PAGE安全生產(chǎn)檢查暗訪制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全進(jìn)行，特制定本安全生產(chǎn)檢查暗訪制度。本制度旨在通過(guò)定期與不定期的安全生產(chǎn)檢查及暗訪工作，全面排查公司各部門(mén)、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在的安全問(wèn)題，督促相關(guān)責(zé)任部門(mén)及時(shí)整改，預(yù)防和減少各類(lèi)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)檢查與暗訪工作。涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉及的各類(lèi)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等方面。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《安全生產(chǎn)許可證條例》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，以及行業(yè)主管部門(mén)制定的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定。二、檢查與暗訪職責(zé)分工（一）安全管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)檢查與暗訪計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.組建專(zhuān)業(yè)的安全生產(chǎn)檢查與暗訪小組，明確小組成員的職責(zé)分工。3.對(duì)每次檢查與暗訪結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立健全安全生產(chǎn)檢查與暗訪檔案。4.匯總分析檢查與暗訪中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議，跟蹤督促整改落實(shí)情況。5.定期向公司管理層匯報(bào)安全生產(chǎn)檢查與暗訪工作情況，為公司安全決策提供依據(jù)。（二）各部門(mén)負(fù)責(zé)人職責(zé)1.組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度，提高員工安全意識(shí)。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)日常安全生產(chǎn)自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的安全問(wèn)題。3.配合安全管理部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查與暗訪工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。4.對(duì)本部門(mén)存在的安全隱患，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人，限期整改到位。5.負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的安全教育培訓(xùn)，確保員工熟悉操作規(guī)程，具備必要的安全知識(shí)和技能。（三）安全生產(chǎn)檢查與暗訪小組成員職責(zé)1.按照檢查與暗訪計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展檢查與暗訪工作，確保檢查與暗訪全面、細(xì)致、深入。2.對(duì)檢查與暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，提出初步整改意見(jiàn)。3.及時(shí)向安全管理部門(mén)反饋檢查與暗訪情況，協(xié)助安全管理部門(mén)跟蹤整改落實(shí)情況。4.參與安全管理部門(mén)組織的安全生產(chǎn)問(wèn)題分析會(huì)議，提供相關(guān)信息和建議。三、檢查與暗訪內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到每個(gè)崗位、每個(gè)員工，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確。2.查看安全管理制度、操作規(guī)程等是否完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否及時(shí)修訂更新。3.檢查安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括安全會(huì)議制度、安全培訓(xùn)教育制度、安全檢查制度、隱患排查治理制度、事故應(yīng)急預(yù)案及演練制度等的執(zhí)行情況。（二）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.對(duì)公司內(nèi)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備等。2.檢查設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況是否良好，有無(wú)異常聲響、振動(dòng)、發(fā)熱等現(xiàn)象；設(shè)備的防護(hù)裝置是否齊全、有效；設(shè)備的安全警示標(biāo)識(shí)是否清晰、醒目。3.查看設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，檢查是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備設(shè)施的維修、改造是否符合安全要求。4.對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保其注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)、操作人員持證上崗等符合規(guī)定要求。（三）作業(yè)環(huán)境安全條件1.檢查作業(yè)場(chǎng)所的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通無(wú)阻。2.查看作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等安全設(shè)施是否完好有效，是否符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。3.檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定，是否存在泄漏、中毒、火災(zāi)爆炸等安全隱患。4.對(duì)存在粉塵、噪聲、高溫等職業(yè)危害因素的作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，檢查防護(hù)措施是否到位，員工的個(gè)人防護(hù)用品是否正確佩戴使用。（四）人員操作行為規(guī)范1.觀察員工在作業(yè)過(guò)程中的操作行為是否符合操作規(guī)程要求，有無(wú)違規(guī)操作現(xiàn)象。2.檢查員工是否正確佩戴和使用個(gè)人安全防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡等。3.查看員工對(duì)安全知識(shí)和技能的掌握情況，是否熟悉本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。（五）安全培訓(xùn)教育情況1.檢查公司安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、復(fù)工員工等進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)。2.查看員工安全培訓(xùn)檔案是否齊全，培訓(xùn)記錄是否真實(shí)、完整，員工是否經(jīng)過(guò)考核合格后方可上崗作業(yè)。3.檢查日常安全培訓(xùn)教育活動(dòng)的開(kāi)展情況，是否定期組織安全知識(shí)講座、安全技能培訓(xùn)、事故案例分析等活動(dòng)，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。四、檢查與暗訪方式（一）定期檢查1.公司安全管理部門(mén)每月組織一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，各部門(mén)每周進(jìn)行一次部門(mén)內(nèi)部安全自查。2.定期檢查采用綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。