PAGE安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全質(zhì)量管理，規(guī)范生產(chǎn)檢查行為，及時(shí)消除安全質(zhì)量隱患，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)部門(mén)、車(chē)間、班組以及涉及生產(chǎn)活動(dòng)的相關(guān)場(chǎng)所和環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則通過(guò)定期檢查、日常巡查等方式，提前發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量問(wèn)題，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免事故的發(fā)生。2.全面覆蓋原則對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程、全要素進(jìn)行檢查，包括人員、設(shè)備、環(huán)境、工藝等各個(gè)方面，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。3.責(zé)任明確原則明確各級(jí)管理人員、檢查人員以及崗位員工在安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.持續(xù)改進(jìn)原則根據(jù)檢查結(jié)果，分析存在的問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善安全質(zhì)量管理制度和措施，持續(xù)提高安全質(zhì)量管理水平。二、檢查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查工作，研究解決檢查工作中的重大問(wèn)題，決策安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查相關(guān)事項(xiàng)。（二）安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室設(shè)在安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)日常檢查工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。其主要職責(zé)包括：1.制定安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。2.收集、整理和分析安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查信息，定期向上級(jí)匯報(bào)檢查情況。3.督促有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，跟蹤整改落實(shí)情況。4.建立健全安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查檔案，妥善保管檢查記錄、報(bào)告等資料。（三）各級(jí)檢查人員職責(zé)1.公司級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司級(jí)安全質(zhì)量生產(chǎn)綜合檢查，對(duì)公司整體安全質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)估。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全質(zhì)量問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門(mén)限期整改。協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)的安全質(zhì)量生產(chǎn)問(wèn)題，確保公司生產(chǎn)活動(dòng)的安全有序進(jìn)行。2.部門(mén)級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查工作，制定本部門(mén)的檢查計(jì)劃和方案。對(duì)本部門(mén)所屬區(qū)域、設(shè)備、人員等進(jìn)行定期檢查和不定期抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全質(zhì)量問(wèn)題。組織本部門(mén)員工學(xué)習(xí)安全質(zhì)量生產(chǎn)知識(shí)和技能，提高員工的安全質(zhì)量意識(shí)。配合公司級(jí)檢查人員開(kāi)展工作，落實(shí)公司級(jí)檢查提出的整改要求。3.班組級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)組織本班組的安全質(zhì)量生產(chǎn)自查工作，每天對(duì)班組的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等進(jìn)行檢查。及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理本班組存在的安全質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)不能立即解決的問(wèn)題，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。督促本班組員工遵守安全質(zhì)量生產(chǎn)規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。協(xié)助部門(mén)級(jí)檢查人員開(kāi)展工作，積極參與安全質(zhì)量生產(chǎn)問(wèn)題的整改。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.安全管理制度檢查公司安全管理制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。查看安全管理制度的執(zhí)行情況，是否有相應(yīng)的記錄和臺(tái)賬。2.人員安全檢查員工是否經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)，是否熟悉崗位操作規(guī)程和安全注意事項(xiàng)。查看員工是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套、安全鞋等。檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書(shū)是否有效。3.設(shè)備設(shè)施安全檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，有無(wú)故障和隱患。查看設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、防護(hù)罩、安全閥、漏電保護(hù)器等。檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整，是否按時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.作業(yè)環(huán)境安全檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的通風(fēng)、照明、消防等設(shè)施是否完好。查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用是否符合規(guī)定，有無(wú)泄漏、爆炸等危險(xiǎn)。5.安全標(biāo)識(shí)與警示檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。查看危險(xiǎn)區(qū)域是否設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，提醒員工注意安全。（二）質(zhì)量檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量管理體系檢查公司質(zhì)量管理體系是否完善，是否有效運(yùn)行。查看質(zhì)量管理文件、記錄是否齊全，是否符合質(zhì)量管理體系要求。2.原材料質(zhì)量檢查原材料的采購(gòu)渠道是否正規(guī)，質(zhì)量證明文件是否齊全。對(duì)原材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。3.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量檢查生產(chǎn)過(guò)程中的工藝執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，是否對(duì)每道工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果是否合格。檢查生產(chǎn)設(shè)備的精度和穩(wěn)定性，是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。4.成品質(zhì)量對(duì)成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢查其外觀、性能、尺寸等是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。查看成品的包裝、標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定，是否有質(zhì)量追溯標(biāo)識(shí)。5.質(zhì)量改進(jìn)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，查找質(zhì)量問(wèn)題的原因，制定質(zhì)量改進(jìn)措施。跟蹤質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施效果，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。四、檢查方式與頻率（一）檢查方式1.定期檢查公司級(jí)每月組織一次全面的安全質(zhì)量生產(chǎn)綜合檢查。部門(mén)級(jí)每周組織一次本部門(mén)的安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查。班組級(jí)每天進(jìn)行班前、班中、班后的安全質(zhì)量生產(chǎn)自查。2.不定期抽查安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室不定期對(duì)各部門(mén)、車(chē)間、班組進(jìn)行抽查。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要，不定期對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查。3.專(zhuān)項(xiàng)檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)變化、法律法規(guī)要求等，適時(shí)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查、節(jié)假日安全檢查、新設(shè)備投產(chǎn)前檢查等。（二）檢查頻率1.安全檢查頻率公司級(jí)每月至少進(jìn)行一次全面安全檢查。部門(mén)級(jí)每周至少進(jìn)行一次安全檢查。班組級(jí)每天進(jìn)行安全檢查。2.