PAGEit管理制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司IT管理工作，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高IT資源的使用效率，保障公司信息安全，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的技術(shù)支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、涉及公司IT系統(tǒng)的合作伙伴以及任何訪問(wèn)和使用公司IT資源的人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司IT管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.安全性原則：將信息安全放在首位，采取有效的技術(shù)和管理措施，保護(hù)公司的信息資產(chǎn)不被泄露、篡改或破壞。3.實(shí)用性原則：IT管理制度應(yīng)緊密結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求，注重實(shí)際效果，確保各項(xiàng)規(guī)定具有可操作性。4.持續(xù)改進(jìn)原則：隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，不斷優(yōu)化和完善IT管理制度，以適應(yīng)新的挑戰(zhàn)和要求。二、IT系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)1.需求分析各部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前向IT部門提交IT系統(tǒng)建設(shè)需求報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明系統(tǒng)功能、性能、數(shù)據(jù)處理要求等。IT部門負(fù)責(zé)對(duì)需求進(jìn)行匯總、分析和評(píng)估，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，確定系統(tǒng)建設(shè)的優(yōu)先級(jí)和可行性。2.項(xiàng)目立項(xiàng)對(duì)于確定建設(shè)的IT系統(tǒng)項(xiàng)目，由IT部門負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告，包括項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能模塊、技術(shù)方案、項(xiàng)目預(yù)算、實(shí)施計(jì)劃等內(nèi)容。立項(xiàng)報(bào)告提交公司管理層審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。3.系統(tǒng)選型與采購(gòu)根據(jù)項(xiàng)目需求，IT部門負(fù)責(zé)進(jìn)行系統(tǒng)選型，對(duì)市場(chǎng)上的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行調(diào)研、比較和評(píng)估。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公司采購(gòu)管理制度，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購(gòu)的IT系統(tǒng)符合公司要求且具有性價(jià)比。4.系統(tǒng)實(shí)施與驗(yàn)收IT部門負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)實(shí)施工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商、技術(shù)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，確保項(xiàng)目按照計(jì)劃順利進(jìn)行。系統(tǒng)建設(shè)完成后，由IT部門牽頭，組織相關(guān)部門進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，確保系統(tǒng)達(dá)到預(yù)定目標(biāo)并滿足業(yè)務(wù)需求。驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（二）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.日常監(jiān)控IT部門應(yīng)建立完善的系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)公司各類IT系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用程序響應(yīng)時(shí)間等。監(jiān)控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)記錄，并進(jìn)行分析和處理，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.故障處理對(duì)于IT系統(tǒng)出現(xiàn)的故障，IT部門應(yīng)設(shè)立專門的故障處理流程。接到故障報(bào)告后，及時(shí)進(jìn)行故障診斷和定位，采取有效的措施進(jìn)行修復(fù)。對(duì)于重大故障，應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)故障情況和處理進(jìn)度。3.系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，IT部門應(yīng)定期對(duì)IT系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估，制定系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化計(jì)劃。系統(tǒng)升級(jí)和優(yōu)化工作應(yīng)在不影響公司正常業(yè)務(wù)的前提下進(jìn)行，升級(jí)前應(yīng)進(jìn)行充分的測(cè)試，確保升級(jí)后的系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。4.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)建立健全數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞的情況下能夠快速恢復(fù)數(shù)據(jù)，保障公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性。三、IT設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.需求申請(qǐng)員工因工作需要使用IT設(shè)備，應(yīng)提前向所在部門提交設(shè)備需求申請(qǐng)，說(shuō)明設(shè)備類型、配置要求、使用期限等。2.審批流程部門負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備需求申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交IT部門。