安全生產風險管控制度一、總則（一）目的為了有效識別、評估和控制安全生產風險，預防和減少生產安全事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司財產安全，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，依據《中華人民共和國安全生產法》等相關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，特制定本。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及全體員工的安全生產風險管控工作。（三）基本原則1.預防為主：堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，把風險管控的重點放在事故發(fā)生前，通過風險識別、評估和控制，消除和減少事故隱患。2.全員參與：安全生產風險管控是全體員工的共同責任，各級管理人員和全體員工都應積極參與風險管控工作，履行各自的職責。3.動態(tài)管理：安全生產風險是不斷變化的，應定期對風險進行識別、評估和更新，及時調整風險管控措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。4.科學合理：采用科學的方法和手段進行風險識別、評估和控制，確保風險管控措施的有效性和合理性。二、職責分工（一）公司主要負責人1.全面負責公司的安全生產風險管控工作，是公司安全生產風險管控的第一責任人。2.組織制定公司安全生產風險管控方針、目標和管理制度，并確保其有效實施。3.為安全生產風險管控工作提供必要的資源支持，包括人力、物力和財力等。4.定期聽取安全生產風險管控工作匯報，研究解決安全生產風險管控工作中的重大問題。（二）安全管理部門1.負責制定公司安全生產風險管控工作計劃和實施方案，并組織實施。2.組織開展安全生產風險識別、評估和分級工作，建立公司安全生產風險數據庫。3.指導和督促各部門、車間、班組開展安全生產風險管控工作，對風險管控措施的落實情況進行監(jiān)督檢查。4.定期對公司安全生產風險管控工作進行總結和分析，提出改進措施和建議。5.組織開展安全生產風險管控培訓和宣傳教育工作，提高員工的風險意識和管控能力。（三）各部門、車間負責人1.負責本部門、車間的安全生產風險管控工作，是本部門、車間安全生產風險管控的第一責任人。2.組織制定本部門、車間安全生產風險管控實施方案，并組織實施。3.組織開展本部門、車間的安全生產風險識別、評估和分級工作，建立本部門、車間安全生產風險數據庫。4.落實本部門、車間的安全生產風險管控措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。5.定期向安全管理部門匯報本部門、車間安全生產風險管控工作情況，及時解決安全生產風險管控工作中的問題。（四）班組負責人1.負責本班組的安全生產風險管控工作，是本班組安全生產風險管控的第一責任人。2.組織開展本班組的安全生產風險識別、評估和分級工作，建立本班組安全生產風險數據庫。3.落實本班組的安全生產風險管控措施，確保風險始終處于可控狀態(tài)。4.定期向車間負責人匯報本班組安全生產風險管控工作情況，及時解決安全生產風險管控工作中的問題。（五）員工1.嚴格遵守公司安全生產風險管控規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品。2.積極參與本部門、車間、班組的安全生產風險識別、評估和管控工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告。3.接受安全生產風險管控培訓和教育，提高自身的風險意識和管控能力。三、安全生產風險識別（一）識別范圍1.生產工藝過程：包括原材料采購、儲存、加工、運輸、銷售等環(huán)節(jié)。2.設備設施：包括生產設備、運輸設備、電氣設備、特種設備等。3.作業(yè)環(huán)境：包括工作場所的溫度、濕度、噪聲、粉塵、輻射等。4.人員行為：包括員工的操作行為、安全意識、應急處置能力等。5.管理體系：包括安全生產管理制度、操作規(guī)程、應急預案等。（二）識別方法1.安全檢查表法：根據相關法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司的安全生產管理制度，制定安全檢查表，對生產經營活動進行全面檢查，識別潛在的安全風險。2.工作危害分析法：對每個作業(yè)活動進行分解，識別每個步驟可能存在的安全風險。3.故障類型及影響分析法：對設備設施的故障類型進行分析，評估其可能產生的影響，識別潛在的安全風險。4.危險與可操作性研究法：對生產工藝過程進行系統(tǒng)分析，識別可能存在的危險和可操作性問題，評估其可能產生的后果，識別潛在的安全風險。5.事件樹分析法：通過分析事件的發(fā)展過程，識別可能導致事故發(fā)生的原因和條件，評估其發(fā)生的可能性和后果，識別潛在的安全風險。6.故障樹分析法：從事故的結果出發(fā)，反向推導導致事故發(fā)生的原因和條件，識別潛在的安全風險。（三）識別流程1.成立風險識別小組：由安全管理部門組織，各部門、車間、班組派人參加，組成風險識別小組。2.