PAGE安全生產(chǎn)隱患臺賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)排查、治理安全生產(chǎn)隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進(jìn)行，特制定本安全生產(chǎn)隱患臺賬制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)隱患排查、登記、治理、銷號等工作。（三）引用法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《消防法》4.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》5.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》6.其他相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（四）基本原則1.以人為本，安全第一。把保障員工生命安全和身體健康放在首位，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。2.預(yù)防為主，綜合治理。堅(jiān)持關(guān)口前移，強(qiáng)化源頭治理，從源頭上消除事故隱患，做到防患于未然。3.分級負(fù)責(zé)，屬地管理。按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)隱患排查治理工作中的職責(zé)，實(shí)行分級管理、屬地負(fù)責(zé)。4.動態(tài)管理，持續(xù)改進(jìn)。對安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理，及時(shí)掌握隱患的變化情況，不斷完善隱患排查治理工作機(jī)制，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂安全生產(chǎn)隱患臺賬制度，并組織實(shí)施。2.組織開展公司級安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，對排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析、評估，提出治理建議，并跟蹤治理情況。3.定期對各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對工作不力的部門進(jìn)行督促整改。4.負(fù)責(zé)建立健全公司安全生產(chǎn)隱患臺賬，及時(shí)更新隱患信息，確保臺賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。5.負(fù)責(zé)組織召開安全生產(chǎn)隱患排查治理工作會議，通報(bào)隱患排查治理情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。（二）各部門1.部門負(fù)責(zé)人：為本部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，確保隱患排查治理工作落到實(shí)處。2.安全管理人員：協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，負(fù)責(zé)本部門隱患排查、登記、上報(bào)等工作，并督促整改措施的落實(shí)。3.員工：積極參與本崗位的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患，配合做好隱患整改工作。（三）其他相關(guān)部門1.設(shè)備管理部門：負(fù)責(zé)對公司設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，及時(shí)排查設(shè)備設(shè)施存在的安全隱患，并組織進(jìn)行整改。2.電氣管理部門：負(fù)責(zé)對公司電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，及時(shí)排查電氣設(shè)備存在的安全隱患，并組織進(jìn)行整改。3.消防管理部門：負(fù)責(zé)對公司消防設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，及時(shí)排查消防設(shè)施存在的安全隱患，并組織進(jìn)行整改。4.環(huán)保管理部門：負(fù)責(zé)對公司環(huán)保設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，及時(shí)排查環(huán)保設(shè)施存在的安全隱患，并組織進(jìn)行整改。三、隱患排查（一）排查類型1.日常檢查：各部門、各崗位員工每天對本崗位、本區(qū)域進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告安全隱患。2.定期檢查：公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，每季度組織一次專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，對重點(diǎn)部位、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行重點(diǎn)檢查。3.季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，組織開展季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、雨季防汛等。4.節(jié)假日檢查：在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日前后，組織開展安全生產(chǎn)檢查，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。5.專項(xiàng)檢查：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的需要，針對特定的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、工藝流程等開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查、有限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查等。（二）排查內(nèi)容1.法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況：檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效執(zhí)行。2.安全管理制度的落實(shí)情況：檢查各部門安全管理制度的建立和執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)教育、安全檢查、隱患排查治理等制度的落實(shí)情況。3.設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況：檢查公司各類設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、安全防護(hù)裝置的完好情況、運(yùn)行參數(shù)的正常性等。4.作業(yè)環(huán)境的安全狀況：檢查作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏等情況。5.員工的安全行為：檢查員工的安全意識、安全技能、操作規(guī)范等情況，是否存在違規(guī)作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干等行為。6.應(yīng)急管理情況：檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、演練情況，應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和完好情況等。（三）排查方法1.現(xiàn)場檢查：通過現(xiàn)場觀察、查看設(shè)備運(yùn)行狀況、查閱相關(guān)記錄等方式，對安全生產(chǎn)情況進(jìn)行直接檢查。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、隱患排查治理記錄等資料，了解安全生產(chǎn)工作的開展情況。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交流，了解他們對安全生產(chǎn)知識的掌握情況、對安全隱患的認(rèn)識和發(fā)現(xiàn)情況等。4.儀器檢測：使用專業(yè)的檢測儀器對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢測，獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，分析判斷是否存在安全隱患。四、隱患登記（一）登記要求1.對于排查出的安全生產(chǎn)隱患，必須及時(shí)進(jìn)行登記，確保隱患信息的準(zhǔn)確、完整。2.隱患登記應(yīng)包括隱患的基本信息、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、隱患描述、可能導(dǎo)致的事故類型、嚴(yán)重程度、治理措施、責(zé)任部門、整改期限等內(nèi)容。3.隱患登記應(yīng)采用書面形式或電子文檔形式進(jìn)行記錄，并存檔備查。