2026年資源回收公司過程質(zhì)量問題評審管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司再生加工全流程質(zhì)量問題評審管理，及時有效處置加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，精準(zhǔn)分析問題根源，制定針對性整改措施，防范同類問題重復(fù)發(fā)生，提升過程質(zhì)量管控水平，結(jié)合資源回收行業(yè)原料成分雜、工藝環(huán)節(jié)多、質(zhì)量影響因素復(fù)雜的特點(diǎn)，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《再生資源質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，特制定本制度。本制度明確過程質(zhì)量問題評審的組織職責(zé)、評審范圍、流程標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果應(yīng)用，構(gòu)建“問題識別-評審分析-整改落實(shí)-跟蹤驗(yàn)證”的閉環(huán)管理體系，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及生產(chǎn)經(jīng)營有序開展。（二）適用范圍本制度適用于公司再生加工全流程所有過程質(zhì)量問題的評審活動，涵蓋原料入廠、加工工序（分揀、破碎、提純等）、半成品流轉(zhuǎn)等各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題。適用對象包括參與質(zhì)量問題評審、處置、整改的質(zhì)量部門、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、評審小組及一線操作人員、班組長等相關(guān)崗位人員，覆蓋所有再生加工產(chǎn)品及原料的過程質(zhì)量問題管理。（三）核心原則客觀公正原則：以實(shí)際質(zhì)量數(shù)據(jù)、現(xiàn)場情況為依據(jù)，如實(shí)分析問題原因，杜絕主觀臆斷、推諉扯皮，確保評審結(jié)果真實(shí)可靠。及時高效原則：質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后，按級別快速啟動評審流程，縮短問題處置周期，減少質(zhì)量問題對生產(chǎn)的影響。全程閉環(huán)原則：覆蓋質(zhì)量問題從識別、評審、整改到驗(yàn)證的全流程，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，確保問題整改落地見效。預(yù)防為主原則：結(jié)合評審結(jié)果，深挖問題根源，優(yōu)化管控措施，建立預(yù)防機(jī)制，從源頭防范同類質(zhì)量問題發(fā)生。全員參與原則：落實(shí)“誰產(chǎn)生、誰上報，誰負(fù)責(zé)、誰整改”，鼓勵全員參與質(zhì)量問題評審與整改，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識。二、評審組織與職責(zé)（一）評審管理組織組建公司成立過程質(zhì)量問題評審小組（以下簡稱“評審小組”），實(shí)行組長負(fù)責(zé)制。組長由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人兼任，成員包括質(zhì)量檢驗(yàn)主管、技術(shù)專員、生產(chǎn)班組長、資深檢驗(yàn)員及質(zhì)量體系專員。評審小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌過程質(zhì)量問題評審全流程管理，審核評審計劃、組織評審實(shí)施、判定評審結(jié)果、審批整改方案，定期召開質(zhì)量問題評審復(fù)盤會議，解決評審過程中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，跟蹤整改措施落實(shí)效果。（二）各崗位核心職責(zé)質(zhì)量部門：牽頭落實(shí)本制度，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量問題的識別、登記與上報；組織開展質(zhì)量問題評審，收集整理評審資料，編制評審報告；跟蹤整改措施落實(shí)情況，驗(yàn)證整改效果；負(fù)責(zé)評審記錄歸檔與管理，匯總分析質(zhì)量問題數(shù)據(jù)，形成質(zhì)量管控改進(jìn)建議。