內(nèi)蒙古建立特種設(shè)備安全技術(shù)指導(dǎo)員制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照行業(yè)特種設(shè)備安全管理標(biāo)準(zhǔn)及集團母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險防控的統(tǒng)一要求，結(jié)合內(nèi)蒙古地區(qū)特種設(shè)備使用與管理實際，為強化企業(yè)內(nèi)部特種設(shè)備安全管理，有效防控專項安全風(fēng)險，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，特制定本制度。同時，鑒于公司近年來在特種設(shè)備領(lǐng)域暴露出的管理短板及潛在安全隱患，通過建立專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)員制度，旨在構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險可控的管理體系，提升本質(zhì)安全水平，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司內(nèi)部特種設(shè)備的設(shè)計、采購、制造、安裝、改造、修理、使用、檢驗、檢測等全生命周期管理場景，以及涉及特種設(shè)備的安全培訓(xùn)、應(yīng)急處置、檔案管理等輔助環(huán)節(jié)。具體適用范圍包括但不限于鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施等特種設(shè)備的日常管理活動。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“特種設(shè)備專項管理”是指企業(yè)為確保特種設(shè)備安全運行而建立的一整套管理制度、操作規(guī)程、風(fēng)險防控措施及應(yīng)急處置機制，旨在通過系統(tǒng)性管理手段，實現(xiàn)特種設(shè)備全生命周期安全可控。（二）“特種設(shè)備專項風(fēng)險”是指因特種設(shè)備設(shè)計缺陷、制造瑕疵、安裝不當(dāng)、操作失誤、維護缺失、檢驗不合格等導(dǎo)致的設(shè)備故障、安全事故、環(huán)境污染或財產(chǎn)損失的可能性。（三）“特種設(shè)備合規(guī)”是指企業(yè)特種設(shè)備管理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，包括但不限于證照齊全、操作規(guī)范、檔案完整、應(yīng)急處置到位等要求。第四條特種設(shè)備專項管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險導(dǎo)向、持續(xù)改進”的核心原則：（一）“全面覆蓋”要求管理范圍覆蓋所有特種設(shè)備及其附屬設(shè)施，管理環(huán)節(jié)覆蓋設(shè)計、采購、使用、報廢等全過程，確保無死角、無盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”要求明確各級管理主體及崗位人員的安全責(zé)任，建立“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系，確保責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”要求優(yōu)先防控重大風(fēng)險，對高風(fēng)險環(huán)節(jié)實施重點監(jiān)控，通過動態(tài)評估調(diào)整管理措施，實現(xiàn)風(fēng)險分級管控。（四）“持續(xù)改進”要求定期評估管理效果，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及事故教訓(xùn)優(yōu)化管理流程，實現(xiàn)管理體系動態(tài)完善。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備專項管理負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，承擔(dān)制度制定、資源保障、重大風(fēng)險決策等最高層級職責(zé)；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項管理制度的組織實施、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立特種設(shè)備安全技術(shù)指導(dǎo)員制度實施領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)特種設(shè)備專項管理工作；審批重大風(fēng)險應(yīng)對方案及資源調(diào)配；監(jiān)督評價專項管理制度有效性；定期研究解決管理難題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在安全管理部門），負(fù)責(zé)日常工作協(xié)調(diào)。第七條特種設(shè)備安全技術(shù)指導(dǎo)員由具備相應(yīng)專業(yè)資質(zhì)及三年以上設(shè)備管理經(jīng)驗的人員擔(dān)任，每類特種設(shè)備設(shè)置至少一名指導(dǎo)員，實行部門委派與專業(yè)認(rèn)證相結(jié)合的選聘機制。指導(dǎo)員主要職責(zé)包括：（一）對所負(fù)責(zé)特種設(shè)備的操作規(guī)程、維護保養(yǎng)等提出專業(yè)建議；（二）參與特種設(shè)備風(fēng)險評估及隱患排查，提出整改措施；（三）指導(dǎo)基層單位開展安全培訓(xùn)及應(yīng)急處置演練；（四）監(jiān)督特種設(shè)備檔案管理及證照有效性；（五）向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告管理問題及改進需求。第八條牽頭部門（安全管理部門）負(fù)責(zé)特種設(shè)備專項管理制度的頂層設(shè)計，職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專項管理制度及操作指南；（二）統(tǒng)籌開展特種設(shè)備專項風(fēng)險評估，建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；（三）監(jiān)督各部門及下屬單位落實管理要求，實施年度考核；（四）協(xié)調(diào)處理特種設(shè)備安全事故及投訴舉報。第九條專責(zé)部門（設(shè)備管理部門）負(fù)責(zé)特種設(shè)備的技術(shù)性管理，職責(zé)包括：（一）審核特種設(shè)備采購方案的技術(shù)合規(guī)性；（二）監(jiān)督特種設(shè)備安裝改造修理過程，參與竣工驗收；（三）優(yōu)化設(shè)備維護保養(yǎng)流程，推廣先進安全技術(shù)；（四）建立特種設(shè)備技術(shù)檔案，定期開展技術(shù)評估。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（含使用特種設(shè)備的產(chǎn)線、項目部等）負(fù)責(zé)本領(lǐng)域特種設(shè)備的具體管理，職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，落實日常巡檢制度；（二）組織操作人員培訓(xùn)，確保持證上崗；（三）及時上報設(shè)備異常及事故隱患；（四）配合專責(zé)部門完成維護保養(yǎng)及檢驗工作。