2026年資源回收公司采購(gòu)申請(qǐng)審批流程管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司采購(gòu)申請(qǐng)審批全流程管理，明確采購(gòu)申請(qǐng)、審核、審批的權(quán)限、流程及要求，提升采購(gòu)效率，管控采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，確保采購(gòu)物資（含再生原料、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器、耗材、服務(wù)等）滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等法律法規(guī)，杜絕違規(guī)采購(gòu)、虛假申請(qǐng)等行為，維護(hù)公司資產(chǎn)安全與正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有采購(gòu)業(yè)務(wù)的申請(qǐng)審批工作，涵蓋再生原料、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器、辦公耗材、環(huán)保設(shè)備、維修配件、勞務(wù)服務(wù)等各類采購(gòu)事項(xiàng)，涉及生產(chǎn)部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、安環(huán)部等所有提出采購(gòu)需求的部門及審批相關(guān)崗位人員。無(wú)論采購(gòu)金額大小，均需按本制度規(guī)范履行申請(qǐng)審批流程。第三條基本原則合規(guī)合法原則：采購(gòu)申請(qǐng)審批流程、采購(gòu)事項(xiàng)及合同條款均符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，杜絕違規(guī)審批、違法采購(gòu)行為。預(yù)算管控原則：采購(gòu)申請(qǐng)需嚴(yán)格遵循公司年度采購(gòu)預(yù)算，無(wú)預(yù)算不審批，超預(yù)算需履行預(yù)算調(diào)整手續(xù)后再申請(qǐng)，確保采購(gòu)資金可控。權(quán)責(zé)明晰原則：明確各部門、各崗位在采購(gòu)申請(qǐng)審批中的職責(zé)，按權(quán)限分級(jí)審批，確保申請(qǐng)真實(shí)、審核嚴(yán)格、審批規(guī)范，責(zé)任可追溯。流程規(guī)范原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)申請(qǐng)審批流程，明確各環(huán)節(jié)時(shí)限及要求，確保流程順暢、高效，避免流程冗余或遺漏。需求匹配原則：采購(gòu)申請(qǐng)需基于實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，確保采購(gòu)物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與需求一致，杜絕盲目采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條采購(gòu)申請(qǐng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組成立由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管采購(gòu)、財(cái)務(wù)副總?cè)胃苯M長(zhǎng)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部等部門負(fù)責(zé)人為成員的采購(gòu)申請(qǐng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組。主要職責(zé)：統(tǒng)籌規(guī)劃采購(gòu)申請(qǐng)審批工作，審批年度采購(gòu)預(yù)算、大額采購(gòu)申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整及采購(gòu)相關(guān)重大事項(xiàng)，監(jiān)督審批流程執(zhí)行，決策審批爭(zhēng)議事項(xiàng)，組織制度優(yōu)化與人員培訓(xùn)。第五條采購(gòu)部職責(zé)負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)審批流程的日常管理工作，牽頭制定采購(gòu)申請(qǐng)規(guī)范、審批權(quán)限及流程細(xì)則，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后執(zhí)行。負(fù)責(zé)審核各部門提交的采購(gòu)申請(qǐng)，核查申請(qǐng)內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、合規(guī)性，確認(rèn)需求合理性、規(guī)格清晰度及預(yù)算匹配度。跟蹤采購(gòu)申請(qǐng)審批進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決審批過(guò)程中的疑問，及時(shí)將審批結(jié)果反饋至申請(qǐng)部門，推動(dòng)審批流程高效落地。匯總采購(gòu)申請(qǐng)信息，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)行情，優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃，避免重復(fù)采購(gòu)，提升采購(gòu)性價(jià)比。負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)審批檔案的整理、歸檔，建立采購(gòu)申請(qǐng)臺(tái)賬，確保申請(qǐng)、審批記錄可追溯。