PAGE完善安全生產(chǎn)臺(tái)賬制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、使用和保管，確保安全生產(chǎn)信息的準(zhǔn)確記錄與有效傳遞，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)人員在安全生產(chǎn)活動(dòng)中的臺(tái)賬管理工作。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T330002016）以及國(guó)家和地方其他相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。（四）基本原則1.真實(shí)性原則：臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映安全生產(chǎn)活動(dòng)的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照本制度規(guī)定的內(nèi)容、格式和要求建立臺(tái)賬，保證臺(tái)賬的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.及時(shí)性原則：各項(xiàng)安全生產(chǎn)記錄應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)，不得拖延，確保信息的時(shí)效性。4.完整性原則：涵蓋安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面，包括但不限于安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、應(yīng)急管理等，做到臺(tái)賬內(nèi)容完整無(wú)缺項(xiàng)。5.保密性原則：對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、員工個(gè)人隱私等敏感信息的臺(tái)賬，應(yīng)嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、安全生產(chǎn)臺(tái)賬的分類(lèi)及內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制臺(tái)賬1.各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制明確公司主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)職責(zé)，包括安全生產(chǎn)目標(biāo)、任務(wù)、權(quán)利和義務(wù)等。記錄各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的簽訂情況，包括簽訂時(shí)間、有效期等。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況進(jìn)行考核。記錄考核時(shí)間、考核人員、考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲情況等。（二）安全管理制度臺(tái)賬1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度收集、整理公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，如安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全教育培訓(xùn)制度、應(yīng)急救援制度等。記錄制度的名稱、文號(hào)、發(fā)布時(shí)間、修訂時(shí)間等信息。2.安全操作規(guī)程針對(duì)公司內(nèi)各生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程等，制定詳細(xì)的安全操作規(guī)程。記錄操作規(guī)程的適用范圍、操作步驟、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容，并附上相關(guān)設(shè)備或工藝的示意圖。（三）安全檢查臺(tái)賬1.日常安全檢查記錄安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常安全檢查工作，明確檢查周期、檢查內(nèi)容和檢查人員。詳細(xì)記錄每次日常安全檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況等。2.專(zhuān)項(xiàng)安全檢查記錄根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備狀況等開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)安全檢查，如季節(jié)性安全檢查（夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等）、節(jié)假日安全檢查、重大設(shè)備設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)檢查等。記錄專(zhuān)項(xiàng)安全檢查的計(jì)劃安排、實(shí)施過(guò)程、檢查結(jié)果及整改情況等，包括檢查發(fā)現(xiàn)的隱患及采取的臨時(shí)防范措施。3.綜合性安全檢查記錄定期組織綜合性安全檢查，全面檢查公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面，包括安全責(zé)任制落實(shí)情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全等。詳細(xì)記錄綜合性安全檢查時(shí)間、參與人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施、整改期限和整改責(zé)任人等信息。（四）隱患排查治理臺(tái)賬1.隱患排查記錄按照安全檢查臺(tái)賬中的各類(lèi)檢查記錄，梳理出檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，詳細(xì)記錄隱患的名稱、位置、類(lèi)別、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人員等信息。對(duì)隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患的嚴(yán)重程度和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.