交通信號(hào)優(yōu)先通行制度交通信號(hào)優(yōu)先通行管理制度第一章總則第一條制度制定依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》《中華人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及集團(tuán)母公司《企業(yè)交通安全管理規(guī)范》《風(fēng)險(xiǎn)防控管理辦法》等內(nèi)部規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控交通安全專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范交通信號(hào)優(yōu)先通行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，提升公司交通安全管理水平，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司內(nèi)部交通信號(hào)優(yōu)先通行設(shè)備（如智能交通系統(tǒng)、專(zhuān)用道信號(hào)燈、優(yōu)先通行調(diào)度平臺(tái)等）的管理、使用及監(jiān)督全流程。業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于：公務(wù)用車(chē)通行管理、緊急車(chē)輛（救護(hù)車(chē)、消防車(chē)、工程車(chē)等）優(yōu)先通行調(diào)度、特殊時(shí)段（如重大活動(dòng)保障、惡劣天氣應(yīng)急）交通信號(hào)優(yōu)化配置等。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”：指針對(duì)交通信號(hào)優(yōu)先通行領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程控制、合規(guī)審查、應(yīng)急處置等全流程管理活動(dòng)，旨在確保優(yōu)先通行措施的合法合規(guī)與高效運(yùn)行。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”：指因交通信號(hào)優(yōu)先通行設(shè)備故障、操作不當(dāng)、權(quán)限濫用、監(jiān)管缺失等導(dǎo)致的交通安全事故、資源浪費(fèi)、法律責(zé)任等潛在損失。（三）“XX合規(guī)”：指優(yōu)先通行行為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度，確保優(yōu)先通行權(quán)配置的科學(xué)性、合理性及必要性。第四條專(zhuān)項(xiàng)管理核心原則（一）全面覆蓋：優(yōu)先通行管理須覆蓋所有涉及優(yōu)先通行的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的優(yōu)先通行管理責(zé)任，形成“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估優(yōu)先通行管理效果，結(jié)合實(shí)際需求與法規(guī)變化，優(yōu)化制度與流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為本單位交通信號(hào)優(yōu)先通行管理的第一責(zé)任人，對(duì)優(yōu)先通行工作的總體方向、資源配置、重大風(fēng)險(xiǎn)處置負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、制度審批及監(jiān)督考核。第六條專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立“交通信號(hào)優(yōu)先通行管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)先通行管理工作，制定總體策略與目標(biāo)；（二）審批重大優(yōu)先通行方案及風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案；（三）定期聽(tīng)取管理報(bào)告，監(jiān)督制度執(zhí)行效果。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠公司安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)：（一）牽頭制定優(yōu)先通行管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)優(yōu)先通行需求，匯總業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；（三）組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)與考核，監(jiān)督落實(shí)情況。第八條牽頭部門(mén)職責(zé)公司安全管理部門(mén)為優(yōu)先通行管理的牽頭部門(mén)，具體負(fù)責(zé)：（一）統(tǒng)籌制度建設(shè)，定期開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與流程優(yōu)化；（二）審核優(yōu)先通行申請(qǐng)，監(jiān)督合規(guī)操作；（三）組織應(yīng)急演練，提升處置能力。第九條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)技術(shù)管理部門(mén)為優(yōu)先通行管理的專(zhuān)責(zé)部門(mén)，具體負(fù)責(zé)：（一）優(yōu)先通行設(shè)備的運(yùn)維管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；（二）開(kāi)發(fā)優(yōu)化優(yōu)先通行調(diào)度算法，提升資源利用率；（三）配合安全部門(mén)開(kāi)展技術(shù)合規(guī)審查。