PAGE安全生產(chǎn)全過程記錄制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)全過程記錄工作，有效防范生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在安全生產(chǎn)活動中的全過程記錄管理。（三）基本原則1.真實性原則：安全生產(chǎn)全過程記錄應如實反映生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全狀況，確保記錄信息真實可靠。2.完整性原則：涵蓋安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個方面，包括但不限于設備設施運行、人員操作行為、安全檢查、隱患排查治理等，保證記錄無遺漏。3.及時性原則：在安全生產(chǎn)活動發(fā)生的同時或規(guī)定時間內(nèi)及時進行記錄，不得拖延、滯后，確保記錄的時效性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容、方法等應符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關規(guī)定，保證記錄的規(guī)范性和一致性。（四）職責分工1.安全管理部門負責制定、修訂和完善安全生產(chǎn)全過程記錄制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。指導、檢查各部門安全生產(chǎn)記錄工作，對記錄的真實性、完整性、及時性進行審核。負責收集、整理、分析安全生產(chǎn)全過程記錄資料，建立安全生產(chǎn)檔案，為安全生產(chǎn)決策提供依據(jù)。2.各部門負責本部門安全生產(chǎn)全過程記錄工作的組織實施，明確專人負責記錄工作。按照制度要求，如實、準確、及時地記錄本部門安全生產(chǎn)活動情況，確保記錄資料的完整性和可追溯性。定期將本部門安全生產(chǎn)記錄資料整理歸檔，提交給安全管理部門。3.員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，并及時、準確地記錄本人的操作行為、設備運行狀況等安全生產(chǎn)相關信息。積極配合公司的安全生產(chǎn)記錄工作，不得故意隱瞞、篡改記錄信息。二、記錄內(nèi)容與要求（一）設備設施管理記錄1.設備臺賬詳細記錄公司內(nèi)各類設備設施的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、安裝位置、技術參數(shù)等基本信息。對設備設施的維修、保養(yǎng)、改造、報廢等情況進行及時更新記錄。2.設備運行記錄包括設備的啟動、運行、停機時間，運行參數(shù)（如溫度、壓力、電流、電壓等），設備故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、處理情況等。通過自動化監(jiān)測系統(tǒng)或人工巡檢方式進行記錄，確保記錄數(shù)據(jù)的準確性和連續(xù)性。3.設備維護保養(yǎng)記錄記錄設備維護保養(yǎng)計劃的制定、執(zhí)行情況，包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、維修更換的零部件等。維護保養(yǎng)人員應簽字確認，以明確責任。4.設備安全檢查記錄按照規(guī)定的安全檢查周期和內(nèi)容，對設備設施進行安全檢查，記錄檢查時間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應及時下達整改通知書，明確整改責任人、整改期限和整改措施，并跟蹤整改落實情況。（二）人員操作行為記錄1.員工培訓記錄記錄員工參加安全生產(chǎn)培訓的時間、內(nèi)容、培訓教師、考核成績等信息。培訓記錄應包括新員工入職培訓、崗位技能培訓、專項安全培訓等各類培訓情況。2.操作規(guī)程執(zhí)行記錄員工在操作設備設施過程中，應按照操作規(guī)程進行操作，并記錄操作時間、操作內(nèi)容、操作結果等。對于關鍵操作環(huán)節(jié)，可采用視頻監(jiān)控、操作票等方式進行記錄，確保操作行為符合規(guī)范要求。3.特種作業(yè)人員操作記錄特種作業(yè)人員應嚴格按照特種作業(yè)操作規(guī)程進行作業(yè)，記錄作業(yè)時間、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)地點、設備設施運行情況等。特種作業(yè)操作證應按規(guī)定進行定期復審，并記錄復審情況。（三）安全檢查與隱患排查治理記錄1.日常安全檢查記錄安全管理部門及各部門安全管理人員應定期對生產(chǎn)經(jīng)營場所、設備設施、人員操作等進行日常安全檢查，記錄檢查時間、檢查人員、檢查情況等。日常安全檢查應采用檢查表的形式，明確檢查項目、標準和方法，確保檢查工作的全面性和規(guī)范性。2.專項安全檢查記錄根據(jù)季節(jié)特點、重大活動、法律法規(guī)要求等，組織開展專項安全檢查，記錄檢查時間、檢查范圍、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況。專項安全檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查重點和要求，對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應立即采取臨時控制措施，并及時報告公司主要負責人。3.隱患排查治理記錄對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應建立隱患排查治理臺賬，記錄隱患名稱、位置（部位）、發(fā)現(xiàn)時間、隱患等級、治理措施、整改責任人、整改期限、整改完成情況等信息。隱患排查治理應按照“五落實”的要求進行，即落實整改措施、責任、資金、時限和預案，確保隱患得到及時有效的治理。對重大安全隱患的排查治理情況，應及時向上級主管部門報告，并接受監(jiān)督檢查。（四）應急管理記錄1.應急預案制定與修訂記錄記錄公司應急預案的制定、修訂時間、修訂內(nèi)容、審批情況等。應急預案應根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司實際情況及應急演練結果等及時進行修訂完善，確保其科學性、實用性和可操作性。2.應急演練記錄按照應急預案的要求，定期組織開展應急演練，記錄演練時間、演練內(nèi)容、演練參與人員、演練過程、演練效果評估等情況。