PAGElean生產(chǎn)領(lǐng)料制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司lean生產(chǎn)模式下的領(lǐng)料行為，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及l(fā)ean生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)的部門(mén)和人員，包括生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：領(lǐng)料信息必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保所領(lǐng)物料與生產(chǎn)需求一致。2.及時(shí)性原則：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)領(lǐng)取所需物料，避免因缺料導(dǎo)致生產(chǎn)延誤。3.限額領(lǐng)料原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的領(lǐng)料限額進(jìn)行領(lǐng)料，控制物料消耗。4.節(jié)約原則：鼓勵(lì)員工在領(lǐng)料過(guò)程中節(jié)約使用物料，避免浪費(fèi)。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，準(zhǔn)確填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明所需物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.負(fù)責(zé)安排專(zhuān)人按照規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料，并對(duì)所領(lǐng)物料的質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中剩余的物料進(jìn)行妥善保管和退庫(kù)處理。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)不符合要求的領(lǐng)料單及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行修改。2.根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料，確保物料的發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，并做好發(fā)放記錄。3.定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物料，及時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，確保物料的供應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。4.對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料進(jìn)行分類(lèi)存放、標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。（三）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保物料的供應(yīng)不影響生產(chǎn)進(jìn)度。2.對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的物料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.與供應(yīng)商保持良好的溝通，及時(shí)處理物料采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。三、領(lǐng)料流程（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際進(jìn)度，提前制定領(lǐng)料計(jì)劃。2.領(lǐng)料人員根據(jù)領(lǐng)料計(jì)劃，填寫(xiě)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)包括以下內(nèi)容：領(lǐng)料部門(mén)領(lǐng)料日期物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)數(shù)量用途領(lǐng)料人簽名3.領(lǐng)料單填寫(xiě)完畢后，由領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，確保領(lǐng)料信息的準(zhǔn)確性和合理性。（二）領(lǐng)料單審核1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到領(lǐng)料單后，對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括：領(lǐng)料單的格式是否符合要求領(lǐng)料信息是否準(zhǔn)確、完整領(lǐng)料數(shù)量是否在限額范圍內(nèi)審批手續(xù)是否齊全2.如領(lǐng)料單存在問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行修改。審核無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（三）物料發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)審核通過(guò)的領(lǐng)料單發(fā)放物料。發(fā)放時(shí)，應(yīng)按照物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量逐一核對(duì)，確保發(fā)放的物料與領(lǐng)料單一致。2.發(fā)放完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在領(lǐng)料單上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中更新物料庫(kù)存信息。3.領(lǐng)料人員領(lǐng)取物料后，應(yīng)及時(shí)將物料搬運(yùn)至指定的生產(chǎn)區(qū)域，并妥善保管。（四）特殊情況處理1.如遇緊急生產(chǎn)任務(wù)需要臨時(shí)領(lǐng)料，領(lǐng)料人員應(yīng)填寫(xiě)緊急領(lǐng)料單，并注明緊急原因。緊急領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人和倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)優(yōu)先發(fā)放物料。2.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更或其他原因?qū)е骂I(lǐng)料單需要修改，領(lǐng)料人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，并重新填寫(xiě)領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)修改后的領(lǐng)料單進(jìn)行審核后，按照新的領(lǐng)料單發(fā)放物料。四、領(lǐng)料限額管理（一）限額制定1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品的工藝要求和歷史物料消耗數(shù)據(jù)，制定各類(lèi)產(chǎn)品的領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確每種物料的單位產(chǎn)品用量、損耗率等參數(shù)。2.領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)制定后，應(yīng)報(bào)公司管理層審批。審批通過(guò)后，作為領(lǐng)料限額管理的依據(jù)。（二）限額執(zhí)行1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。如領(lǐng)料數(shù)量超過(guò)限額，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)拒絕發(fā)放，并及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)說(shuō)明原因。2.生產(chǎn)部門(mén)在領(lǐng)料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意超領(lǐng)物料。如因特殊原因需要超領(lǐng)物料，應(yīng)提前辦理超領(lǐng)審批手續(xù)。（三）限額調(diào)整1.隨著生產(chǎn)工藝的改進(jìn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更或其他因素的影響，領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)可能需要進(jìn)行調(diào)整。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)領(lǐng)料限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，如發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料限額調(diào)整申請(qǐng)表，并附上調(diào)整的依據(jù)和說(shuō)明。3.領(lǐng)料限額調(diào)整申請(qǐng)表經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司管理層審批后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)按照新的限額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放物料。五、物料退庫(kù)管理（一）退庫(kù)原因1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余的合格物料。2.因質(zhì)量問(wèn)題經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格的物料。3.因生產(chǎn)計(jì)劃變更或其他原因不再使用的物料。（二）退庫(kù)流程1.生產(chǎn)部門(mén)對(duì)剩余物料或不合格物料進(jìn)行清理和整理，填寫(xiě)物料退庫(kù)單。物料退庫(kù)單應(yīng)包括以下內(nèi)容：退庫(kù)部門(mén)退庫(kù)日期物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)數(shù)量退庫(kù)原因退庫(kù)人簽名2.物料退庫(kù)單填寫(xiě)完畢后，由生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)收到物料退庫(kù)單后，對(duì)退庫(kù)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與退庫(kù)單一致物料的質(zhì)量是否合格4.驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員在物料退庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并辦理物料入庫(kù)手續(xù)。同時(shí)，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中更新物料庫(kù)存信息。（三）特殊情況處理1.如因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行處理。質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)退庫(kù)物料進(jìn)行檢驗(yàn)分析，確定責(zé)任歸屬后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.如因生產(chǎn)計(jì)劃變更導(dǎo)致物料退庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整庫(kù)存，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)停止相關(guān)物料的采購(gòu)。六、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等事項(xiàng)。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。（二）對(duì)賬1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行對(duì)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性。對(duì)賬周期一般為每月進(jìn)行一次。2.對(duì)賬內(nèi)容包括：庫(kù)存物料的數(shù)量、金額出入庫(kù)記錄領(lǐng)料限額執(zhí)行情況3.對(duì)賬過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督檢查小組，負(fù)責(zé)對(duì)lean生產(chǎn)領(lǐng)料制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查小組應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)料業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查領(lǐng)料流程的執(zhí)行情況、領(lǐng)料限額的控制情況、物料退庫(kù)的管理情況等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督檢查小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。整改完成后，監(jiān)督檢查小組應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核機(jī)制1.公司建立lean生產(chǎn)領(lǐng)料制度考核機(jī)制，對(duì)在領(lǐng)料工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。2.考核內(nèi)容包括：領(lǐng)料流程的執(zhí)行情況領(lǐng)料限額的控制情況物料退庫(kù)的管理情況庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬情況對(duì)制度執(zhí)行過(guò)程中問(wèn)題的整改情況3.