PAGE安全生產(chǎn)暗訪制度細(xì)則一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全生產(chǎn)隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全穩(wěn)定進(jìn)行，特制定本安全生產(chǎn)暗訪制度細(xì)則。本制度旨在通過不定期的暗訪檢查，深入了解公司各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)狀況，督促全體員工嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組以及涉及安全生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員操作等方面。（三）基本原則1.客觀性原則：暗訪工作應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，確保所獲取信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，不受任何主觀因素干擾。2.全面性原則：涵蓋公司安全生產(chǎn)的各個(gè)方面，包括但不限于安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、人員安全操作規(guī)范、作業(yè)環(huán)境安全條件等，做到不留死角。3.保密性原則：暗訪人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露暗訪相關(guān)信息，避免對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成不必要的影響。4.及時(shí)性原則：發(fā)現(xiàn)安全問題后應(yīng)及時(shí)記錄并反饋，以便相關(guān)部門和人員能夠迅速采取措施進(jìn)行整改，防止事故擴(kuò)大。二、暗訪組織與人員（一）暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，安全管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)暗訪工作，制定暗訪計(jì)劃，審核暗訪報(bào)告，對(duì)重大安全問題進(jìn)行決策。（二）暗訪小組1.人員組成：由安全管理部門牽頭，抽調(diào)各相關(guān)部門熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)的人員組成暗訪小組。暗訪小組成員應(yīng)具備豐富的安全生產(chǎn)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司生產(chǎn)工藝流程和安全管理要求。2.職責(zé)分工組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)暗訪工作的組織實(shí)施，制定具體暗訪方案，協(xié)調(diào)小組成員工作，對(duì)暗訪過程進(jìn)行全程監(jiān)督，審核暗訪報(bào)告。成員職責(zé)：按照分工對(duì)各自負(fù)責(zé)的區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行暗訪檢查，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，收集相關(guān)證據(jù)資料，參與暗訪報(bào)告的撰寫和問題整改跟蹤。（三）暗訪人員要求1.暗訪人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，嚴(yán)格遵守暗訪紀(jì)律，不得接受被暗訪單位的賄賂或其他利益。2.熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司安全生產(chǎn)管理制度，能夠準(zhǔn)確判斷安全問題并提出合理的整改建議。3.具備較強(qiáng)的觀察能力、分析能力和溝通能力，能夠深入現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題，與被暗訪人員進(jìn)行有效溝通，獲取真實(shí)準(zhǔn)確的信息。三、暗訪計(jì)劃與實(shí)施（一）暗訪計(jì)劃制定1.制定依據(jù)：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、季節(jié)性特點(diǎn)、近期事故案例以及日常安全管理中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)等因素，制定年度暗訪計(jì)劃。年度暗訪計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司各個(gè)生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保全面覆蓋。2.計(jì)劃內(nèi)容：明確暗訪的目的、范圍、時(shí)間安排、人員分工、檢查重點(diǎn)等內(nèi)容。暗訪計(jì)劃應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，確保暗訪工作有序開展。3.計(jì)劃調(diào)整：根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況和上級(jí)部門要求，適時(shí)對(duì)暗訪計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。如遇重大安全事件或緊急情況，應(yīng)及時(shí)組織專項(xiàng)暗訪檢查。（二）暗訪準(zhǔn)備工作1.資料收集：暗訪人員應(yīng)提前收集與暗訪相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程等資料，熟悉被暗訪部門或區(qū)域的生產(chǎn)工藝流程和安全管理特點(diǎn)，為暗訪工作做好充分準(zhǔn)備。2.工具準(zhǔn)備：配備必要的檢查工具，如相機(jī)、攝像機(jī)、錄音筆、檢查表等，以便對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和取證。3.人員培訓(xùn)：對(duì)參與暗訪的人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確暗訪的目的、方法、程序和紀(jì)律要求，確保暗訪人員能夠熟練掌握暗訪技巧，準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題。（三）暗訪實(shí)施過程1.方式方法：暗訪人員應(yīng)采取不打招呼、不定時(shí)間、直奔現(xiàn)場(chǎng)的方式進(jìn)行暗訪檢查。可以通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、人員訪談、設(shè)備測(cè)試等多種方式獲取信息，全面了解被暗訪單位的安全生產(chǎn)狀況。2.現(xiàn)場(chǎng)觀察：深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，仔細(xì)觀察設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、作業(yè)環(huán)境安全條件、人員操作行為等，重點(diǎn)檢查是否存在安全隱患、是否遵守安全操作規(guī)程、安全防護(hù)設(shè)施是否完好有效等。3.查閱資料：查閱被暗訪單位的安全生產(chǎn)管理制度、安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、員工培訓(xùn)檔案、應(yīng)急預(yù)案等資料，檢查各項(xiàng)安全管理工作是否落實(shí)到位。4.