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)（一）公務(wù)用車(chē)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)公務(wù)車(chē)輛優(yōu)先通行申請(qǐng)的初審與報(bào)備；（二）應(yīng)急管理部門(mén)：統(tǒng)籌緊急車(chē)輛優(yōu)先通行調(diào)度，制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；（三）下屬單位：落實(shí)本單位的優(yōu)先通行管理要求，開(kāi)展日常自查。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任優(yōu)先通行設(shè)備操作員、公務(wù)用車(chē)司機(jī)等基層執(zhí)行崗須：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確操作紅線；（二）及時(shí)上報(bào)設(shè)備故障、異常情況；（三）拒絕無(wú)合規(guī)審批的優(yōu)先通行指令。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條優(yōu)先通行設(shè)備管理（一）優(yōu)先通行設(shè)備（含智能交通系統(tǒng)、信號(hào)燈、調(diào)度平臺(tái)等）由技術(shù)管理部門(mén)統(tǒng)一采購(gòu)、安裝及維護(hù)，確保系統(tǒng)兼容性、安全性；（二）設(shè)備操作須嚴(yán)格遵守“授權(quán)使用、分級(jí)管理”原則，禁止非授權(quán)人員操作；（三）每月開(kāi)展設(shè)備巡檢，每季度進(jìn)行功能測(cè)試，記錄并存檔所有操作日志。第十三條優(yōu)先通行權(quán)限配置（一）公務(wù)用車(chē)優(yōu)先通行權(quán)限須基于業(yè)務(wù)需求評(píng)估，由公務(wù)用車(chē)管理部門(mén)統(tǒng)一申請(qǐng)，安全管理部門(mén)審核；（二）緊急車(chē)輛優(yōu)先通行采用“即申請(qǐng)、即執(zhí)行”模式，應(yīng)急管理部門(mén)需提前配置應(yīng)急預(yù)案；（三）特殊場(chǎng)景（如重大活動(dòng)）的優(yōu)先通行方案須由領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并臨時(shí)調(diào)整周邊信號(hào)燈邏輯。第十四條優(yōu)先通行申請(qǐng)與審批（一）公務(wù)用車(chē)優(yōu)先通行申請(qǐng)須提交《優(yōu)先通行申請(qǐng)單》，包含申請(qǐng)部門(mén)、車(chē)輛信息、通行路線、預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)等要素；（二）安全管理部門(mén)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，特殊緊急情況可豁免審批；（三）優(yōu)先通行結(jié)束后，申請(qǐng)部門(mén)須提交《使用報(bào)告》，說(shuō)明實(shí)際通行效果及問(wèn)題反饋。第十五條優(yōu)先通行操作規(guī)范（一）優(yōu)先通行車(chē)輛須懸掛統(tǒng)一標(biāo)識(shí)（如“優(yōu)先通行”貼紙），操作員需佩戴工作證件；（二）禁止利用優(yōu)先通行權(quán)超速、逆行或占用應(yīng)急車(chē)道；（三）優(yōu)先通行期間遇交通擁堵，須服從現(xiàn)場(chǎng)交警指揮。第十六條異常情況處置（一）設(shè)備故障導(dǎo)致優(yōu)先通行中斷，技術(shù)管理部門(mén)須在30分鐘內(nèi)啟動(dòng)備用方案；（二）優(yōu)先通行指令錯(cuò)誤，操作員須立即取消并上報(bào)，安全部門(mén)分析原因并追責(zé)；（三）緊急車(chē)輛優(yōu)先調(diào)度沖突，以“就近救援”為優(yōu)先原則，由應(yīng)急管理部門(mén)協(xié)調(diào)解決。第十七條非法使用防范（一）嚴(yán)禁偽造優(yōu)先通行標(biāo)識(shí)、篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)；（二）禁止以“優(yōu)先通行”名義謀取私利，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易或利益輸送；（三）公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)有權(quán)對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處罰，公司內(nèi)部同步實(shí)施紀(jì)律處分。第十八條數(shù)據(jù)安全管控（一）優(yōu)先通行系統(tǒng)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)須脫敏存儲(chǔ)，禁止泄露車(chē)輛軌跡、通行頻次等敏感信息；（二）技術(shù)管理部門(mén)須定期進(jìn)行數(shù)據(jù)加密，確保存儲(chǔ)與傳輸安全；（三）非授權(quán)人員禁止訪問(wèn)優(yōu)先通行數(shù)據(jù)庫(kù)，審計(jì)日志須保存3年以上。第十九條培訓(xùn)與考核（一）每年開(kāi)展至少2次優(yōu)先通行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，覆蓋操作員、司機(jī)、審核崗等所有相關(guān)崗位；（二）考核內(nèi)容包括制度掌握程度、操作規(guī)范性、應(yīng)急響應(yīng)能力等，考核結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤；（三）新員工入職須接受優(yōu)先通行制度培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）安全管理部門(mén)每半年開(kāi)展一次制度評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)需求調(diào)整制度條款；（二）技術(shù)管理部門(mén)同步更新系統(tǒng)功能，確保與制度匹配；（三）重大修訂須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布全員通知。