第六條各業(yè)務(wù)部門職責(zé)申請(qǐng)部門：作為采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起主體，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，如實(shí)填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算金額、交貨周期、用途等信息；提交申請(qǐng)前需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保申請(qǐng)真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算匹配性，核查是否在年度預(yù)算范圍內(nèi)、預(yù)算金額是否合理；審批大額采購(gòu)申請(qǐng)的資金安排，確保采購(gòu)資金來(lái)源合規(guī)、可控；跟蹤采購(gòu)資金支付情況，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行。倉(cāng)儲(chǔ)部：配合審核采購(gòu)申請(qǐng)，核查申請(qǐng)采購(gòu)物資的庫(kù)存情況，出具庫(kù)存核查意見，避免重復(fù)采購(gòu)；對(duì)庫(kù)存充足的物資，及時(shí)反饋申請(qǐng)部門，建議優(yōu)先使用庫(kù)存。生產(chǎn)部/安環(huán)部等：針對(duì)生產(chǎn)類、環(huán)保類采購(gòu)申請(qǐng)，審核物資規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等是否符合生產(chǎn)工藝、環(huán)保要求，確保采購(gòu)物資適配實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求。第七條審批崗位職責(zé)部門負(fù)責(zé)人：作為采購(gòu)申請(qǐng)第一審核人，審核本部門采購(gòu)申請(qǐng)的真實(shí)性、需求合理性，確認(rèn)申請(qǐng)內(nèi)容無(wú)誤后簽字提交，對(duì)本部門采購(gòu)申請(qǐng)負(fù)責(zé)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)人：審核采購(gòu)申請(qǐng)的合規(guī)性、完整性，確認(rèn)需求與公司整體采購(gòu)計(jì)劃匹配，提出采購(gòu)優(yōu)化建議，審核通過(guò)后按權(quán)限提交上級(jí)審批或直接審批（小額采購(gòu)）。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：審核采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算執(zhí)行情況、資金合理性，確認(rèn)無(wú)預(yù)算超支風(fēng)險(xiǎn)，審核通過(guò)后按權(quán)限提交上級(jí)審批。分管副總：審批中額采購(gòu)申請(qǐng)，核查申請(qǐng)、審核環(huán)節(jié)的規(guī)范性，決策采購(gòu)申請(qǐng)中的專業(yè)疑問，審批通過(guò)后按權(quán)限提交總經(jīng)理審批（大額采購(gòu)）?？偨?jīng)理：審批大額采購(gòu)申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)及重大采購(gòu)事項(xiàng)，監(jiān)督采購(gòu)申請(qǐng)審批流程的合規(guī)執(zhí)行，決策審批過(guò)程中的重大爭(zhēng)議。第三章采購(gòu)申請(qǐng)管理第八條采購(gòu)申請(qǐng)條件符合公司年度采購(gòu)預(yù)算，無(wú)預(yù)算的采購(gòu)申請(qǐng)需先履行預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后方可提交?；趯?shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，確需采購(gòu)的物資或服務(wù)，且無(wú)法通過(guò)現(xiàn)有庫(kù)存、內(nèi)部調(diào)配等方式解決。采購(gòu)申請(qǐng)內(nèi)容完整、清晰，明確采購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算金額、交貨周期、交貨地點(diǎn)、用途等核心信息。緊急采購(gòu)（如設(shè)備故障維修、應(yīng)急物資等）需附加緊急情況說(shuō)明，明確緊急原因及最晚交貨時(shí)間，按緊急審批流程提交。第九條采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤簧暾?qǐng)部門指定專人作為采購(gòu)申請(qǐng)負(fù)責(zé)人，按要求填寫統(tǒng)一格式的《采購(gòu)申請(qǐng)表》，確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)遺漏；涉及技術(shù)參數(shù)的，需附加技術(shù)要求說(shuō)明。《采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至采購(gòu)部；同時(shí)同步提交預(yù)算匹配說(shuō)明、庫(kù)存核查需求（如需）等相關(guān)材料。常規(guī)采購(gòu)申請(qǐng)需提前3-5個(gè)工作日提交，預(yù)留審批及采購(gòu)時(shí)間；大額采購(gòu)申請(qǐng)（5萬(wàn)元及以上）需提前7-10個(gè)工作日提交，便于采購(gòu)部開展市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商篩選等前期工作。