IT部門根據(jù)公司設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過(guò)后按照公司采購(gòu)流程進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)。3.設(shè)備配置IT部門負(fù)責(zé)根據(jù)審批結(jié)果，為員工配置合適的IT設(shè)備，并進(jìn)行必要的初始化設(shè)置和安裝軟件。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.使用規(guī)范員工應(yīng)按照IT部門制定的設(shè)備使用規(guī)范正確使用IT設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置或安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。注意設(shè)備的日常保養(yǎng)，保持設(shè)備清潔、干燥，避免因不當(dāng)操作導(dǎo)致設(shè)備損壞。2.維護(hù)管理IT部門負(fù)責(zé)建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備的采購(gòu)時(shí)間、配置信息、維修記錄等。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備存在的問(wèn)題。對(duì)于需要維修的設(shè)備，按照公司維修流程進(jìn)行處理。3.設(shè)備報(bào)廢當(dāng)IT設(shè)備因使用年限過(guò)長(zhǎng)、損壞無(wú)法修復(fù)或技術(shù)落后等原因不再適用時(shí)，由使用部門提出設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)。IT部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，提交公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。四、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.網(wǎng)絡(luò)需求分析根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和辦公需求，IT部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)需求進(jìn)行分析，確定網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、帶寬需求、網(wǎng)絡(luò)安全要求等。2.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與優(yōu)化負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和升級(jí)工作，選擇合適的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和設(shè)備，構(gòu)建穩(wěn)定、高效、安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況調(diào)整網(wǎng)絡(luò)配置，確保網(wǎng)絡(luò)性能滿足公司需求。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制建立網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制策略，對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行隔離，限制非授權(quán)人員訪問(wèn)公司網(wǎng)絡(luò)資源。根據(jù)員工工作職責(zé)和權(quán)限，分配相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限，確保網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的安全性和合規(guī)性。2.防火墻與入侵檢測(cè)在公司網(wǎng)絡(luò)邊界部署防火墻，阻止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。安裝入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）或入侵防范系統(tǒng)（IPS），實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常流量和攻擊行為。3.網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)定期對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全審計(jì)，檢查網(wǎng)絡(luò)安全策略的執(zhí)行情況、用戶訪問(wèn)權(quán)限的合理性等。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，不斷完善網(wǎng)絡(luò)安全管理措施。（三）無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理1.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)部署根據(jù)公司辦公區(qū)域和業(yè)務(wù)需求，合理部署無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)，確保無(wú)線網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍滿足員工工作需要。2.無(wú)線安全設(shè)置對(duì)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行加密設(shè)置，采用WPA2或更高級(jí)別的加密協(xié)議，防止無(wú)線網(wǎng)絡(luò)被破解。定期更新無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼，確保無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的安全性。五、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.信息安全方針制定公司信息安全方針，明確信息安全工作的總體目標(biāo)和原則，為信息安全管理提供指導(dǎo)。2.安全策略與制度根據(jù)信息安全方針，制定詳細(xì)的信息安全策略和制度，包括用戶認(rèn)證與授權(quán)、數(shù)據(jù)分類與保護(hù)、信息系統(tǒng)安全審計(jì)等內(nèi)容。（二）信息資產(chǎn)分類與保護(hù)1.信息資產(chǎn)識(shí)別對(duì)公司的各類信息資產(chǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，包括硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、數(shù)據(jù)文件、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，明確信息資產(chǎn)的所有者和責(zé)任人。