綜合檢查涵蓋公司所有部門(mén)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，對(duì)安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全條件、人員操作行為規(guī)范、安全培訓(xùn)教育情況等進(jìn)行全面檢查；專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況等確定檢查重點(diǎn)，如夏季防暑降溫專(zhuān)項(xiàng)檢查、冬季防寒保暖及防火防爆專(zhuān)項(xiàng)檢查、電氣設(shè)備專(zhuān)項(xiàng)檢查等。（二）不定期暗訪1.安全管理部門(mén)不定期組織暗訪小組對(duì)公司各部門(mén)、各作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行暗訪。暗訪小組在不提前通知的情況下，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。2.暗訪重點(diǎn)關(guān)注安全管理制度執(zhí)行的真實(shí)性、設(shè)備設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全隱患、人員操作行為的合規(guī)性等方面，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問(wèn)題和管理漏洞。（三）節(jié)假日及特殊時(shí)期檢查1.在元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等重大節(jié)假日及高溫、暴雨、臺(tái)風(fēng)、冰凍等特殊天氣期間，公司組織節(jié)前節(jié)后安全生產(chǎn)檢查和特殊時(shí)期專(zhuān)項(xiàng)安全檢查。2.節(jié)假日及特殊時(shí)期檢查重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)人員值班值守、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、應(yīng)急物資儲(chǔ)備等方面的檢查，確保公司在特殊時(shí)期的安全生產(chǎn)。五、檢查與暗訪程序（一）檢查與暗訪準(zhǔn)備1.制定檢查與暗訪方案，明確檢查與暗訪的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查與暗訪所需的工具、表格、文件資料等，如安全檢查表、檢測(cè)儀器、相機(jī)、錄音設(shè)備等。3.提前通知被檢查部門(mén)或場(chǎng)所，告知檢查與暗訪的時(shí)間、內(nèi)容等相關(guān)事項(xiàng)，要求其做好準(zhǔn)備工作。對(duì)于暗訪，不提前通知相關(guān)部門(mén)。（二）實(shí)施檢查與暗訪1.檢查與暗訪人員按照分工，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢(xún)問(wèn)員工、檢測(cè)檢驗(yàn)等方式，全面了解安全生產(chǎn)狀況。2.對(duì)檢查與暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，及時(shí)記錄在檢查表或暗訪記錄中，詳細(xì)描述問(wèn)題的地點(diǎn)、內(nèi)容、現(xiàn)狀等情況，并拍照或錄像留存證據(jù)。3.對(duì)于能夠立即整改的安全問(wèn)題，要求責(zé)任部門(mén)當(dāng)場(chǎng)整改；對(duì)于不能立即整改的安全問(wèn)題，下達(dá)《安全隱患整改通知書(shū)》，明確整改要求、整改期限和整改責(zé)任人。（三）檢查與暗訪結(jié)果匯總分析1.檢查與暗訪結(jié)束后，安全管理部門(mén)及時(shí)對(duì)檢查與暗訪結(jié)果進(jìn)行匯總整理。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)，分析安全問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.撰寫(xiě)安全生產(chǎn)檢查與暗訪報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括檢查與暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議及下一步工作措施等。（四）整改跟蹤落實(shí)1.安全管理部門(mén)將《安全隱患整改通知書(shū)》下達(dá)給責(zé)任部門(mén)后，跟蹤督促整改落實(shí)情況。2.責(zé)任部門(mén)按照整改要求制定整改措施，組織實(shí)施整改工作，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書(shū)面反饋給安全管理部門(mén)。3.安全管理部門(mén)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果。對(duì)整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求。六、整改措施及要求（一）一般安全隱患整改1.對(duì)于一般安全隱患，責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即組織整改，明確整改責(zé)任人，制定具體的整改措施，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。2.整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除安全隱患。整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)進(jìn)行自查驗(yàn)收，確保整改效果符合要求。（二）重大安全隱患整改1.對(duì)于重大安全隱患，公司應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的整改領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整改工作。2.整改領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家對(duì)重大安全隱患進(jìn)行評(píng)估，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改目標(biāo)、整改措施、整改期限、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人等。3.整改方案應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案，并嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施整改。在整改期間，應(yīng)采取有效的防范措施，確保不發(fā)生生產(chǎn)安全事故。4.重大安全隱患整改完成后，公司應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。（三）整改要求1.整改責(zé)任人應(yīng)切實(shí)履行整改職責(zé)，按照整改措施認(rèn)真組織整改工作，確保整改工作按時(shí)、高質(zhì)量完成。2.在整改過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原整改措施不合理或無(wú)法實(shí)施，應(yīng)及時(shí)向安全管理部門(mén)報(bào)告，重新制定整改措施。3.安全管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)整改工作的跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中遇到的問(wèn)題。4.整改工作結(jié)束后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)將整改情況形成書(shū)面報(bào)告，包括整改措施、整改過(guò)程、整改結(jié)果等內(nèi)容，報(bào)安全管理部門(mén)存檔。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)檢查與暗訪工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)或個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.表現(xiàn)突出的情形包括：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患，避免重大生產(chǎn)安全事故發(fā)生的；對(duì)安全生產(chǎn)管理提出合理化建議，被公司采納并取得良好效果的；在安全生產(chǎn)檢查與暗訪工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，成績(jī)顯著的等。3.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等，以激勵(lì)全體員工積極參與安全生產(chǎn)工作，提高安全生產(chǎn)管理水平。（二）處罰1.對(duì)在安全生產(chǎn)檢查與暗訪中發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)未按