同一部門同一類物資的采購(gòu)需求，需集中匯總后提交申請(qǐng)，避免頻繁提交零散申請(qǐng)，提升審批效率。第十條采購(gòu)申請(qǐng)審核采購(gòu)部收到采購(gòu)申請(qǐng)后，1個(gè)工作日內(nèi)完成初步審核，重點(diǎn)核查申請(qǐng)內(nèi)容完整性、格式規(guī)范性，對(duì)信息缺失的申請(qǐng)，及時(shí)退回申請(qǐng)部門補(bǔ)充完善，注明補(bǔ)充要求及時(shí)限。初步審核通過(guò)后，采購(gòu)部聯(lián)合倉(cāng)儲(chǔ)部開展庫(kù)存核查，1個(gè)工作日內(nèi)出具庫(kù)存核查意見；對(duì)庫(kù)存充足的，退回申請(qǐng)部門并說(shuō)明理由，建議優(yōu)先使用庫(kù)存；對(duì)庫(kù)存不足的，確認(rèn)需采購(gòu)數(shù)量。采購(gòu)部結(jié)合生產(chǎn)部、安環(huán)部等相關(guān)部門意見，審核采購(gòu)物資規(guī)格、技術(shù)參數(shù)的合理性，確認(rèn)是否符合生產(chǎn)工藝、環(huán)保等要求；對(duì)參數(shù)不清晰或不合理的，與申請(qǐng)部門溝通調(diào)整后再審核。采購(gòu)部審核預(yù)算金額的合理性，結(jié)合市場(chǎng)行情核查預(yù)算是否充足，對(duì)預(yù)算偏差較大的，與申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部溝通調(diào)整，確保預(yù)算與市場(chǎng)價(jià)格匹配。審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，按采購(gòu)金額分級(jí)提交對(duì)應(yīng)審批人審批；審核未通過(guò)的，詳細(xì)說(shuō)明未通過(guò)原因，退回申請(qǐng)部門修改后重新提交。第四章采購(gòu)申請(qǐng)審批流程第十一條審批權(quán)限分級(jí)小額采購(gòu)申請(qǐng)（單筆金額5000元及以下）：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核→采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批→財(cái)務(wù)部備案；涉及生產(chǎn)、環(huán)保類物資的，需經(jīng)生產(chǎn)部/安環(huán)部負(fù)責(zé)人輔助審核。中額采購(gòu)申請(qǐng)（單筆金額5001元-50000元）：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核→采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→分管采購(gòu)副總審批；大額原料、設(shè)備采購(gòu)需經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人輔助審核。大額采購(gòu)申請(qǐng)（單筆金額50001元及以上）：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核→采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→分管采購(gòu)/財(cái)務(wù)副總審核→總經(jīng)理審批；重大采購(gòu)項(xiàng)目（如核心設(shè)備、年度原料框架采購(gòu)）需經(jīng)采購(gòu)申請(qǐng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，再由總經(jīng)理審批。預(yù)算調(diào)整及緊急采購(gòu)申請(qǐng)：無(wú)論金額大小，均需經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→分管財(cái)務(wù)副總審核→總經(jīng)理審批，緊急采購(gòu)需附加緊急情況說(shuō)明。第十二條審批流程時(shí)限各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審批，小額采購(gòu)申請(qǐng)審批總時(shí)限不超過(guò)2個(gè)工作日，中額采購(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)3個(gè)工作日，大額采購(gòu)申請(qǐng)不超過(guò)5個(gè)工作日。審批人因出差、休假等無(wú)法及時(shí)審批的，需提前指定授權(quán)代理人，代為履行審批職責(zé)，確保審批流程不中斷；授權(quán)代理需對(duì)審批結(jié)果負(fù)責(zé)。審批過(guò)程中需補(bǔ)充材料或溝通調(diào)整的，補(bǔ)充、溝通時(shí)間不計(jì)入審批時(shí)限，采購(gòu)部需及時(shí)跟蹤協(xié)調(diào)，推動(dòng)流程進(jìn)展。緊急采購(gòu)申請(qǐng)審批總時(shí)限不超過(guò)1個(gè)工作日，各審批環(huán)節(jié)優(yōu)先處理，確保應(yīng)急需求及時(shí)滿足。第十三條審批結(jié)果反饋與執(zhí)行采購(gòu)申請(qǐng)審批通過(guò)后，采購(gòu)部1個(gè)工作日內(nèi)將審批結(jié)果反饋至申請(qǐng)部門，同時(shí)下達(dá)采購(gòu)指令，啟動(dòng)采購(gòu)流程，按審批要求對(duì)接供應(yīng)商開展采購(gòu)工作。審批未通過(guò)的，采購(gòu)部書面說(shuō)明未通過(guò)原因（如預(yù)算不足、需求不合理、信息缺失等），退回申請(qǐng)部門，申請(qǐng)部門修改完善后可重新提交申請(qǐng)。