農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)水法》《供水企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《農(nóng)村供水工程技術(shù)規(guī)范》（GB50735）、《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》及公司實(shí)際情況制定。旨在規(guī)范農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)工作，提升管網(wǎng)運(yùn)行安全水平，防控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障農(nóng)村居民飲用水安全，實(shí)現(xiàn)管理流程標(biāo)準(zhǔn)化、風(fēng)險(xiǎn)防控體系化。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬供水單位及全體員工在農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)工作的全過(guò)程，涵蓋管網(wǎng)設(shè)計(jì)施工、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、應(yīng)急搶修、資源管理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)領(lǐng)域，通過(guò)制度約束、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控、技術(shù)保障等手段，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行和水質(zhì)達(dá)標(biāo)供應(yīng)的管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)工作中可能發(fā)生的設(shè)備故障、水質(zhì)污染、施工安全事故、第三方破壞等威脅管網(wǎng)安全及供水服務(wù)質(zhì)量的潛在因素。（三）XX合規(guī)：指管護(hù)工作嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。第四條農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)工作應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：管護(hù)工作覆蓋管網(wǎng)設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、應(yīng)急等全生命周期。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的管護(hù)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)防控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管護(hù)效果，優(yōu)化管理機(jī)制和技術(shù)手段。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)管護(hù)工作的最終決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接管理責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定管護(hù)政策、協(xié)調(diào)資源保障、督導(dǎo)執(zhí)行落實(shí)。第六條設(shè)立農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評(píng)價(jià)職能，定期召開會(huì)議研究管護(hù)工作重大事項(xiàng)。第七條各部門及下屬單位職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（如工程管理中心）：1.統(tǒng)籌管護(hù)制度建設(shè)，修訂完善相關(guān)管理制度；2.組織開展管護(hù)風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單及管控方案；3.監(jiān)督管護(hù)工作執(zhí)行情況，實(shí)施績(jī)效考核；4.負(fù)責(zé)管護(hù)培訓(xùn)宣貫，提升全員管護(hù)意識(shí)。（二）專責(zé)部門（如安全監(jiān)督部）：1.審核管護(hù)業(yè)務(wù)合規(guī)性，優(yōu)化管護(hù)流程；2.處理管護(hù)領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)事件，組織應(yīng)急演練；3.指導(dǎo)下屬單位開展風(fēng)險(xiǎn)處置，評(píng)估管護(hù)效果。（三）業(yè)務(wù)部門及下屬單位（如XX供水公司）：1.落實(shí)管護(hù)工作要求，開展日常巡檢、維護(hù)保養(yǎng)；2.記錄管護(hù)數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)異常情況；3.負(fù)責(zé)應(yīng)急搶修，保障供水服務(wù)穩(wěn)定。第八條基層執(zhí)行崗位（如管網(wǎng)巡檢員、維修工）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守管護(hù)操作規(guī)程，執(zhí)行巡檢計(jì)劃；（二）如實(shí)記錄管護(hù)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)；（三）參與應(yīng)急搶修，服從統(tǒng)一調(diào)度指揮；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，確保護(hù)管工作合法合規(guī)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條管網(wǎng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)管控管護(hù)工作應(yīng)遵循“先規(guī)劃、后建設(shè)”原則，管網(wǎng)設(shè)計(jì)需符合《農(nóng)村供水工程技術(shù)規(guī)范》要求，確保覆蓋范圍、供水能力與水質(zhì)達(dá)標(biāo)。禁止無(wú)資質(zhì)單位參與設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)方案須經(jīng)專責(zé)部門審核合格后方可實(shí)施。第十條材料采購(gòu)與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收（一）采購(gòu)管材、設(shè)備時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，重點(diǎn)核查企業(yè)資質(zhì)、產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等材料。嚴(yán)禁向無(wú)資質(zhì)或信譽(yù)不良企業(yè)采購(gòu)。（二）進(jìn)場(chǎng)材料需經(jīng)技術(shù)部門聯(lián)合驗(yàn)收，核對(duì)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量，不合格材料一律清退。禁止與供應(yīng)商發(fā)生利益輸送行為。第十一條施工過(guò)程監(jiān)管（一）施工單位必須具備相應(yīng)資質(zhì)，簽訂管護(hù)合同后方可進(jìn)場(chǎng)作業(yè)；（二）關(guān)鍵工序（如管溝開挖、焊接、回填）需執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，并經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收合格；（三）禁止違規(guī)轉(zhuǎn)包分包，禁止使用假冒偽劣產(chǎn)品。