PAGE安全生產(chǎn)信息審核制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)信息管理，確保各類安全生產(chǎn)信息的準確性、完整性和及時性，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及所有涉及安全生產(chǎn)活動的人員和相關信息。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保信息審核工作合法合規(guī)。2.全面準確原則：對安全生產(chǎn)信息進行全面審核，保證信息內(nèi)容真實、準確、完整，無遺漏、無差錯。3.及時高效原則：在規(guī)定時間內(nèi)完成信息審核工作，確保信息傳遞及時，不影響安全生產(chǎn)工作的正常開展。4.責任明確原則：明確各層級、各崗位在信息審核中的職責，做到責任到人，避免推諉扯皮。二、安全生產(chǎn)信息分類及審核要求（一）安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標準信息1.分類國家及地方最新頒布的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件。行業(yè)安全生產(chǎn)標準、規(guī)范、導則等。2.審核要求由安全管理部門指定專人負責收集、整理相關法律法規(guī)及標準信息。審核人員應仔細核對信息的準確性和時效性，確保與現(xiàn)行法律法規(guī)及標準保持一致。對于新頒布的重要法律法規(guī)及標準，應及時組織內(nèi)部培訓和宣貫，確保員工知曉并遵守。（二）公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程1.分類：公司安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、應急預案等。各崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書等。2.審核要求規(guī)章制度及操作規(guī)程由相關職能部門負責起草，初稿完成后提交安全管理部門進行審核。審核人員應從合規(guī)性、合理性、完整性等方面進行審查，確保制度和規(guī)程符合法律法規(guī)要求，涵蓋安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，具有可操作性。制度和規(guī)程發(fā)布前，需經(jīng)公司管理層審批，確保其權(quán)威性和有效性。（三）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查信息1.分類：日常安全生產(chǎn)檢查記錄、專項安全檢查報告、季節(jié)性安全檢查總結(jié)等。隱患排查治理臺賬、隱患整改方案及整改情況報告。2.審核要求安全檢查及隱患排查工作由各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位按照規(guī)定的頻次和內(nèi)容組織實施，檢查及排查記錄應真實、詳細。審核人員應對檢查及排查信息進行全面梳理，核實隱患的真實性和準確性，確保隱患排查到位，整改措施有效。對于重大隱患，應建立專門檔案，跟蹤整改過程，直至隱患消除，并及時向上級主管部門報告。（四）安全生產(chǎn)教育培訓信息1.分類：年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃、培訓教材、培訓課件等。員工培訓簽到表、培訓考核記錄、培訓效果評估報告等。2.審核要求人力資源部門負責制定年度安全生產(chǎn)教育培訓計劃，安全管理部門參與審核計劃的合理性和可行性。培訓教材和課件應符合培訓目標和員工實際需求，審核人員應確保其內(nèi)容準確、實用。對培訓過程和效果進行審核，檢查培訓簽到情況、考核結(jié)果及效果評估報告，確保員工通過培訓掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。（五）安全生產(chǎn)事故信息1.分類：事故報告、事故現(xiàn)場照片、事故調(diào)查筆錄、事故分析報告等。事故處理結(jié)果、事故整改措施落實情況報告。2.審核要求事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應立即報告，相關部門應及時開展事故調(diào)查，收集事故相關信息。