采購(gòu)過(guò)程中需調(diào)整采購(gòu)規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等核心信息的，需由申請(qǐng)部門重新提交采購(gòu)申請(qǐng)，按原審批流程履行審批手續(xù)，審批通過(guò)后方可調(diào)整，嚴(yán)禁擅自變更采購(gòu)內(nèi)容。采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)部將采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等相關(guān)材料歸檔，同步更新采購(gòu)申請(qǐng)臺(tái)賬，確保申請(qǐng)、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收全流程可追溯。第十四條緊急采購(gòu)申請(qǐng)審批特殊流程因設(shè)備突發(fā)故障、應(yīng)急搶險(xiǎn)、生產(chǎn)緊急需求等情況，需立即采購(gòu)的，申請(qǐng)部門可啟動(dòng)緊急采購(gòu)申請(qǐng)流程，提交《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》及緊急情況說(shuō)明。緊急采購(gòu)申請(qǐng)可通過(guò)線上辦公軟件、電話等方式先行溝通，各審批環(huán)節(jié)優(yōu)先審批，審批通過(guò)后1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全書面審批材料，確保流程合規(guī)。緊急采購(gòu)需在滿足應(yīng)急需求的前提下，嚴(yán)控采購(gòu)成本，優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)辦理驗(yàn)收、付款等手續(xù)，補(bǔ)充完善相關(guān)檔案。第五章采購(gòu)申請(qǐng)審批管控要求第十五條預(yù)算管控要求所有采購(gòu)申請(qǐng)必須納入年度采購(gòu)預(yù)算管理，無(wú)預(yù)算的采購(gòu)申請(qǐng)一律不予審批（緊急采購(gòu)除外，需事后補(bǔ)全預(yù)算調(diào)整手續(xù)）。采購(gòu)申請(qǐng)預(yù)算金額需真實(shí)、合理，基于市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果編制，嚴(yán)禁虛增預(yù)算或低報(bào)預(yù)算；財(cái)務(wù)部定期核查預(yù)算執(zhí)行情況，對(duì)超預(yù)算采購(gòu)行為嚴(yán)肅追責(zé)。因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求變化需調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，申請(qǐng)部門需提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整金額及用途，按審批權(quán)限履行審批手續(xù)，審批通過(guò)后方可執(zhí)行。第十六條需求真實(shí)性管控嚴(yán)禁提交虛假采購(gòu)申請(qǐng)，杜絕以采購(gòu)名義套取公司資金、謀取私利等行為；采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部定期核查采購(gòu)申請(qǐng)的真實(shí)性，對(duì)虛假申請(qǐng)嚴(yán)肅查處。申請(qǐng)部門需對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)，采購(gòu)物資需與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需求一致，避免盲目采購(gòu)、重復(fù)采購(gòu)導(dǎo)致物資積壓。采購(gòu)部結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)需求進(jìn)行復(fù)核，對(duì)不合理需求提出調(diào)整建議，報(bào)審批人決策后執(zhí)行。第十七條檔案與臺(tái)賬管控采購(gòu)部建立采購(gòu)申請(qǐng)審批檔案，詳細(xì)留存《采購(gòu)申請(qǐng)表》、審批意見、預(yù)算說(shuō)明、庫(kù)存核查表、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等相關(guān)材料，歸檔期限不低于3年，確保可追溯。建立采購(gòu)申請(qǐng)審批臺(tái)賬，記錄申請(qǐng)部門、采購(gòu)內(nèi)容、預(yù)算金額、審批流程、審批結(jié)果、采購(gòu)進(jìn)度等信息，每月匯總上報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組。檔案與臺(tái)賬管理需規(guī)范，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、分類存放，確保資料完整、清晰，便于查詢與核查。第十八條供應(yīng)商資質(zhì)管控采購(gòu)申請(qǐng)審批過(guò)程中，采購(gòu)部需同步核查供應(yīng)商資質(zhì)，確保供應(yīng)商具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)（如再生資源回收資質(zhì)、環(huán)保資質(zhì)等），無(wú)不良履約記錄。大額采購(gòu)申請(qǐng)需明確供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部牽頭開展供應(yīng)商調(diào)研、比價(jià)，提交供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，作為審批決策的參考依據(jù)。