人員訪談：與被暗訪單位的管理人員、一線員工進(jìn)行交談，了解他們對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度、對(duì)安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況以及對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見和建議。5.問題記錄：對(duì)暗訪過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)詳細(xì)記錄問題的發(fā)生地點(diǎn)、存在形式、可能造成的危害等信息，并拍攝照片或視頻作為證據(jù)。記錄應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、客觀，便于后續(xù)分析和整改。（四）暗訪記錄與報(bào)告1.記錄要求：暗訪人員應(yīng)認(rèn)真填寫暗訪檢查表，對(duì)每個(gè)問題進(jìn)行詳細(xì)描述，并注明發(fā)現(xiàn)問題的時(shí)間、地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。檢查表應(yīng)字跡工整、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。2.報(bào)告撰寫：暗訪結(jié)束后，暗訪小組應(yīng)及時(shí)撰寫暗訪報(bào)告。暗訪報(bào)告應(yīng)包括暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題分析及整改建議等內(nèi)容。報(bào)告應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀、建議合理，能夠?yàn)楣景踩a(chǎn)決策提供有力依據(jù)。3.報(bào)告審核與審批：暗訪報(bào)告經(jīng)暗訪小組組長(zhǎng)審核后，報(bào)暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組審批。暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對(duì)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真研究，對(duì)重大安全問題提出處理意見，并督促相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行整改。四、暗訪問題處理與整改（一）問題分類與分級(jí)1.問題分類：根據(jù)問題的性質(zhì)和危害程度，將暗訪發(fā)現(xiàn)的問題分為安全管理問題、設(shè)備設(shè)施問題、作業(yè)環(huán)境問題、人員行為問題等類別。2.問題分級(jí)：按照問題可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)大小，將問題分為一般問題、較大問題和重大問題三個(gè)級(jí)別。一般問題：指對(duì)安全生產(chǎn)有一定影響，但通過簡(jiǎn)單整改即可消除的問題。較大問題：指可能導(dǎo)致局部生產(chǎn)中斷或人員傷亡的問題，需要采取一定的技術(shù)措施和管理措施進(jìn)行整改。重大問題：指可能引發(fā)重大生產(chǎn)安全事故的問題，必須立即停止相關(guān)作業(yè)，采取緊急措施進(jìn)行整改。（二）整改責(zé)任落實(shí)1.明確責(zé)任部門：根據(jù)問題分類和分級(jí)，確定問題的整改責(zé)任部門。一般問題由所在部門負(fù)責(zé)整改，較大問題由相關(guān)職能部門牽頭組織整改，重大問題由公司主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，組織相關(guān)部門聯(lián)合整改。2.簽訂整改責(zé)任書：整改責(zé)任部門應(yīng)與公司簽訂整改責(zé)任書，明確整改目標(biāo)、措施、期限和責(zé)任人等內(nèi)容，確保整改工作落到實(shí)處。（三）整改措施制定1.針對(duì)一般問題：責(zé)任部門應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除問題隱患。2.針對(duì)較大問題：相關(guān)職能部門應(yīng)組織專業(yè)人員對(duì)問題進(jìn)行分析評(píng)估，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改步驟、技術(shù)措施、資金預(yù)算、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等內(nèi)容。整改方案應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。3.針對(duì)重大問題：公司應(yīng)成立專門的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定專項(xiàng)整改方案，調(diào)集各方資源，采取一切必要措施進(jìn)行整改。整改過程中應(yīng)加強(qiáng)安全監(jiān)控，確保整改工作安全有序進(jìn)行。（四）整改跟蹤與復(fù)查1.整改跟蹤：安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤，及時(shí)掌握整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。整改責(zé)任部門應(yīng)定期向安全管理部門匯報(bào)整改情況，直至問題整改完畢。2.整改復(fù)查：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查應(yīng)嚴(yán)格按照整改要求進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，確保問題得到徹底整改。對(duì)復(fù)查合格的問題，予以銷號(hào)；對(duì)復(fù)查不合格的問題，責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到要求。五、暗訪結(jié)果應(yīng)用與考核（一）結(jié)果應(yīng)用1.安全決策依據(jù)：將暗訪結(jié)果作為公司安全生產(chǎn)決策的重要依據(jù)，針對(duì)暗訪發(fā)現(xiàn)的普遍性問題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)管理策略，完善安全管理制度和措施，提高公司整體安全生產(chǎn)水平。2.績(jī)效考核參考：將各部門的暗訪問題整改情況納入績(jī)效考核體系，作為評(píng)價(jià)部門安全生產(chǎn)工作績(jī)效的重要指標(biāo)。對(duì)暗訪問題整改不力的部門，在績(jī)效考核中予以扣分，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。3.員工培訓(xùn)教育素材：選取典型的暗訪問題案例，作為員工培訓(xùn)教育的素材，通過案例分析，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)和防范能力，提高員工對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行力。（二）考核機(jī)制1.考核內(nèi)容：對(duì)各部門的考核內(nèi)容包括暗訪問題數(shù)量、問題整改率、整改及時(shí)率、整改質(zhì)量等方面。2.考核周期：以月度或季度為考核周期，對(duì)各部門的暗訪問題整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和考核評(píng)價(jià)。3.考核結(jié)果運(yùn)用：根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)