審核人員應對事故信息進行嚴格審核，確保事故報告及時、準確，事故調(diào)查全面、深入，事故分析客觀、公正。督促事故責任單位落實事故整改措施，對事故處理結(jié)果進行跟蹤審核，確保事故教訓得到吸取，類似事故不再發(fā)生。三、安全生產(chǎn)信息審核流程（一）初審1.信息提供部門或個人在完成安全生產(chǎn)信息收集、整理后，首先進行自我審核，確保信息內(nèi)容完整、準確、清晰。2.初審通過后，將信息提交至本部門負責人進行再次審核。部門負責人應從部門職責和工作實際出發(fā)，對信息的真實性、準確性及與部門工作的關聯(lián)性進行審核。（二）復審1.部門負責人審核通過的信息，流轉(zhuǎn)至安全管理部門進行復審。安全管理部門作為安全生產(chǎn)信息審核的專業(yè)機構(gòu)，應依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司安全生產(chǎn)管理要求，對信息進行全面審查。2.復審過程中，安全管理部門可根據(jù)需要組織相關專業(yè)人員進行會審，或要求信息提供部門補充說明有關情況。對于重要信息或存在疑問的信息，應進行實地核實或調(diào)查。（三）終審1.經(jīng)安全管理部門復審通過的信息，提交至公司分管安全領導進行終審。公司分管安全領導對安全生產(chǎn)信息的整體情況進行把控，從公司戰(zhàn)略和安全生產(chǎn)大局出發(fā)，對信息的合規(guī)性、有效性及對公司安全生產(chǎn)工作的影響進行最終審定。2.終審通過的信息，按照規(guī)定的格式和渠道進行發(fā)布或存檔；終審未通過的信息，由安全管理部門反饋給信息提供部門，要求其重新修改完善后再次提交審核。四、安全生產(chǎn)信息審核責任分工（一）信息提供部門1.負責本部門安全生產(chǎn)信息的收集、整理、初審工作，確保信息真實、準確、完整。2.對提供的信息負責，積極配合審核部門的審核工作，按照要求及時補充、修改相關信息。（二）安全管理部門1.承擔安全生產(chǎn)信息審核的主要職責，組織實施復審工作，對信息的合規(guī)性、準確性、完整性進行全面審查。2.定期對公司安全生產(chǎn)信息審核工作進行總結(jié)分析，提出改進建議和措施，不斷完善審核制度和流程。（三）公司分管安全領導負責安全生產(chǎn)信息的終審工作，對重大安全生產(chǎn)信息進行決策和把關，確保信息符合公司安全生產(chǎn)管理要求和整體利益。（四）其他相關部門根據(jù)審核工作需要，配合安全管理部門提供專業(yè)技術支持或參與會審，對涉及本部門業(yè)務的安全生產(chǎn)信息進行審核把關。五、安全生產(chǎn)信息審核記錄與檔案管理（一）審核記錄1.建立安全生產(chǎn)信息審核記錄臺賬，詳細記錄每一條信息的審核過程，包括信息名稱、提供部門、初審時間及結(jié)果、復審時間及結(jié)果、終審時間及結(jié)果等。2.審核人員應在審核記錄上簽字確認，確保審核過程可追溯。（二）檔案管理1.對審核通過的安全生產(chǎn)信息進行分類歸檔，建立專門的安全生產(chǎn)信息檔案庫。檔案內(nèi)容應包括法律法規(guī)及標準文件、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程、安全檢查及隱患排查排查排查資料、安全生產(chǎn)教育培訓記錄、事故信息及處理資料等。2.檔案應按照年度、類別等進行分類存放，便于查詢和管理。同時做好檔案的電子備份，確保信息安全和長期保存。3.定期對檔案進行整理和更新，及時剔除過期或失效的信息，補充新的安全生產(chǎn)信息資料。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對安全生產(chǎn)信息審核制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查信息審核流程是否規(guī)范、審核責任是否落實、審核記錄是否完整等。2.安全管理部門負責日常的安全生產(chǎn)信息審核工作監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保審核工作質(zhì)量。（二）考核機制1.建立安全生產(chǎn)信息審核工作考核制度，將信息審核工作納入各部門及相關人員的績效考核體系。2.對在信息審核工作中表現(xiàn)突出、嚴格把關、有效防范事故風險的部門和個人給予表彰和獎勵；對審核工作不力、導致信息錯誤或延誤、造成不良后果的部門和個人進行嚴肅批評，并按照公司績效考核辦法進行相應處罰。七、附