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）安全管理部門(mén)每季度組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)檢查設(shè)備穩(wěn)定性、權(quán)限控制、操作規(guī)范等；（二）技術(shù)部門(mén)需實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)異常行為（如高頻異常申請(qǐng)）發(fā)布預(yù)警；（三）預(yù)警信息須同步推送至牽頭部門(mén)、專(zhuān)責(zé)部門(mén)及下屬單位負(fù)責(zé)人。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制（一）優(yōu)先通行行為須嵌入業(yè)務(wù)流程審查環(huán)節(jié)，未經(jīng)安全部門(mén)審核不得執(zhí)行；（二）合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等場(chǎng)景需附帶優(yōu)先通行合規(guī)證明；（三）違反審查要求的，一律暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，并啟動(dòng)調(diào)查程序。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由牽頭部門(mén)牽頭處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急方案；（二）應(yīng)急流程包括：現(xiàn)場(chǎng)處置、系統(tǒng)隔離、責(zé)任界定、整改落實(shí)；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并形成處置報(bào)告。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)操作導(dǎo)致事故的，按《員工手冊(cè)》追責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的移送司法機(jī)關(guān)；（二）審核把關(guān)不嚴(yán)的，追究專(zhuān)責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)包括：經(jīng)濟(jì)處罰、崗位調(diào)整、紀(jì)律處分，并計(jì)入個(gè)人誠(chéng)信檔案。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年12月30日前完成優(yōu)先通行管理效果評(píng)估，內(nèi)容含制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)控制率等；（二）評(píng)估結(jié)果提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并制定下一年度優(yōu)化計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告須公開(kāi)，接受全員監(jiān)督。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須明確優(yōu)先通行管理職責(zé)，親自部署、親自檢查；（二）牽頭部門(mén)、專(zhuān)責(zé)部門(mén)需配備專(zhuān)職人員，確保工作投入；（三）下屬單位須設(shè)立聯(lián)絡(luò)人，定期對(duì)接總部管理要求。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制（一）優(yōu)先通行合規(guī)情況納入部門(mén)年度績(jī)效考核，占比不低于5%；（二）優(yōu)秀案例經(jīng)評(píng)審后予以表彰，資源傾斜；（三）連續(xù)3次考核不合格的，部門(mén)負(fù)責(zé)人需公開(kāi)檢討。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)優(yōu)先通行法律法規(guī)；（二）一線員工須掌握操作規(guī)范，定期開(kāi)展實(shí)操考核；（三）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道普及優(yōu)先通行制度，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十九條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)優(yōu)先通行管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)、審批、調(diào)度全流程線上化；（二）系統(tǒng)需具備實(shí)時(shí)監(jiān)控、異常告警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等功能；（三）技術(shù)部門(mén)需提供7×24小時(shí)技術(shù)支持。第三十條文化建設(shè)（一）編制《優(yōu)先通行合規(guī)手冊(cè)》，明確紅線與標(biāo)準(zhǔn)；（二）組織全員簽署《合規(guī)承諾書(shū)》，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第三十一條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并同步至公安機(jī)關(guān)交通管理部門(mén)；（二）年度管理情況報(bào)告須在次年3月31日前提交，內(nèi)容含制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)處置