嚴(yán)禁與無(wú)資質(zhì)、信譽(yù)差的供應(yīng)商合作，審批人需對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核情況進(jìn)行復(fù)核，確保采購(gòu)合作合規(guī)、可控。第六章監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn)第十九條監(jiān)督檢查機(jī)制日常監(jiān)督：采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部每日核查采購(gòu)申請(qǐng)審批流程執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查申請(qǐng)真實(shí)性、審批合規(guī)性、預(yù)算執(zhí)行情況及流程時(shí)限，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。專項(xiàng)檢查：采購(gòu)申請(qǐng)審批領(lǐng)導(dǎo)小組每季度開展一次采購(gòu)申請(qǐng)審批專項(xiàng)檢查，抽查采購(gòu)申請(qǐng)檔案、臺(tái)賬，核查審批權(quán)限執(zhí)行、流程合規(guī)性等，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)查處。投訴舉報(bào)：建立采購(gòu)申請(qǐng)審批投訴舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工舉報(bào)虛假申請(qǐng)、違規(guī)審批、濫用職權(quán)等行為，對(duì)舉報(bào)線索及時(shí)核查，核查屬實(shí)的按規(guī)定處理。第二十條持續(xù)改進(jìn)機(jī)制采購(gòu)部每月匯總采購(gòu)申請(qǐng)審批數(shù)據(jù)，分析審批流程效率、申請(qǐng)合格率、預(yù)算執(zhí)行率等指標(biāo)，梳理流程冗余、審批延遲等問題，提出優(yōu)化建議，形成分析報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。建立意見征集機(jī)制，鼓勵(lì)各部門及崗位人員結(jié)合工作實(shí)際，提出采購(gòu)申請(qǐng)審批流程、規(guī)范優(yōu)化建議，采購(gòu)部匯總評(píng)審后，將可行建議納入改進(jìn)計(jì)劃，明確落實(shí)措施及時(shí)限。結(jié)合國(guó)家法律法規(guī)更新、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及市場(chǎng)變化，每年度對(duì)本制度、審批權(quán)限、流程細(xì)則進(jìn)行全面優(yōu)化，提升采購(gòu)申請(qǐng)審批管理的規(guī)范化、高效化水平。第七章考核與獎(jiǎng)懲第二十一條考核指標(biāo)公司將采購(gòu)申請(qǐng)審批工作納入各部門及相關(guān)崗位績(jī)效考核，核心考核指標(biāo)包括：采購(gòu)申請(qǐng)準(zhǔn)確率、審批及時(shí)率、預(yù)算執(zhí)行率、流程合規(guī)率、檔案完整性等。考核周期分為月度考核及年度考核，考核結(jié)果與薪酬調(diào)整、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十二條獎(jiǎng)勵(lì)條款月度、年度采購(gòu)申請(qǐng)審批工作中，考核指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)、表現(xiàn)突出的部門及個(gè)人，給予200-500元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)或通報(bào)表?yè)P(yáng)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)虛假采購(gòu)申請(qǐng)、違規(guī)審批等行為，避免公司資產(chǎn)損失的，給予相關(guān)責(zé)任人300-800元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，優(yōu)先推薦年度優(yōu)秀員工。提出采購(gòu)申請(qǐng)審批流程、規(guī)范優(yōu)化建議并被采納，顯著提升審批效率或降低采購(gòu)成本的，給予建議人200-600元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。緊急采購(gòu)申請(qǐng)審批中，高效配合、確保應(yīng)急需求及時(shí)滿足的團(tuán)隊(duì)及個(gè)人，給予200-400元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第二十三條處罰條款申請(qǐng)部門提交虛假采購(gòu)申請(qǐng)、重復(fù)采購(gòu)申請(qǐng)，或申請(qǐng)信息嚴(yán)重失實(shí)的，給予部門負(fù)責(zé)人及申請(qǐng)負(fù)責(zé)人100-300元罰款；造成公司損失的，加倍處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以解聘。審批人未按權(quán)限、流程審批，或擅自審批無(wú)預(yù)算、不合規(guī)采購(gòu)申請(qǐng)的，給予200-500元罰款；因違規(guī)審批導(dǎo)致公司損失的，追究賠償責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的予以調(diào)崗或解聘。采購(gòu)部未按規(guī)定審核采購(gòu)申請(qǐng)、跟蹤審批進(jìn)度，