應急演練應包括桌面演練、實戰(zhàn)演練等多種形式，通過演練檢驗應急預案的可行性，提高員工的應急處置能力。3.應急救援記錄在發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，應及時啟動應急救援預案，記錄事故發(fā)生時間、地點、事故類型、傷亡情況、應急救援過程、救援措施落實情況等信息。事故救援結束后，應對應急救援工作進行總結評估，分析事故原因，總結經(jīng)驗教訓，提出改進措施。（五）其他安全生產(chǎn)記錄1.安全生產(chǎn)會議記錄記錄公司安全生產(chǎn)會議的召開時間、地點、參會人員、會議內(nèi)容、決議事項等。安全生產(chǎn)會議應定期召開，傳達上級安全生產(chǎn)工作要求，分析公司安全生產(chǎn)形勢，研究解決安全生產(chǎn)問題，部署安全生產(chǎn)工作任務。2.安全生產(chǎn)費用使用記錄記錄安全生產(chǎn)費用的提取、使用情況（包括費用金額、支出項目、使用時間等）。安全生產(chǎn)費用應?？顚Ｓ?，用于改善安全生產(chǎn)條件、購置安全設備設施、開展安全培訓教育、進行安全技術研發(fā)等方面。3.外來施工單位安全管理記錄對外來施工單位在公司內(nèi)進行的施工作業(yè)，應記錄施工單位基本信息、施工項目、施工時間、安全管理協(xié)議簽訂情況、安全檢查及隱患治理情況等。加強對外來施工單位的安全管理，督促其遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工安全。三記錄方式與載體（一）記錄方式1.紙質(zhì)記錄：對于一些無法通過電子設備記錄的信息，如現(xiàn)場安全檢查記錄、設備設施維修保養(yǎng)簽字記錄等，可采用紙質(zhì)表格、手冊等形式進行記錄。2.電子記錄：利用計算機軟件、數(shù)據(jù)庫等電子手段，對安全生產(chǎn)全過程記錄信息進行實時錄入、存儲和管理。如設備運行數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)、安全生產(chǎn)管理信息平臺等。3.影像記錄：通過視頻監(jiān)控、拍照等方式，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備設施運行狀況、人員操作行為、安全事故發(fā)生過程及應急救援情況等進行影像記錄。影像記錄應確保圖像清晰、內(nèi)容完整、時間準確，并妥善保存。（二）記錄載體1.紙質(zhì)檔案：將紙質(zhì)記錄資料按照類別、時間順序進行整理裝訂，建立紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案，存放于專門的檔案柜中，便于查閱和保管。2.電子文檔：將電子記錄數(shù)據(jù)存儲在服務器、硬盤等存儲設備上，并進行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，建立電子文檔索引目錄，方便快速檢索和查詢。3.多媒體資料：將影像記錄資料存儲在光盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)上，并與電子記錄數(shù)據(jù)相關聯(lián)，形成多媒體安全生產(chǎn)記錄資料，以便更直觀地反映安全生產(chǎn)實際情況。四、記錄的保存與查閱（一）保存期限1.設備設施管理記錄：設備臺賬、運行記錄、維護保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄等應長期保存，直至設備設施報廢或停止使用后[X]年。2.人員操作行為記錄：員工培訓記錄、操作規(guī)程執(zhí)行記錄、特種作業(yè)人員操作記錄等應保存[X]年。3.安全檢查與隱患排查治理記錄：日常安全檢查記錄、專項安全檢查記錄、隱患排查治理臺賬等應保存[X]年。4.應急管理記錄：應急預案制定與修訂記錄、應急演練記錄、應急救援記錄等應長期保存。5.其他安全生產(chǎn)記錄：安全生產(chǎn)會議記錄、安全生產(chǎn)費用使用記錄應保存[X]年，外來施工單位安全管理記錄應保存至施工項目結束后[X]年。（二）保存要求1.紙質(zhì)記錄：應存放在干燥、通風、防火、防潮的檔案柜中，防止記錄紙張受潮發(fā)霉、破損丟失。同時，應定期對紙質(zhì)檔案進行整理、清點，確保檔案的完整性。2.電子記錄：存儲設備應具備良好的安全性和穩(wěn)定性，防止數(shù)據(jù)被篡改、丟失或損壞。定期對電子記錄數(shù)據(jù)進行備份，并異地存放，以應對可能出現(xiàn)的自然災害、設備故障等突發(fā)情況。3.影像記錄：影像資料應按照時間順序進行編號存儲，建立影像資料索引目錄，便于快速查找和調(diào)用。同時，應定期對影像存儲設備進行檢查維護，確保影像資料的清晰度和完整性。（三）查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)記錄資料的，應填寫《安全生產(chǎn)記錄查閱申請表》，注明查閱內(nèi)容及用途，經(jīng)所在部門負責人簽字同意后，到安全管理部門辦理查閱手續(xù)。2.安全管理部門應指定專人負責記錄資料的查閱工作，按照查閱申請表的要求提供相應的記錄資料，并做好查閱登記，記錄查閱時間、查閱人員、查閱內(nèi)容等信息。3.查閱人員應愛護記錄資料，不得在記錄資料上涂改、標記、損壞或擅自復制。查閱完畢后，應及時將記錄資料歸還安全管理部門。4.外部單位（如政府監(jiān)管部門、審計機構等）因工作需要查閱公司安全生產(chǎn)記錄資料的，應出具正式的查閱函件，并按照公司相關規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱過程中，公司應安排專人陪同，確保查閱工作的合規(guī)性和記錄資料的安全性。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.安全管理部門應定期對各部門安全生產(chǎn)全過程記錄工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的真實性、完整性、及時性、規(guī)范性等方面。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.各部門應積極配合安全管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供相關記錄資料，不得拒絕、阻礙或隱瞞。（二）考核評價1.將安全生產(chǎn)全過程記錄工作納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對各部門