（二）登記流程1.隱患發(fā)現(xiàn)人在發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即填寫《安全生產(chǎn)隱患排查治理登記表》，詳細(xì)記錄隱患的相關(guān)信息。2.將填寫好的登記表提交給本部門安全管理人員進(jìn)行審核。3.部門安全管理人員審核無誤后，將登記表上報(bào)給部門負(fù)責(zé)人審批。4.部門負(fù)責(zé)人審批后，將登記表報(bào)送至公司安全生產(chǎn)管理部門進(jìn)行匯總登記。（三）臺賬建立1.公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)建立健全公司安全生產(chǎn)隱患臺賬，對各部門上報(bào)的隱患信息進(jìn)行統(tǒng)一匯總、整理、分析。2.安全生產(chǎn)隱患臺賬應(yīng)按照隱患的類別、等級、責(zé)任部門等進(jìn)行分類管理，便于查詢和統(tǒng)計(jì)分析。3.臺賬應(yīng)定期更新，及時(shí)反映隱患排查治理工作的進(jìn)展情況，確保臺賬數(shù)據(jù)的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。五、隱患治理（一）治理原則1.對于排查出的安全生產(chǎn)隱患，應(yīng)按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行治理，即落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案。2.能夠立即整改的隱患，應(yīng)立即組織整改，確保隱患得到及時(shí)消除。3.對于不能立即整改的隱患，應(yīng)制定詳細(xì)的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、整改期限和資金預(yù)算等，確保隱患得到有效治理。（二）治理措施1.工程技術(shù)措施：通過改進(jìn)工藝、更新設(shè)備、增設(shè)安全防護(hù)裝置等工程技術(shù)手段，消除或降低安全隱患。2.管理措施：加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，完善安全管理制度，強(qiáng)化安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和操作技能，規(guī)范作業(yè)行為。3.教育措施：對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和自我保護(hù)能力，使員工能夠正確識別和處理安全隱患。4.應(yīng)急措施：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。（三）治理流程1.公司安全生產(chǎn)管理部門對排查出的隱患進(jìn)行匯總、分析、評估后，根據(jù)隱患的嚴(yán)重程度和治理難度，確定隱患的等級，并下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確整改要求和期限。2.責(zé)任部門接到整改通知書后，應(yīng)立即組織制定隱患治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、整改期限和資金預(yù)算等，并將治理方案報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門審核。3.公司安全生產(chǎn)管理部門對治理方案進(jìn)行審核，審核通過后，責(zé)任部門按照治理方案組織實(shí)施隱患治理工作。4.在隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)定期向公司安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告治理進(jìn)展情況，直至隱患治理完畢。5.隱患治理完成后，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，填寫《安全生產(chǎn)隱患治理驗(yàn)收報(bào)告》，報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門銷號。六、隱患銷號（一）銷號條件1.隱患治理完成后，經(jīng)責(zé)任部門組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患已得到徹底消除，符合安全生產(chǎn)要求。2.隱患治理過程中形成的相關(guān)資料齊全、有效，包括隱患排查治理登記表、治理方案、整改記錄、驗(yàn)收報(bào)告等。（二）銷號流程1.責(zé)任部門在隱患治理驗(yàn)收合格后，向公司安全生產(chǎn)管理部門提交《安全生產(chǎn)隱患治理驗(yàn)收報(bào)告》，申請銷號。2.公司安全生產(chǎn)管理部門對驗(yàn)收報(bào)告及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核通過后，在安全生產(chǎn)隱患臺賬上進(jìn)行銷號，并注明銷號時(shí)間。3.對已銷號的隱患，應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查，防止隱患反彈。七、監(jiān)督檢查（一）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的開展情況，包括隱患排查的頻次、范圍、內(nèi)容，隱患登記、治理、銷號等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.安全生產(chǎn)隱患臺賬的建立和管理情況，臺賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和時(shí)效性。3.隱患治理措施的落實(shí)情況，是否按照“五落實(shí)”的要求進(jìn)行治理，治理效果是否符合要求。4.對隱患排查治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，是否及時(shí)進(jìn)行整改，整改措施是否有效。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：公司安全生產(chǎn)管理部門定期對各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。2.不定期抽查：公司安全生產(chǎn)管理部門不定期對各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.專項(xiàng)督查：針對安全生產(chǎn)隱患排查治理工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織開展專項(xiàng)督查，確保隱患得到有效治理。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，責(zé)令責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真組織整改，并將整改情況及時(shí)上報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門。3.對整改不力的部門，公司將進(jìn)行嚴(yán)肅批評，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。八、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)目的通過開展安全生產(chǎn)隱患排查治理培訓(xùn)教育，提高員工對安全生產(chǎn)隱患的認(rèn)識和排查治理能力，增強(qiáng)員工的安全意識和自我保護(hù)能力，確保公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的有效開展。（二）培訓(xùn)對象公司全體員工（三）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)2.公司安全生產(chǎn)隱患臺賬制度3.安全生產(chǎn)隱患排查方法和技巧4.安全生產(chǎn)隱患治理措施和要求5.典型事故案例分析（四）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工進(jìn)行集中培訓(xùn)，邀請專家或安全管理人員進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作，在現(xiàn)場對員工進(jìn)行隱患排查治理培訓(xùn)，提高員工的實(shí)際操作能力。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布安全生產(chǎn)隱患排查治理相關(guān)知識和資料，供員工自主學(xué)習(xí)。（五）培訓(xùn)考核1.對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、公司安全生產(chǎn)隱患臺賬制度、隱患排查治理知識等。2.考核方式可采用筆試、口試、實(shí)際操作等多種形式，確保考核結(jié)果的真實(shí)性和有效性。3.對考核合格的員工頒發(fā)培訓(xùn)合格證書，對考核不合格的員工進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。九、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司將給予表彰