質(zhì)量檢查頻率原材料檢驗(yàn)：每批次原材料進(jìn)廠時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)。生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)：對(duì)每道工序進(jìn)行實(shí)時(shí)檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)：每批次成品入庫(kù)前進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。五、檢查程序與方法（一）檢查程序1.制定檢查計(jì)劃安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度、季度、月度安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。各部門(mén)根據(jù)公司檢查計(jì)劃，結(jié)合本部門(mén)實(shí)際，制定本部門(mén)的安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并報(bào)安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室備案。2.組建檢查小組根據(jù)檢查計(jì)劃，由安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室牽頭，從各部門(mén)抽調(diào)相關(guān)人員組成檢查小組。檢查小組應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)。3.實(shí)施檢查檢查小組按照檢查計(jì)劃和程序，采用現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式，對(duì)被檢查部門(mén)、車(chē)間、班組的安全質(zhì)量生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在的隱患、整改建議等信息。4.匯總分析檢查結(jié)束后，檢查小組對(duì)檢查記錄進(jìn)行匯總整理，分析檢查結(jié)果，找出存在的安全質(zhì)量問(wèn)題和隱患，評(píng)估安全質(zhì)量狀況。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)和建議，明確整改責(zé)任部門(mén)、整改期限和整改要求。5.下達(dá)整改通知安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室根據(jù)檢查小組的匯總分析結(jié)果，下達(dá)安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查整改通知書(shū)，將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改要求通知相關(guān)部門(mén)和人員。整改通知書(shū)應(yīng)明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任人等信息，并要求整改部門(mén)在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室。6.跟蹤整改安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室負(fù)責(zé)跟蹤整改通知書(shū)的執(zhí)行情況，督促整改責(zé)任部門(mén)按時(shí)完成整改任務(wù)。整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，制定詳細(xì)的整改措施，組織實(shí)施整改，并及時(shí)將整改情況反饋給安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室。對(duì)于整改難度較大、需要較長(zhǎng)時(shí)間才能完成的問(wèn)題，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定階段性整改計(jì)劃，定期向安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室匯報(bào)整改進(jìn)展情況。7.復(fù)查驗(yàn)收整改期限屆滿后，安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室組織檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照整改通知書(shū)的要求進(jìn)行，對(duì)整改完成的問(wèn)題進(jìn)行逐一核實(shí)，確保整改到位。復(fù)查驗(yàn)收合格后，由安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室出具復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)整改工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。（二）檢查方法1.現(xiàn)場(chǎng)觀察法檢查人員直接到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，觀察員工的操作行為、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境的安全情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄。2.資料查閱法查閱安全質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、維護(hù)保養(yǎng)記錄等相關(guān)資料，檢查其是否齊全、有效，是否符合規(guī)定要求。3.人員訪談法與員工進(jìn)行面對(duì)面交流，詢問(wèn)其對(duì)安全質(zhì)量知識(shí)的掌握情況、崗位操作規(guī)程的執(zhí)行情況、對(duì)安全質(zhì)量問(wèn)題的看法和建議等，了解實(shí)際工作中的安全質(zhì)量狀況。4.儀器檢測(cè)法使用專(zhuān)業(yè)的檢測(cè)儀器和設(shè)備，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的性能、參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)作業(yè)環(huán)境的有害物質(zhì)濃度、電氣安全等進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息，判斷是否存在安全質(zhì)量隱患。六、整改與復(fù)查（一）整改要求1.整改責(zé)任部門(mén)接到整改通知書(shū)后，應(yīng)立即組織人員對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析研究，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、整改責(zé)任人、整改期限等。2.整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改措施的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過(guò)程中，要確保整改工作的質(zhì)量和安全，避免因整改措施不當(dāng)導(dǎo)致新的安全質(zhì)量問(wèn)題。3.對(duì)于能夠立即整改的問(wèn)題，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)立即進(jìn)行整改，確保在最短的時(shí)間內(nèi)消除隱患。對(duì)于不能立即整改的問(wèn)題，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)采取有效的臨時(shí)防范措施，防止事故的發(fā)生，并按照整改計(jì)劃逐步推進(jìn)整改工作。4.整改責(zé)任部門(mén)在整改過(guò)程中，要及時(shí)與安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室溝通協(xié)調(diào)，匯報(bào)整改進(jìn)展情況，聽(tīng)取指導(dǎo)意見(jiàn)。對(duì)于整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求支持和幫助。（二）復(fù)查程序1.整改期限屆滿后，整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)向安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。整改報(bào)告應(yīng)包括整改措施的執(zhí)行情況、整改效果、存在的問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃等內(nèi)容。2.安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室收到整改報(bào)告后，組織檢查小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，對(duì)整改完成的問(wèn)題進(jìn)行逐一核實(shí)，檢查整改措施是否落實(shí)到位，隱患是否消除，安全質(zhì)量狀況是否得到改善。3.復(fù)查驗(yàn)收合格后，安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室出具復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)整改工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。復(fù)查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)明確整改工作的完成情況、整改效果、存在的問(wèn)題及建議等內(nèi)容。4.對(duì)于復(fù)查驗(yàn)收不合格的部門(mén)，安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查辦公室應(yīng)下達(dá)復(fù)查整改通知書(shū)，要求其重新進(jìn)行整改，并明確整改期限和復(fù)查時(shí)間。整改責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照復(fù)查整改通知書(shū)的要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改到位。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全質(zhì)量生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)的形式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升等。2.發(fā)現(xiàn)重大安全質(zhì)量隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，公司給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。3.在安全質(zhì)量生產(chǎn)管理方面提出合理化建議，被公司采納并取得顯著成效的員工，公司給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）