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供質(zhì)量問題評審所需的技術(shù)支持，包括工藝標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范等；參與評審實(shí)施，從技術(shù)角度分析問題根源（如工藝參數(shù)不合理、設(shè)備精度不足等）；制定針對性整改技術(shù)方案，指導(dǎo)整改措施落地；協(xié)助優(yōu)化生產(chǎn)工藝，防范同類問題重復(fù)發(fā)生。生產(chǎn)部門：配合評審小組開展評審工作，如實(shí)提供質(zhì)量問題相關(guān)的生產(chǎn)記錄、操作情況等信息；負(fù)責(zé)落實(shí)整改措施，組織員工執(zhí)行整改要求；監(jiān)督本部門整改過程，確保整改按期完成；反饋整改過程中出現(xiàn)的問題，提出生產(chǎn)端優(yōu)化建議。評審小組：審核質(zhì)量問題登記信息的完整性、評審計劃的可行性；組織評審會議，協(xié)調(diào)各部門發(fā)表意見，綜合判定問題根源及責(zé)任歸屬；審批整改方案及預(yù)防措施；跟蹤整改效果驗(yàn)證情況，對整改不到位的問題督促二次整改。班組長：負(fù)責(zé)本班組過程質(zhì)量問題的初步識別與上報，收集崗位質(zhì)量問題相關(guān)信息；組織班組員工配合評審工作，如實(shí)說明操作過程；落實(shí)本班組整改措施，監(jiān)督員工規(guī)范操作；組織班組員工學(xué)習(xí)評審結(jié)果及整改要求，強(qiáng)化崗位質(zhì)量管控。一線操作人員：嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)操作，及時發(fā)現(xiàn)崗位過程質(zhì)量問題并上報班組長；配合評審小組開展調(diào)查，如實(shí)反饋操作情況；嚴(yán)格執(zhí)行整改措施，提升自身操作技能及質(zhì)量意識；主動參與質(zhì)量問題預(yù)防措施的落實(shí)。質(zhì)量體系專員：核查質(zhì)量問題評審過程的合規(guī)性，確保評審活動符合公司質(zhì)量體系要求；參與評審結(jié)果復(fù)盤，協(xié)助完善評審管理制度及流程，推動評審工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。三、評審范圍與內(nèi)容（一）評審范圍需納入評審的過程質(zhì)量問題包括：原料入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的批量不合格（如雜質(zhì)超標(biāo)、成分不達(dá)標(biāo)等）；加工工序中出現(xiàn)的半成品質(zhì)量問題（如分揀合格率低于95%、破碎粒度偏差超標(biāo)、提純純度不足等）；連續(xù)2次及以上出現(xiàn)的同類過程質(zhì)量問題；單批次半成品不合格率超3%的重大質(zhì)量問題；因質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)中斷、返工返修量較大的問題；客戶反饋的與過程管控相關(guān)的質(zhì)量問題；評審小組認(rèn)為需評審的其他過程質(zhì)量問題（如工藝調(diào)整后出現(xiàn)的質(zhì)量異常、檢驗(yàn)設(shè)備故障引發(fā)的質(zhì)量誤判等）。按問題嚴(yán)重程度分為一般質(zhì)量問題（單批次不合格率≤3%，無重大影響）和重大質(zhì)量問題（單批次不合格率＞3%，影響生產(chǎn)或產(chǎn)品交付），分別啟動對應(yīng)評審流程。（二）核心評審內(nèi)容問題基本信息核查：明確質(zhì)量問題發(fā)生的時間、地點(diǎn)、環(huán)節(jié)、涉及批次、數(shù)量及具體表現(xiàn)，核查問題發(fā)現(xiàn)過程、上報記錄及初步處置情況，確保問題信息真實(shí)完整。問題根源分析：從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五個維度全面分析問題根源，包括操作人員技能不足、操作不規(guī)范；設(shè)備精度不達(dá)標(biāo)、維護(hù)不到位；原料成分波動、質(zhì)量不合格；工藝標(biāo)準(zhǔn)不合理、執(zhí)行不到位；生產(chǎn)環(huán)境（如濕度、粉塵）不符合要求等，精準(zhǔn)定位核心根源。問題影響評估：評估質(zhì)量問題對后續(xù)工序、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)進(jìn)度、成本及客戶滿意度的影響，明確問題造成的損失（如返工成本、物料損耗等），為整改優(yōu)先級判定提供依據(jù)。