隱患治理臺(tái)賬針對(duì)排查出的安全隱患，制定詳細(xì)的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、治理期限和資金預(yù)算等。記錄隱患治理的過(guò)程，包括治理措施的實(shí)施情況、整改完成時(shí)間、整改復(fù)查情況等。對(duì)重大隱患治理情況進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告治理進(jìn)展情況。3.隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括隱患數(shù)量、類(lèi)別、分布區(qū)域、整改率等指標(biāo)。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和特點(diǎn)，為制定針對(duì)性的安全管理措施提供依據(jù)。（五）安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬1.員工安全教育培訓(xùn)檔案建立員工個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，記錄員工的基本信息、入職時(shí)間、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)考核成績(jī)等。員工每次參加安全教育培訓(xùn)后，應(yīng)及時(shí)將培訓(xùn)記錄、證書(shū)等資料歸檔到個(gè)人檔案中。2.培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施記錄根據(jù)公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況和員工崗位需求，制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。記錄培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)效果評(píng)估等。3.特殊工種培訓(xùn)記錄對(duì)從事特種作業(yè)的人員，如電工、焊工、高處作業(yè)人員等，按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全技術(shù)培訓(xùn)。記錄特殊工種人員的培訓(xùn)報(bào)名、培訓(xùn)過(guò)程、考核發(fā)證等情況，確保特殊工種人員持證上崗。（六）應(yīng)急管理臺(tái)賬1.應(yīng)急預(yù)案制定公司綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等內(nèi)容。記錄應(yīng)急預(yù)案的編制、修訂、評(píng)審、發(fā)布等情況，確保應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、實(shí)用性和可操作性。2.應(yīng)急演練記錄定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司及員工的應(yīng)急處置能力。記錄應(yīng)急演練的計(jì)劃安排、演練時(shí)間、演練地點(diǎn)、演練內(nèi)容、參與人員、演練過(guò)程及效果評(píng)估等情況。對(duì)演練中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善。3.應(yīng)急物資儲(chǔ)備臺(tái)賬建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單，明確應(yīng)急物資的種類(lèi)、數(shù)量、存放地點(diǎn)、保管人員等信息。記錄應(yīng)急物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、領(lǐng)用、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等情況，確保應(yīng)急物資處于完好備用狀態(tài)。（七）安全投入臺(tái)賬1.安全費(fèi)用提取與使用記錄根據(jù)國(guó)家規(guī)定和公司實(shí)際情況，按照一定比例提取安全生產(chǎn)費(fèi)用。詳細(xì)記錄安全費(fèi)用的提取金額、提取時(shí)間、使用項(xiàng)目、支出金額、報(bào)銷(xiāo)憑證等信息，確保安全費(fèi)用專(zhuān)款專(zhuān)用。2.安全設(shè)施建設(shè)與設(shè)備購(gòu)置臺(tái)賬記錄公司用于安全設(shè)施建設(shè)、安全設(shè)備購(gòu)置、安全技術(shù)改造等方面的資金投入情況，包括項(xiàng)目名稱、投資金額、建設(shè)或購(gòu)置時(shí)間、驗(yàn)收情況等。3.安全投入效果評(píng)估定期對(duì)安全投入的效果進(jìn)行評(píng)估，分析安全投入對(duì)公司安全生產(chǎn)狀況的改善情況，如事故發(fā)生率的變化、員工安全意識(shí)的提高等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，調(diào)整安全投入計(jì)劃，提高安全投入的效益。（八）職業(yè)健康管理臺(tái)賬1.職業(yè)健康檔案為員工建立職業(yè)健康檔案，記錄員工的基本健康信息、職業(yè)史、職業(yè)病危害接觸史、職業(yè)健康檢查結(jié)果等。跟蹤員工職業(yè)健康狀況的變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理職業(yè)健康問(wèn)題。2.職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)記錄定期委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素進(jìn)行檢測(cè)與評(píng)價(jià)。記錄檢測(cè)與評(píng)價(jià)的時(shí)間、地點(diǎn)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、評(píng)價(jià)結(jié)論等信息，確保作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害因素符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。3.職業(yè)健康防護(hù)用品發(fā)放與使用記錄根據(jù)員工的工作崗位和職業(yè)病危害因素情況，為員工配備合適的職業(yè)健康防護(hù)用品。