(guī)風險合同條款不得違反法律法規(guī)強制性規(guī)定（如“霸王條款”無效），涉及行政許可的業(yè)務(wù)（如廣告、建筑），需保證合作方具備相應(yīng)資質(zhì)。金額、日期、數(shù)量等關(guān)鍵信息需用大寫標注，避免涂改；若有附件，需在合同中注明“附件為本合同組成部分，與具有同等法律效力”。3.審批流程風險嚴禁“先簽批后補流程”或“越權(quán)審批”，合同金額超過一定額度（如50萬元）需經(jīng)總經(jīng)理審批，重大合同需提交董事會審議。審批材料需完整，包括合同文本、審查意見表、對方資質(zhì)材料等，保證審批依據(jù)充分。4.簽署形式風險合同必須由雙方簽字蓋章（自然人簽字、法人蓋章+法定代表人簽字或授權(quán)代表簽字），騎縫章需覆蓋所有頁面，防止單方抽換頁。電子簽署需符合《電子簽名法》規(guī)定，使