PAGE安全生產(chǎn)隱患評估制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)、評估和消除安全生產(chǎn)隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)隱患評估與管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過隱患評估，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程、全環(huán)節(jié)進(jìn)行隱患評估，確保不留死角。3.科學(xué)評估原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)，對隱患的嚴(yán)重程度、發(fā)生可能性等進(jìn)行準(zhǔn)確評估，為隱患治理提供依據(jù)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在隱患評估與治理中的職責(zé)，確保工作落實(shí)到位。二、隱患評估組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)隱患評估領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)隱患評估工作，制定評估工作方針和政策，決策重大隱患治理方案等。（二）安全管理部門安全管理部門作為公司安全生產(chǎn)隱患評估的日常工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門開展隱患評估工作。具體職責(zé)包括：1.制定隱患評估計(jì)劃和方案。2.組織開展定期、專項(xiàng)和季節(jié)性隱患評估工作。3.匯總、分析隱患評估結(jié)果，建立隱患臺賬。4.跟蹤隱患治理情況，對治理效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.負(fù)責(zé)與政府相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)隱患評估工作。（三）各部門各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)并上報(bào)隱患。同時，按照公司要求落實(shí)隱患治理措施，對本部門員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和隱患排查能力。（四）崗位員工崗位員工是安全生產(chǎn)隱患排查的直接責(zé)任人，應(yīng)認(rèn)真履行崗位職責(zé)，遵守安全操作規(guī)程，及時發(fā)現(xiàn)本崗位存在的安全隱患，并向上級報(bào)告。三、隱患評估范圍與內(nèi)容（一）評估范圍1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，包括但不限于各類機(jī)械、電氣、儀表、管道等。2.作業(yè)環(huán)境，如車間、倉庫、辦公區(qū)域等的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等條件。3.安全管理制度及執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援等。4.員工的安全行為，如操作規(guī)范、勞動防護(hù)用品佩戴等。5.消防、電氣、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)領(lǐng)域。（二）評估內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施方面設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否存在老化、損壞、故障等。安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥等。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。2.作業(yè)環(huán)境方面工作場所的布局是否合理，通道是否暢通。通風(fēng)、除塵、排毒等設(shè)施是否正常運(yùn)行。照明是否充足，有無光線昏暗或陰影區(qū)域。溫度、濕度是否符合工作要求。3.安全管理制度方面安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，各級人員的安全職責(zé)是否落實(shí)。操作規(guī)程是否完善，是否符合實(shí)際工作需求。安全培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)，員工的安全知識和技能是否達(dá)標(biāo)。應(yīng)急救援預(yù)案是否制定、演練，應(yīng)急救援物資是否充足、完好。4.員工安全行為方面員工是否遵守操作規(guī)程，有無違規(guī)操作現(xiàn)象。勞動防護(hù)用品的佩戴是否正確、規(guī)范。員工對安全知識的掌握程度，是否具備應(yīng)急處置能力。5.重點(diǎn)領(lǐng)域方面消防：消防設(shè)施是否完好有效，疏散通道是否暢通，員工是否掌握消防知識和技能。電氣：電氣設(shè)備是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)，有無私拉亂接電線、過載運(yùn)行等現(xiàn)象。危險(xiǎn)化學(xué)品：危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸是否符合規(guī)定，安全警示標(biāo)識是否齊全。四、隱患評估方法與流程（一）評估方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定安全檢查表，由檢查人員按照檢查表內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)檢查。2.現(xiàn)場觀察法：評估人員深入現(xiàn)場，觀察設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境條件、員工操作行為等，直接發(fā)現(xiàn)安全隱患。3.數(shù)據(jù)分析方法：對設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、安全事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、安全檢查記錄等進(jìn)行分析，找出潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。4.專家評估法：對于復(fù)雜的安全問題或重大隱患，邀請相關(guān)專家進(jìn)行評估，提出專業(yè)意見和建議。（二）評估流程1.制定計(jì)劃：安全管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)、季節(jié)變化等因素，制定年度、季度、月度隱患評估計(jì)劃，明確評估的范圍、內(nèi)容、方法、人員和時間安排。2.