整改方案評審：審核整改措施的針對性、可行性及可操作性，包括整改內(nèi)容、責(zé)任主體、整改期限、整改所需資源（人力、設(shè)備、物料）等；評審整改后質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保整改效果可量化、可驗(yàn)證。預(yù)防措施評審：審核針對問題根源制定的預(yù)防措施，包括人員培訓(xùn)計劃、設(shè)備維護(hù)優(yōu)化、原料管控加強(qiáng)、工藝標(biāo)準(zhǔn)修訂、生產(chǎn)環(huán)境改善等，確保預(yù)防措施能從源頭防范同類問題重復(fù)發(fā)生。四、評審流程與標(biāo)準(zhǔn)（一）評審準(zhǔn)備質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后，發(fā)現(xiàn)人（操作人員、檢驗(yàn)員等）需立即上報班組長或質(zhì)量部門，填寫《過程質(zhì)量問題登記表》，詳細(xì)記錄問題基本信息、初步處置情況等。質(zhì)量部門收到上報后，1個工作日內(nèi)完成問題核查，判定問題級別：一般質(zhì)量問題由質(zhì)量部門牽頭組織評審，重大質(zhì)量問題提交評審小組組織評審。同時，質(zhì)量部門收集整理評審所需資料（包括生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行記錄、原料信息等），制定《過程質(zhì)量問題評審計劃》，明確評審時間、參與人員、評審內(nèi)容及流程，通知相關(guān)部門做好評審準(zhǔn)備。（二）評審實(shí)施一般質(zhì)量問題：由質(zhì)量部門組織技術(shù)部門、生產(chǎn)班組相關(guān)人員召開評審會，參會人員如實(shí)反饋問題相關(guān)情況，從多維度分析問題根源，提出整改措施及預(yù)防建議，質(zhì)量部門記錄評審過程，形成《過程質(zhì)量問題評審紀(jì)要》。重大質(zhì)量問題：由評審小組組織召開專項(xiàng)評審會，參會人員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)骨干、班組長等，先由質(zhì)量部門匯報問題詳情，再由各部門發(fā)表意見，深入分析問題根源，明確責(zé)任歸屬，集體研討整改方案及預(yù)防措施，評審小組匯總意見，形成正式評審報告。評審過程需全程做好記錄，確保評審意見真實(shí)、可追溯，重大質(zhì)量問題評審需在2個工作日內(nèi)完成，一般質(zhì)量問題評審需在1個工作日內(nèi)完成。（三）結(jié)果評定與方案審批評審結(jié)束后，評審小組（重大問題）或質(zhì)量部門（一般問題）根據(jù)評審意見，明確以下內(nèi)容：問題根源及責(zé)任部門/責(zé)任人；整改措施、整改責(zé)任人及整改期限（一般問題整改期限不超過3個工作日，重大問題整改期限不超過7個工作日）；整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)證人員；預(yù)防措施及落實(shí)時限。整改方案及預(yù)防措施需經(jīng)評審小組組長（重大問題）或質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人（一般問題）審批通過后正式生效，責(zé)任部門按要求落實(shí)整改。對爭議較大的評審結(jié)果，需重新組織評審，確保結(jié)果公正合理。（四）整改跟蹤與效果驗(yàn)證整改期間，質(zhì)量部門安排專人跟蹤整改進(jìn)度，定期核查整改落實(shí)情況，對整改滯后的責(zé)任人進(jìn)行督促，確保整改按期完成。整改完成后，責(zé)任部門提交整改完成報告及相關(guān)佐證資料（如檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)記錄等），申請效果驗(yàn)證。質(zhì)量部門組織檢驗(yàn)人員、技術(shù)人員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，一般質(zhì)量問題整改驗(yàn)證需在1個工作日內(nèi)完成，重大質(zhì)量問題整改驗(yàn)證需在2個工作日內(nèi)完成。驗(yàn)證合格的，確認(rèn)問題閉環(huán)；驗(yàn)證不合格的，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至驗(yàn)證合格，二次整改仍不合格的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。五、評審結(jié)果應(yīng)用與預(yù)防機(jī)制（一）評審結(jié)果應(yīng)用評審結(jié)果與責(zé)任部門/責(zé)任人的績效考核直接掛鉤，整改驗(yàn)收合格且無同類問題重復(fù)發(fā)生的，不納入考核；整改逾期、整改不合格或同類問題重復(fù)發(fā)生的，扣減相關(guān)責(zé)任人績效工資，情節(jié)嚴(yán)重的給予通報批評。