第十一條基層執(zhí)行崗（特種設(shè)備操作人員、維護人員等）對崗位操作合規(guī)性負(fù)責(zé)，具體要求：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身安全職責(zé)；（二）拒絕執(zhí)行違章指令，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報；（三）按規(guī)定記錄操作日志及維護情況；（四）積極參加應(yīng)急演練及安全培訓(xùn)。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條特種設(shè)備采購管理。業(yè)務(wù)部門提出采購需求時，必須提供技術(shù)參數(shù)及使用場景說明，設(shè)備管理部門依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部目錄審核技術(shù)合理性，采購部門同步核查供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品認(rèn)證。禁止采購無資質(zhì)供應(yīng)商提供的特種設(shè)備或未通過型式試驗的產(chǎn)品。第十三條特種設(shè)備安裝改造修理管理。設(shè)備安裝單位必須具備相應(yīng)許可資質(zhì)，施工前需提交技術(shù)方案及安全評估報告，專責(zé)部門現(xiàn)場監(jiān)督施工過程，竣工驗收合格后方可投入使用。嚴(yán)禁擅自變更設(shè)計參數(shù)或使用非授權(quán)單位施工。第十四條特種設(shè)備使用管理。使用單位應(yīng)建立特種設(shè)備使用臺賬，明確操作人員、檢查周期及應(yīng)急處置聯(lián)系人。操作人員需持證上崗，嚴(yán)禁超負(fù)荷運行或帶病作業(yè)。每日巡檢必須記錄溫度、壓力、振動等關(guān)鍵參數(shù)，異常情況立即停機并上報。第十五條特種設(shè)備維護保養(yǎng)管理。設(shè)備管理部門制定年度維護計劃，專責(zé)部門按計劃實施保養(yǎng)，維護記錄需經(jīng)指導(dǎo)員審核并存檔。重點設(shè)備（如鍋爐、壓力容器）應(yīng)委托具備資質(zhì)的機構(gòu)開展定期檢驗，檢驗報告存檔期限不少于十年。第十六條特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案管理。各使用單位需針對本單位特種設(shè)備制定專項應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、物資準(zhǔn)備及人員分工，每年至少組織一次演練，演練后需評估改進不足。指導(dǎo)員需全程參與評估并提出優(yōu)化建議。第十七條特種設(shè)備檔案管理。設(shè)備檔案應(yīng)包含設(shè)計文件、采購合同、安裝報告、檢驗報告、維護記錄、操作人員培訓(xùn)證明等，專責(zé)部門統(tǒng)一歸檔并建立電子數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)信息共享及動態(tài)更新。第十八條特種設(shè)備報廢管理。達(dá)到報廢年限或存在重大安全隱患的特種設(shè)備，使用單位需提出報廢申請，經(jīng)設(shè)備管理部門技術(shù)鑒定后報領(lǐng)導(dǎo)小組審批。報廢設(shè)備需按規(guī)定處置，防止污染環(huán)境或資源流失。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制。安全管理部門每年6月前組織評估制度有效性，結(jié)合國家法規(guī)變化及企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整，修訂完善相關(guān)條款。重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，確保制度與實際需求匹配。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制。每年第一季度，牽頭部門聯(lián)合專責(zé)部門開展特種設(shè)備專項風(fēng)險評估，采用LEC（可能性×暴露度×嚴(yán)重性）法進行評分，高風(fēng)險項目納入重點監(jiān)控清單，并發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機制。所有涉及特種設(shè)備的業(yè)務(wù)決策（如采購決策、改造審批）必須經(jīng)專責(zé)部門進行合規(guī)審查，審查通過后方可實施。建立“一單制”審查臺賬，確保所有事項有據(jù)可查。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制。一般風(fēng)險由使用單位自行處置，專責(zé)部門跟蹤驗證；重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急預(yù)案，必要時申請外部支援，處置過程需全程記錄并上報監(jiān)管機構(gòu)。第二十三條責(zé)任追究機制。對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重進行分級處罰：一般違規(guī)通報批評并要求整改；造成輕微事故的扣減部門績效；重大事故依法依規(guī)追究領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人責(zé)任，聯(lián)動集團考核體系實施處罰。第二十四條評估改進機制。每年12月，領(lǐng)導(dǎo)小組組織對專項管理體系開展全面評估，重點考核制度執(zhí)行率、隱患整改率及事故發(fā)生率，評估結(jié)果作為次年管理優(yōu)化的依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障。各級領(lǐng)導(dǎo)干部需定期研究特種設(shè)備安全工作，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度至少召開一次專題會議，確保資源投入與管理支持到位。建立“一崗雙責(zé)”清單，明確各層級安全職責(zé)。第二十六條考核激勵機制。將特種設(shè)備專項合規(guī)情況納入部門年度績效考核，考核結(jié)果與評優(yōu)評先、干部任用掛鉤；對安全管理優(yōu)秀的個人給予專項獎勵，對存在重大隱患的單位取消評優(yōu)資格。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制。分層級開展特種設(shè)備安全培訓(xùn)，管理層重點培訓(xùn)合規(guī)履職要求，基層員工重點培訓(xùn)操作規(guī)范及應(yīng)急處置。每年4月開展“安全生產(chǎn)月”活動，通過宣傳欄、視頻會等形式強化全員意識。第二十八條信息化支撐。開發(fā)特種設(shè)備管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)設(shè)備臺賬電子化、維護保養(yǎng)自動提醒、風(fēng)險隱患實時監(jiān)控等功能。通過數(shù)據(jù)分析識別管理漏洞，提高預(yù)警效率。第二十九條文化建設(shè)。編制《特種設(shè)備安全管理手冊》，人手一冊并納入新員工培訓(xùn)；每半年組織一次合規(guī)承諾簽字儀式，營造“人人管安全、事事講合規(guī)”的氛圍。第三十條報告制度。使用單位每月向?qū)Ｘ?zé)部門報送特種設(shè)備運行情況，專責(zé)部門匯總后于次月5日前報送牽頭