第十二條運(yùn)行維護(hù)管理（一）建立管網(wǎng)巡檢制度，每日巡檢率不低于XX%，每月開展專項(xiàng)檢查；（二）定期檢測(cè)水壓、流量等運(yùn)行參數(shù)，確保在合理范圍內(nèi)；（三）發(fā)現(xiàn)泄漏、破損等隱患，應(yīng)立即停用相關(guān)設(shè)施并上報(bào)處理。第十三條水質(zhì)監(jiān)測(cè)與保障（一）供水水源地必須設(shè)置防護(hù)設(shè)施，定期開展水質(zhì)檢測(cè)，檢測(cè)頻率不低于《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》要求；（二）水廠處理工藝應(yīng)與水質(zhì)情況匹配，禁止擅自停用消毒設(shè)備；（三）禁止將不合格水流入管網(wǎng)，水質(zhì)異常時(shí)應(yīng)立即排查原因并處理。第十四條應(yīng)急搶修處置（一）制定管護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確搶修流程、物資儲(chǔ)備、人員調(diào)配；（二）重大事故（如XX管段爆裂）發(fā)生時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間啟動(dòng)預(yù)案，48小時(shí)內(nèi)上報(bào)處置進(jìn)展；（三）搶修期間應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域。第十五條第三方影響防控（一）管網(wǎng)施工、維護(hù)期間需提前告知周邊居民，設(shè)置警示標(biāo)志；（二）禁止在管網(wǎng)周邊堆放易燃易爆物，禁止擅自挖掘或占用管線；（三）第三方破壞行為發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即報(bào)警并配合調(diào)查處理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）每年組織評(píng)估管護(hù)制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）重大技術(shù)革新（如智能化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)用）需同步完善制度，確保制度與業(yè)務(wù)同步發(fā)展。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每季度開展管護(hù)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注老舊管網(wǎng)、水源地防護(hù)、施工交叉作業(yè)等環(huán)節(jié)；（二）對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書，明確管控措施及責(zé)任單位；（三）高風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)需列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象，直至風(fēng)險(xiǎn)消除。第十八條合規(guī)審查機(jī)制（一）管護(hù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)需經(jīng)專責(zé)部門審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）審查內(nèi)容包括合法性、合規(guī)性、技術(shù)合理性，審查結(jié)果存檔備查；（三）違規(guī)決策導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處理；（二）風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)遵循“先控制、后處置”原則，及時(shí)消除隱患并評(píng)估效果；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件處置完畢后，需形成報(bào)告并報(bào)送牽頭部門備案。第二十條責(zé)任追究機(jī)制（一）對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處理；（二）違規(guī)行為造成經(jīng)濟(jì)損失的，依法追償賠償；（三）構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每年開展管護(hù)工作評(píng)估，指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)控制率、隱患整改率、水質(zhì)達(dá)標(biāo)率等；（二）評(píng)估結(jié)果與績(jī)效考核掛鉤，問(wèn)題突出的單位需制定整改計(jì)劃；（三）評(píng)估報(bào)告需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需定期研究管護(hù)工作，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題；（二）牽頭部門需配備專職人員負(fù)責(zé)管護(hù)日常管理；（三）下屬單位需設(shè)立管護(hù)崗位，明確職責(zé)分工。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制（一）管護(hù)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效工資掛鉤；（二）連續(xù)三年管護(hù)優(yōu)秀的單位，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；（三）違規(guī)行為導(dǎo)致考核評(píng)分低于XX分的，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層每年參加管護(hù)政策培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格者禁止上崗；（三）通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部平臺(tái)等渠道普及管護(hù)知識(shí)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十五條信息化支撐（一）開發(fā)管護(hù)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)管網(wǎng)數(shù)據(jù)可視化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警異常數(shù)據(jù)，提高風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)效率；（三）平臺(tái)數(shù)據(jù)需與財(cái)務(wù)、采購(gòu)等系統(tǒng)打通，確保信息共享。第二十六條文化建設(shè)（一）編制《農(nóng)村自來(lái)水管護(hù)合規(guī)手冊(cè)》，印發(fā)至各崗位學(xué)習(xí)；（二）組織簽訂管護(hù)承諾書，明確各級(jí)責(zé)任；（三）設(shè)立管護(hù)標(biāo)兵評(píng)選，樹立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)合規(guī)文化。第二十七條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，48小時(shí)內(nèi)提交處置報(bào)告；（二）年度