安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化操作流程模板——安全風(fēng)險(xiǎn)控制一、適用范圍與工作場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟步驟1：準(zhǔn)備階段——明確責(zé)任與基礎(chǔ)信息操作說(shuō)明：成立專(zhuān)項(xiàng)小組：由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或分管安全負(fù)責(zé)人（如某總）牽頭，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人（某）、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人（某）、技術(shù)骨干（某）及一線員工代表（*某），明確組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)及各成員職責(zé)（如組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方法指導(dǎo)，一線代表參與現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)）。收集基礎(chǔ)資料：整理作業(yè)區(qū)域平面圖、設(shè)備臺(tái)賬、工藝流程說(shuō)明書(shū)、以往案例、安全操作規(guī)程、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》），保證信息全面、最新。制定工作計(jì)劃：明確風(fēng)險(xiǎn)控制工作的時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如“2024年X月X日-X月X日”）、覆蓋范圍（如“車(chē)間A設(shè)備檢修作業(yè)”）、資源需求（如人員、培訓(xùn)、檢測(cè)工具）及輸出成果要求（如風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施表）。步驟2：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)——全面識(shí)別潛在危險(xiǎn)源操作說(shuō)明：選擇辨識(shí)方法：根據(jù)作業(yè)特性選擇合適方法，包括：工作危害分析法（JHA）：針對(duì)作業(yè)步驟（如“設(shè)備停機(jī)-斷電-掛牌-檢修-試運(yùn)行”）逐項(xiàng)分析危險(xiǎn)源；安全檢查表法（SCL）：針對(duì)設(shè)備設(shè)施（如“起重機(jī)械、電氣線路”）對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)清單檢查；現(xiàn)場(chǎng)觀察法：由一線員工與技術(shù)人員共同實(shí)地觀察，記錄異常狀態(tài)（如“設(shè)備異響、現(xiàn)場(chǎng)積水”）；經(jīng)驗(yàn)判斷法：結(jié)合歷史案例及員工經(jīng)驗(yàn)，識(shí)別高頻風(fēng)險(xiǎn)（如“高處作業(yè)墜落、機(jī)械傷害”）。實(shí)施辨識(shí)：按區(qū)域、工序、設(shè)備劃分辨識(shí)單元，逐項(xiàng)排查可能導(dǎo)致人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染的危險(xiǎn)源，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄表》（見(jiàn)配套表單1）。例如在“動(dòng)火作業(yè)”中辨識(shí)出“易燃物未清理、火星飛濺、無(wú)監(jiān)護(hù)人”等危險(xiǎn)源。步驟3：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估——確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與優(yōu)先順序操作說(shuō)明：確定評(píng)估指標(biāo)：采用“可能性（L）-后果嚴(yán)重性（S）”評(píng)估法，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：可能性（L）：分值1-5分，1分為“極不可能發(fā)生”，5分為“極可能發(fā)生”（如“設(shè)備每日運(yùn)行，故障可能性”3分）；后果嚴(yán)重性（S）：分值1-5分，1分為“輕微傷害（如輕微擦傷）”，5分為“多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失”（如“鍋爐爆炸導(dǎo)致廠房坍塌”5分）。計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R）：公式為R=L×S，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值劃分等級(jí)：紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）：R≥16（需立即停產(chǎn)整改）；橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）：12≤R＜16（需限期整改）；黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）：8≤R＜12（需計(jì)劃整改）；藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）：R＜8（需關(guān)注控制）。輸出評(píng)估結(jié)果：填寫(xiě)《安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》（見(jiàn)配套表單2），標(biāo)注各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的等級(jí)，明確“重大風(fēng)險(xiǎn)”“較大風(fēng)險(xiǎn)”等優(yōu)先管控對(duì)象。步驟4：風(fēng)險(xiǎn)管控——制定并落實(shí)控制措施操作說(shuō)明：制定管控措施：按照“工程技術(shù)措施→管理措施→個(gè)體防護(hù)措施→應(yīng)急措施”的優(yōu)先順序制定措施，保證措施具體、可執(zhí)行：工程技術(shù)措施：如安裝防護(hù)罩、增設(shè)安全聯(lián)鎖裝置、設(shè)置防爆電氣設(shè)備；管理措施：如完善操作規(guī)程、實(shí)施作業(yè)許可制度（如“動(dòng)火許可證”）、加強(qiáng)員工培訓(xùn)；個(gè)體防護(hù)措施：如配備安全帽、防靜電服、防毒面具；應(yīng)急措施：如制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、配備應(yīng)急物資（滅火器、急救箱）、明確應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人（如*某，內(nèi)部短號(hào)XXX）。明確責(zé)任與時(shí)間：每項(xiàng)措施需指定責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人（如“生產(chǎn)車(chē)間-*某”）、完成時(shí)限（如“2024年X月X日前”）及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“防護(hù)罩安裝完成并通過(guò)安全部門(mén)檢查”），填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)管控措施表》（見(jiàn)配套表單3）。