對評審中發(fā)現(xiàn)的技能不足、操作不規(guī)范等問題，人力資源部門聯(lián)合生產(chǎn)部門組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提升員工操作技能及質(zhì)量意識。評審結(jié)果作為工藝優(yōu)化、設(shè)備維護(hù)、原料管控等工作的重要依據(jù)，技術(shù)部門結(jié)合評審結(jié)果，及時修訂工藝標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化生產(chǎn)流程。（二）預(yù)防機(jī)制建立質(zhì)量部門每月匯總過程質(zhì)量問題評審數(shù)據(jù)，分析高頻問題、共性問題，形成質(zhì)量問題分析報告，上報評審小組。評審小組每季度組織一次質(zhì)量問題評審復(fù)盤會議，總結(jié)評審工作成效，優(yōu)化評審流程，針對共性問題完善管控措施，推動生產(chǎn)工藝、設(shè)備維護(hù)、原料驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的管理升級。各部門需嚴(yán)格落實(shí)預(yù)防措施，定期開展崗位自查，及時排查質(zhì)量隱患，從源頭防范同類質(zhì)量問題發(fā)生，質(zhì)量部門跟蹤預(yù)防措施落實(shí)效果，確保預(yù)防機(jī)制落地見效。六、評審記錄與檔案管理（一）評審記錄要求所有評審環(huán)節(jié)均需填寫規(guī)范的評審記錄，包括《過程質(zhì)量問題登記表》《過程質(zhì)量問題評審計劃》《評審紀(jì)要》《評審報告》《整改完成報告》《效果驗(yàn)證記錄》等。記錄需如實(shí)填寫問題信息、評審意見、整改措施、驗(yàn)證結(jié)果、責(zé)任人及日期等內(nèi)容，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得涂改，如需修改需在修改處簽字確認(rèn)。評審記錄需在評審結(jié)束后24小時內(nèi)整理核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可追溯。（二）檔案管理規(guī)范質(zhì)量部門負(fù)責(zé)評審檔案的集中管理，建立專門的評審檔案柜，對評審記錄、報告、整改資料、驗(yàn)證記錄等分類存放、規(guī)范編號。檔案保存期限不低于3年，其中重大質(zhì)量問題的評審檔案保存期限不低于5年。檔案借閱需辦理借閱手續(xù)，明確借閱期限及用途，借閱人需妥善保管檔案，嚴(yán)禁涂改、丟失或轉(zhuǎn)借，按期歸還。質(zhì)量部門每季度對評審檔案進(jìn)行一次整理核查，確保檔案完整、規(guī)范。七、監(jiān)督與考核（一）評審監(jiān)督檢查評審小組每月開展一次過程質(zhì)量問題評審專項(xiàng)監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查質(zhì)量問題上報及時性、評審流程規(guī)范性、整改措施落實(shí)情況、驗(yàn)證結(jié)果真實(shí)性及檔案管理完整性。每季度聯(lián)合質(zhì)量體系專員開展綜合監(jiān)督檢查，核查評審活動的合規(guī)性，排查評審過程中的風(fēng)險隱患，形成檢查報告，明確整改責(zé)任人及期限，跟蹤整改落實(shí)效果。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令相關(guān)責(zé)任人限期整改，逾期未整改的，按考核規(guī)定加重處理。（二）考核與獎懲過程質(zhì)量問題評審考核實(shí)行月度考核與年度考核相結(jié)合，考核指標(biāo)包括質(zhì)量問題上報及時率、評審?fù)瓿陕省⒄暮细衤省⑼悊栴}復(fù)發(fā)率等。月度考核中，評審工作完成質(zhì)量優(yōu)異、整改效果顯著的部門/個人，給予現(xiàn)金獎勵及榮譽(yù)表彰；年度考核優(yōu)秀的，優(yōu)先納入晉升候選人名單，給予專項(xiàng)技能培訓(xùn)機(jī)會。對未及時上報質(zhì)量問題、評審弄虛作假、整改不到位或隱瞞質(zhì)量問題的部門/個人，給予通報批評、扣減績效工資等處罰；因質(zhì)量問題評審處置不當(dāng)造成公司重大損失的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的按公司規(guī)章制度處理。八、制度的修訂與完善本制度根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)整（如產(chǎn)品類型新增