收集相關資料：收集與生產經營活動有關的法律法規(guī)、標準規(guī)范、操作規(guī)程、設備設施說明書等資料。3.開展風險識別工作：風險識別小組采用上述識別方法，對生產經營活動進行全面識別，列出潛在的安全風險清單。4.審核確認風險清單：風險識別小組將潛在的安全風險清單提交給安全管理部門審核確認，確保風險清單的準確性和完整性。四、安全生產風險評估（一）評估方法1.風險矩陣法：根據風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度，將風險分為不同的等級。2.作業(yè)條件危險性評價法：通過對作業(yè)條件的危險性進行評價，確定風險的等級。3.風險程度分析法：根據風險可能造成的人員傷亡、財產損失、環(huán)境影響等后果，對風險進行量化評估，確定風險的等級。（二）評估流程1.成立風險評估小組：由安全管理部門組織，各部門、車間、班組派人參加，組成風險評估小組。2.確定評估標準：根據公司的實際情況和相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，確定風險評估的標準。3.開展風險評估工作：風險評估小組采用上述評估方法，對識別出的安全風險進行評估，確定風險的等級。4.審核確認評估結果：風險評估小組將評估結果提交給安全管理部門審核確認，確保評估結果的準確性和公正性。（三）風險分級根據風險評估結果，將安全風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。1.重大風險：可能造成重大人員傷亡、重大財產損失或嚴重環(huán)境影響的風險。2.較大風險：可能造成較大人員傷亡、較大財產損失或較大環(huán)境影響的風險。3.一般風險：可能造成一般人員傷亡、一般財產損失或一般環(huán)境影響的風險。4.低風險：可能造成輕微人員傷亡、輕微財產損失或輕微環(huán)境影響的風險。五、安全生產風險控制（一）控制原則1.消除風險：盡可能采取措施消除安全風險，從根本上杜絕事故的發(fā)生。2.降低風險：當無法消除安全風險時，應采取措施降低風險的等級，減少事故發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度。3.個體防護：在采取消除和降低風險措施的基礎上，為員工配備必要的勞動防護用品，減少員工受到傷害的可能性。（二）控制措施1.工程技術措施：通過改進生產工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境等，消除或降低安全風險。例如，安裝安全防護裝置、設置警示標志、改善通風條件等。2.管理措施：建立健全安全生產管理制度，加強安全管理，規(guī)范員工的操作行為，減少人為因素導致的安全風險。例如，制定操作規(guī)程、加強安全教育培訓、開展安全檢查和隱患排查治理等。3.培訓教育措施：加強員工的安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能，增強員工的自我保護能力。例如，開展安全知識培訓、技能培訓、應急演練等。4.應急處置措施：制定應急預案，建立應急救援隊伍，配備應急救援物資和設備，提高應對突發(fā)事件的能力。例如，定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性。（三）控制流程1.制定風險控制方案：根據風險評估結果和風險等級，制定相應的風險控制方案，明確控制措施、責任部門、責任人、完成時間等。2.實施風險控制措施：責任部門和責任人按照風險控制方案的要求，組織實施風險控制措施。3.監(jiān)督檢查風險控制措施的落實情況：安全管理部門和各部門、車間負責人定期對風險控制措施的落實情況進行監(jiān)督檢查，確保風險控制措施得到有效執(zhí)行。4.評估風險控制效果：風險控制措施實施一段時間后，安全管理部門組織對風險控制效果進行評估，根據評估結果調整風險控制措施。六、安全生產風險管控檔案管理（一）檔案內容1.安全生產風險識別、評估和分級報告。2.安全生產風險管控方案和措施。3.安全檢查和隱患排查治理記錄。4.安全教育培訓記錄。5.應急演練記錄。6.其他與安全生產風險管控有關的文件和資料。（二）檔案管理要求1.安全管理部門負責建立和管理公司安全生產風險管控檔案，確保檔案的完整性和準確性。2.各部門、車間、班組應及時將與安全生產風險管控有關的文件和資料報送安全管理部門歸檔。3.安全生產風險管控檔案應妥善保管，防止丟失、損壞和泄露。4.安全生產風險管控檔案應定期進行整理和更新，確保檔案的時效性。七、安全生產風險管控的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期組織對各部門、車間、班組的安全生產風險管控工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括風險識別、評估、控制措施的落實情況等。2.各部門、車間、班組應定期對本部門、車間、班組的安全生產風險管控工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.對監(jiān)督檢查和自查自糾中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令限期整改。（二）考核1.公司將安全生產風險管控工作納入績效考核體系，