措施審批與公示：管控措施需經(jīng)安全管理部門(mén)（某）審核、企業(yè)分管負(fù)責(zé)人（某）批準(zhǔn)后，在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)公示（如張貼風(fēng)險(xiǎn)告知卡），保證員工知曉。步驟5：實(shí)施與監(jiān)督——保證措施落地見(jiàn)效操作說(shuō)明：措施執(zhí)行：責(zé)任部門(mén)按管控措施要求組織落實(shí)，如作業(yè)前進(jìn)行安全技術(shù)交底（由班組長(zhǎng)某向員工講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施）、作業(yè)中全程監(jiān)控（如監(jiān)護(hù)人某現(xiàn)場(chǎng)值守）。監(jiān)督檢查：安全管理部門(mén)定期（如每周）開(kāi)展檢查，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施檢查表》（見(jiàn)配套表單4），重點(diǎn)檢查：措施是否落實(shí)到位、員工是否遵守操作規(guī)程、防護(hù)用品是否正確使用。對(duì)未落實(shí)項(xiàng)，下達(dá)《整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任人及時(shí)限。動(dòng)態(tài)調(diào)整：當(dāng)作業(yè)條件、工藝、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)（如新增設(shè)備、改造流程），及時(shí)重新辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)、更新管控措施，保證風(fēng)險(xiǎn)控制與實(shí)際匹配。步驟6：應(yīng)急準(zhǔn)備與改進(jìn)——提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力操作說(shuō)明：應(yīng)急準(zhǔn)備：針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“火災(zāi)、爆炸、中毒”），制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)（如總指揮某、搶險(xiǎn)組某、救護(hù)組*某）、響應(yīng)流程、疏散路線及救援物資存放位置，定期組織演練（如每半年1次），記錄演練效果并改進(jìn)。持續(xù)改進(jìn)：每月召開(kāi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控會(huì)議（由安全管理部門(mén)*某組織），分析管控措施有效性、檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題及員工反饋，對(duì)未有效控制的風(fēng)險(xiǎn)（如“黃色風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)為橙色”），組織制定新的管控方案，更新風(fēng)險(xiǎn)清單與管控表單。三、配套記錄表單表單1：危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄表辨識(shí)區(qū)域/工序危險(xiǎn)源描述（如“設(shè)備旋轉(zhuǎn)部位無(wú)防護(hù)罩”）辨識(shí)方法（JHA/SCL/現(xiàn)場(chǎng)觀察）責(zé)任人辨識(shí)日期車(chē)間A沖壓工序沖壓設(shè)備行程開(kāi)關(guān)失靈，導(dǎo)致手部受傷JHA*某2024-XX-XX倉(cāng)庫(kù)B易燃化學(xué)品與氧化劑混存SCL*某2024-XX-XX表單2：安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表危險(xiǎn)源可能性（L）后果嚴(yán)重性（S）風(fēng)險(xiǎn)值（R=L×S）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（紅/橙/黃/藍(lán)）管控優(yōu)先級(jí)沖壓設(shè)備行程開(kāi)關(guān)失靈4（每日作業(yè)，可能發(fā)生）5（可能導(dǎo)致手部重傷）20紅立即整改倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品混存3（偶爾未按規(guī)定存放）4（可能導(dǎo)致火災(zāi)）12橙限期整改表單3：風(fēng)險(xiǎn)管控措施表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施（示例：“行程開(kāi)關(guān)加裝防護(hù)罩，每日班前檢查”）責(zé)任部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)限驗(yàn)收人沖壓設(shè)備行程開(kāi)關(guān)失靈紅1.停機(jī)檢修，更換合格行程開(kāi)關(guān)；2.加裝防護(hù)罩；3.制定《沖壓設(shè)備點(diǎn)檢表》，每班檢查生產(chǎn)車(chē)間*某2024-XX-XX*某倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品混存橙1.分區(qū)存放，設(shè)置“易燃品”“氧化劑”標(biāo)識(shí)；2.培訓(xùn)倉(cāng)管員，建立《化學(xué)品出入庫(kù)登記表》倉(cāng)儲(chǔ)部*某2024-XX-XX*某表單4：風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施檢查表檢查區(qū)域/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)措施落實(shí)情況（“是/否/部分”）未落實(shí)原因整改責(zé)任人整改時(shí)限檢查人檢查日期車(chē)間A沖壓設(shè)備防護(hù)罩是---*某2024-XX-XX倉(cāng)庫(kù)化學(xué)品標(biāo)識(shí)部分（部分區(qū)域標(biāo)識(shí)模糊）標(biāo)識(shí)老化脫落*某2024-XX-XX*某2024-XX-XX四、使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示動(dòng)態(tài)管理：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控需隨作業(yè)環(huán)境、工藝、人員變化及時(shí)更新，避免“一表用到底”，保證措施有效性。全員參與：一線員工是風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控的關(guān)鍵，需定期組織培訓(xùn)（如每季度1次），提升其風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力，鼓勵(lì)主動(dòng)報(bào)告隱患。合規(guī)優(yōu)先：管控措施需符合國(guó)家及行業(yè)法律法規(guī)要求（如《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》），嚴(yán)禁降低標(biāo)準(zhǔn)或違規(guī)操作。記錄留存：所有表單