組織實(shí)施：按照評估計(jì)劃，由安全管理部門組織相關(guān)人員開展隱患評估工作。評估人員可采用安全檢查表法、現(xiàn)場觀察法等對各部門、各區(qū)域進(jìn)行檢查，填寫隱患評估記錄。3.隱患上報(bào)：各部門、各崗位發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)及時上報(bào)安全管理部門。安全管理部門對上報(bào)的隱患進(jìn)行匯總、整理，建立隱患臺賬，詳細(xì)記錄隱患的名稱、位置、類別、嚴(yán)重程度、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任人等信息。4.評估分析：安全管理部門組織對隱患臺賬中的隱患進(jìn)行評估分析，確定隱患的等級。隱患等級劃分可根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果嚴(yán)重程度、發(fā)生可能性大小等因素進(jìn)行，一般分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。5.治理方案制定：對于重大隱患和較大隱患，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員制定治理方案。治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、責(zé)任部門和責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。6.隱患治理：各責(zé)任部門按照治理方案組織實(shí)施隱患治理工作。在治理過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，確保治理工作安全進(jìn)行。對于能夠立即整改的一般隱患和輕微隱患，可以當(dāng)場進(jìn)行整改；對于需要一定時間和資源才能整改的隱患，應(yīng)制定整改計(jì)劃，明確整改期限，逐步進(jìn)行整改。7.效果驗(yàn)證：隱患治理完成后，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對治理效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括隱患是否消除、安全設(shè)施是否恢復(fù)正常運(yùn)行、員工的安全操作行為是否符合要求等。驗(yàn)證合格后，方可銷號。8.總結(jié)歸檔：安全管理部門對每次隱患評估工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，總結(jié)評估工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議。同時，將隱患評估記錄、隱患臺賬、治理方案、整改記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存，以便查閱和追溯。五、隱患等級劃分與治理要求（一）隱患等級劃分1.重大隱患：是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的安全隱患。具有下列情形之一的，為重大隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的。涉及重大危險(xiǎn)源的。具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的。經(jīng)評估認(rèn)定的其他重大隱患。2.較大隱患：是指可能導(dǎo)致較大人身傷亡或者較大經(jīng)濟(jì)損失的安全隱患。具有下列情形之一的，為較大隱患：可能造成一般以上人身傷亡事故的?？赡茉斐奢^大經(jīng)濟(jì)損失的。涉及重要設(shè)備設(shè)施，整改時間較長的。3.一般隱患：是指可能導(dǎo)致一般人身傷亡或者一定經(jīng)濟(jì)損失的安全隱患。具有下列情形之一的，為一般隱患：可能造成人員輕傷事故的?？赡茉斐梢欢ń?jīng)濟(jì)損失的。4.輕微隱患：是指不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，通過簡單整改即可消除的安全隱患。（二）治理要求1.重大隱患治理要求公司主要負(fù)責(zé)人對重大隱患治理工作全面負(fù)責(zé)，組織制定專項(xiàng)治理方案，確保治理所需的資金、物資、人員等資源落實(shí)到位。治理方案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門備案，并向全體員工公布。在重大隱患治理期間，應(yīng)采取有效的安全防范措施，如設(shè)置警示標(biāo)志、加強(qiáng)現(xiàn)場監(jiān)控、安排專人值守等，防止事故發(fā)生。重大隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號。2.較大隱患治理要求由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定治理方案，明確治理責(zé)任部門和責(zé)任人，限期完成治理任務(wù)。治理方案應(yīng)報(bào)安全管理部門審核備案，并組織實(shí)施。治理過程中，應(yīng)加強(qiáng)安全管理，確保治理工作安全有序進(jìn)行。治理完成后，由安全管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后銷號。3.一般隱患治理要求各部門負(fù)責(zé)人對本部門的一般隱患治理工作負(fù)責(zé)，組織制定整改措施，安排專人進(jìn)行整改。整改措施應(yīng)明確整改期限、整改責(zé)任人，確保隱患及時消除。整改完成后，由部門內(nèi)部進(jìn)行自查驗(yàn)收，合格后報(bào)安全管理部門備案。4.輕微隱患治理要求崗位員工發(fā)現(xiàn)輕微隱患后應(yīng)立即進(jìn)行整改，能夠當(dāng)場整改的應(yīng)立即整改到位。整改情況應(yīng)記錄在案，以備安全管理部門檢查。六、隱患評估與治理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門定期對各部門的隱患評估與治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括隱患排查是否全面、評估是否準(zhǔn)確、治理措施是否落實(shí)、整改是否到位等。2.公司領(lǐng)導(dǎo)不定期對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的隱患評估與治理情況進(jìn)行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安全管理部門應(yīng)下達(dá)整改通知書，責(zé)令責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，直至問題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.建立安全生產(chǎn)隱患評估與治理工作考核制度，將隱患評估與治理工作納入各部門的績效考核體系。2