2.信息資產(chǎn)分類根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性和敏感性，對(duì)其進(jìn)行分類，如核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、辦公文檔等。針對(duì)不同類別的信息資產(chǎn)，制定相應(yīng)的保護(hù)措施。3.數(shù)據(jù)保護(hù)加強(qiáng)對(duì)公司核心數(shù)據(jù)的保護(hù)，采用加密技術(shù)對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸。建立數(shù)據(jù)訪問(wèn)控制機(jī)制，嚴(yán)格限制對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)相關(guān)數(shù)據(jù)。（三）用戶認(rèn)證與授權(quán)1.用戶賬號(hào)管理為員工創(chuàng)建唯一的用戶賬號(hào)，并分配初始密碼。員工應(yīng)及時(shí)更改初始密碼，設(shè)置強(qiáng)密碼，包含字母、數(shù)字和特殊字符。定期對(duì)用戶賬號(hào)進(jìn)行清理，刪除離職員工或不再使用的賬號(hào)。2.身份認(rèn)證方式采用多種身份認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書、動(dòng)態(tài)口令等，確保用戶身份的真實(shí)性和可靠性。3.授權(quán)管理根據(jù)員工工作職責(zé)和權(quán)限，為其授予相應(yīng)的系統(tǒng)訪問(wèn)權(quán)限和信息資源訪問(wèn)權(quán)限。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，避免用戶擁有過(guò)高的權(quán)限。（四）信息安全審計(jì)與監(jiān)督1.審計(jì)機(jī)制建立建立信息安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)公司信息系統(tǒng)的操作日志、訪問(wèn)記錄等進(jìn)行審計(jì)，檢查是否存在違規(guī)操作和安全隱患。2.審計(jì)內(nèi)容與頻率審計(jì)內(nèi)容包括用戶登錄行為、數(shù)據(jù)訪問(wèn)操作、系統(tǒng)配置更改等。審計(jì)頻率根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面審計(jì)。3.監(jiān)督與整改對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，要求相關(guān)責(zé)任人限期整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。六、IT服務(wù)管理（一）服務(wù)請(qǐng)求受理1.服務(wù)渠道建立多種IT服務(wù)請(qǐng)求受理渠道，如電話、郵件、即時(shí)通訊工具、服務(wù)臺(tái)系統(tǒng)等，方便員工提交服務(wù)請(qǐng)求。2.請(qǐng)求記錄與分類對(duì)員工提交的服務(wù)請(qǐng)求進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括請(qǐng)求時(shí)間、請(qǐng)求人、請(qǐng)求內(nèi)容等。根據(jù)服務(wù)請(qǐng)求的性質(zhì)進(jìn)行分類，如系統(tǒng)故障、設(shè)備維修、軟件安裝等。（二）服務(wù)流程與響應(yīng)1.服務(wù)流程制定針對(duì)不同類型的服務(wù)請(qǐng)求，制定相應(yīng)的服務(wù)流程，明確各環(huán)節(jié)的處理步驟和責(zé)任人。2.響應(yīng)時(shí)間承諾IT部門應(yīng)向員工承諾服務(wù)響應(yīng)時(shí)間，一般緊急故障應(yīng)在[X]分鐘內(nèi)響應(yīng)，普通服務(wù)請(qǐng)求應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)響應(yīng)。對(duì)于超出承諾時(shí)間的情況，應(yīng)及時(shí)向員工說(shuō)明原因。（三）服務(wù)質(zhì)量評(píng)估建立IT服務(wù)質(zhì)量評(píng)估體系，定期對(duì)IT服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估指標(biāo)包括服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、問(wèn)題解決率、用戶滿意度等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，分析存在的問(wèn)題和不足，采取針對(duì)性措施進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，不斷提高IT服務(wù)質(zhì)量。七、員工IT培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.培訓(xùn)需求分析每年年初，IT部門會(huì)同各部門對(duì)員工的IT技能需求進(jìn)行分析，了解員工在IT系統(tǒng)操作、辦公軟件使用、信息安全意識(shí)等方面的培訓(xùn)需求。2.培訓(xùn)計(jì)劃編制根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，制定年度IT培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對(duì)象等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋新員工入職培訓(xùn)、崗位技能提升培訓(xùn)、信息安全培訓(xùn)等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式選擇根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)對(duì)象的特點(diǎn)，選擇合適的培訓(xùn)方式，如內(nèi)部培訓(xùn)課程、在線學(xué)習(xí)平臺(tái)、外部培訓(xùn)講座、實(shí)踐操作演練等。2.培訓(xùn)組織與管理IT部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作，確保培訓(xùn)按時(shí)、按質(zhì)進(jìn)行。對(duì)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行管理，包括培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)考核等，保證培訓(xùn)效果。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)設(shè)定建立培訓(xùn)效果評(píng)估指標(biāo)體系，包括員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度、實(shí)際工作中的應(yīng)用能力、對(duì)培