公安洗衣房制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《關(guān)于加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控的管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部要求制定，旨在規(guī)范公安洗衣房業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量與效率，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)、安全有序開(kāi)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公安洗衣房業(yè)務(wù)的采購(gòu)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、交付、售后等全流程管理，以及涉及到的設(shè)備維護(hù)、能耗管理、廢棄物處理等相關(guān)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)的定義如下：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指針對(duì)公安洗衣房業(yè)務(wù)特點(diǎn)，實(shí)施的覆蓋風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過(guò)程控制、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在公安洗衣房運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能出現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等潛在危害。（三）“XX合規(guī)”指業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，無(wú)違法違規(guī)行為。第四條公安洗衣房專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋業(yè)務(wù)全流程、全員、全過(guò)程，確保無(wú)死角。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先化解重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管理策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，優(yōu)化流程機(jī)制，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公安洗衣房專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌推進(jìn)制度落實(shí)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公安洗衣房專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門(mén)、專(zhuān)責(zé)部門(mén)及業(yè)務(wù)部門(mén)代表，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條牽頭部門(mén)職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)、修訂與宣貫；（二）組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與處置；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)管理執(zhí)行情況；（四）協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，推動(dòng)問(wèn)題解決。第八條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核；（二）推動(dòng)流程優(yōu)化，減少操作風(fēng)險(xiǎn)；（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控；（四）定期發(fā)布合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示。第九條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)如下：（一）落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查；（二）規(guī)范業(yè)務(wù)操作，確保符合合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；（三）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，配合調(diào)查處置；（四）開(kāi)展員工培訓(xùn)，提升合規(guī)意識(shí)。第十條基層執(zhí)行崗職責(zé)如下：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾；（二）主動(dòng)報(bào)告異常情況，履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)；（三）參與專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，掌握合規(guī)要求；（四）拒絕執(zhí)行違規(guī)指令，維護(hù)合規(guī)底線。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條采購(gòu)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商需通過(guò)資質(zhì)審核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估，建立合格供應(yīng)商名錄；采購(gòu)流程需經(jīng)比價(jià)或招標(biāo)，并留存審批記錄。禁止性行為：嚴(yán)禁向近親屬或特定關(guān)系人采購(gòu)，禁止收受回扣。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范虛假交易、價(jià)格串通等風(fēng)險(xiǎn)。第十二條生產(chǎn)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行洗滌劑、消毒劑使用規(guī)范，確保符合環(huán)保要求；設(shè)備操作需經(jīng)培訓(xùn)授權(quán)，定期維護(hù)保養(yǎng)。禁止性行為：嚴(yán)禁使用違禁洗滌劑，禁止超負(fù)荷作業(yè)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范化學(xué)品泄漏、設(shè)備故障等安全風(fēng)險(xiǎn)。第十三條質(zhì)量管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立洗滌質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施首件檢驗(yàn)、過(guò)程巡檢、完工抽檢；客戶(hù)異議需24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并處理。禁止性行為：嚴(yán)禁偽造質(zhì)檢記錄，禁止擅自降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范洗滌缺陷、客戶(hù)投訴升級(jí)等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條交付管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保衣物分類(lèi)、標(biāo)識(shí)清晰，按客戶(hù)要求準(zhǔn)時(shí)交付；交付過(guò)程需全程錄像或拍照留證。禁止性行為：嚴(yán)禁擅自調(diào)換衣物，禁止泄露客戶(hù)信息。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范錯(cuò)發(fā)漏送、信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條售后管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立客戶(hù)投訴處理機(jī)制，48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并給出解決方案；定期回訪客戶(hù)，收集服務(wù)反饋。禁止性行為：嚴(yán)禁推諉責(zé)任，禁止泄露客戶(hù)隱私。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范投訴積壓、聲譽(yù)受損等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條能耗管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：推廣節(jié)水節(jié)電技術(shù)，設(shè)定能耗指標(biāo)并動(dòng)態(tài)監(jiān)控；定期開(kāi)展能耗審計(jì)，優(yōu)化資源使用效率。禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)備空轉(zhuǎn)，禁止浪費(fèi)水電資源。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范能源浪費(fèi)、成本失控等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條廢棄物處理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：分類(lèi)收集洗滌廢料，委托有資質(zhì)單位處置；建立廢棄物臺(tái)賬，確?？勺匪?。禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒廢液，禁止混裝危險(xiǎn)廢棄物。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范環(huán)境污染、合規(guī)處罰等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條設(shè)備維護(hù)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期檢查保養(yǎng)；故障報(bào)修需及時(shí)響應(yīng)，并記錄維修過(guò)程。禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)操作設(shè)備，禁止隱瞞故障隱患。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范設(shè)備事故、生產(chǎn)中斷等風(fēng)險(xiǎn)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：根據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)政策及業(yè)務(wù)變化，每年至少修訂一次專(zhuān)項(xiàng)制度，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，每年不少于兩次；（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)排查結(jié)果分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)，動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)審查嵌入采購(gòu)審批、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，審查不合格項(xiàng)需整改后重新提交；（三）審查結(jié)果納入績(jī)效考核，與部門(mén)獎(jiǎng)金掛鉤。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)；（二）制定應(yīng)急處置預(yù)案，明確報(bào)告流程、處置措施及責(zé)任協(xié)同；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后需提交報(bào)告，經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核存檔。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形分為一般違規(guī)、重大違規(guī)及惡性違規(guī)，對(duì)應(yīng)不同處罰標(biāo)準(zhǔn)；（二）處罰方式包括警告、罰款、降級(jí)、解雇等，并聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核；（三）涉嫌違法行為的移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理體系有效性開(kāi)展評(píng)估，包括制度完善度、風(fēng)險(xiǎn)防控效果等；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度修訂的依據(jù)，優(yōu)化流程漏洞；（三）評(píng)估報(bào)告需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并向公司主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需履行專(zhuān)項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期聽(tīng)取匯報(bào)；（二）牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保制度執(zhí)行到位；（三）專(zhuān)責(zé)部門(mén)提供專(zhuān)業(yè)支持，業(yè)務(wù)部門(mén)落實(shí)具體要求。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，占比不低于10%；（二）對(duì)合規(guī)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)，不合格的進(jìn)行約談?wù)?；（三）個(gè)人考核結(jié)果與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，實(shí)行正向激勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于4學(xué)時(shí)；（二）一線員工需掌握操作規(guī)范，培訓(xùn)合格后方可上崗；（三）通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)、宣傳欄等方式普及合規(guī)知識(shí)，營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。第二十八條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)需與財(cái)務(wù)、人力資源等模塊打通，形成管理閉環(huán)；（三）定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)升級(jí)，確保數(shù)據(jù)安全。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范與獎(jiǎng)懲措施；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書(shū)，增強(qiáng)員工責(zé)任意識(shí)；（三）開(kāi)展合規(guī)主題活動(dòng)，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專(zhuān)責(zé)部門(mén)，24小時(shí)內(nèi)形成初步報(bào)告；（二）年度管理情況需在次年1月底前提交至領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)事件、處置措施、改進(jìn)建議等；（三）報(bào)告需經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審核簽字，存檔備查。第六章