記錄職業(yè)健康防護(hù)用品的發(fā)放時(shí)間、品種、數(shù)量、使用人員等信息，監(jiān)督員工正確佩戴和使用職業(yè)健康防護(hù)用品。（九）安全生產(chǎn)事故臺(tái)賬1.事故記錄詳細(xì)記錄公司發(fā)生的各類(lèi)生產(chǎn)安全事故，包括事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、事故經(jīng)過(guò)、傷亡情況、事故原因分析、事故性質(zhì)認(rèn)定等。收集事故現(xiàn)場(chǎng)照片、視頻、證人證言、事故報(bào)告等相關(guān)資料，作為事故調(diào)查處理的依據(jù)。2.事故調(diào)查處理記錄按照事故調(diào)查處理程序，組織相關(guān)人員對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，明確事故責(zé)任。記錄事故調(diào)查組成員、調(diào)查過(guò)程、事故處理意見(jiàn)、整改措施及落實(shí)情況等，確保事故得到妥善處理，防止類(lèi)似事故再次發(fā)生。三、安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立與管理（一）臺(tái)賬建立1.臺(tái)賬格式與內(nèi)容設(shè)計(jì)根據(jù)本制度規(guī)定的臺(tái)賬分類(lèi)及內(nèi)容要求，設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范的臺(tái)賬格式，確保臺(tái)賬內(nèi)容完整、清晰、便于查閱和管理。臺(tái)賬頁(yè)面應(yīng)設(shè)置編號(hào)、日期、內(nèi)容摘要、記錄人等欄目，以便于對(duì)臺(tái)賬記錄進(jìn)行索引和標(biāo)識(shí)。2.臺(tái)賬填寫(xiě)要求臺(tái)賬記錄應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫(xiě)，字跡工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆。記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋涂改人印章或簽字確認(rèn)，并注明涂改日期。對(duì)于電子臺(tái)賬，應(yīng)采用安全可靠的電子文檔格式進(jìn)行存儲(chǔ)，并設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限管理，防止數(shù)據(jù)丟失或被篡改。（二）臺(tái)賬保管1.保管方式安全生產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類(lèi)裝訂成冊(cè)，存放在專(zhuān)門(mén)的檔案柜中；電子臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行備份，存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)上，并異地存放一份。檔案柜應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，防止臺(tái)賬受潮、發(fā)霉、蟲(chóng)蛀等損壞。2.保管期限安全生產(chǎn)臺(tái)賬的保管期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，安全生產(chǎn)責(zé)任制臺(tái)賬、安全管理制度臺(tái)賬、安全檢查臺(tái)賬、隱患排查治理臺(tái)賬、安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬、應(yīng)急管理臺(tái)賬、安全投入臺(tái)賬、職業(yè)健康管理臺(tái)賬等應(yīng)長(zhǎng)期保存；安全生產(chǎn)事故臺(tái)賬應(yīng)按照事故處理結(jié)果和相關(guān)規(guī)定確定保管期限，一般不少于事故結(jié)案后[X]年。3.查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱安全生產(chǎn)臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《安全生產(chǎn)臺(tái)賬查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門(mén)查閱。查閱時(shí)應(yīng)在檔案管理人員的監(jiān)督下進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照、涂改或損壞臺(tái)賬資料。因特殊原因需要借閱安全生產(chǎn)臺(tái)賬的，應(yīng)填寫(xiě)《安全生產(chǎn)臺(tái)賬借閱申請(qǐng)表》，注明借閱期限、借閱用途等，經(jīng)公司分管安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱人應(yīng)妥善保管臺(tái)賬資料，按時(shí)歸還，不得轉(zhuǎn)借他人。（三）臺(tái)賬更新與維護(hù)1.定期更新安全生產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行更新，確保記錄內(nèi)容的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。一般情況下，安全檢查臺(tái)賬應(yīng)每周更新一次，隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)隨時(shí)更新，安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬應(yīng)在每次培訓(xùn)結(jié)束后及時(shí)更新，應(yīng)急管理臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案修訂、演練情況及應(yīng)急物資變動(dòng)情況及時(shí)更新等。2.動(dòng)態(tài)維護(hù)隨著公司安全生產(chǎn)管理工作的不斷開(kāi)展和變化，如生產(chǎn)工藝調(diào)整、設(shè)備更新、人員變動(dòng)等，應(yīng)及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行動(dòng)態(tài)維護(hù)，確保臺(tái)賬內(nèi)容與實(shí)際情況相符。對(duì)于臺(tái)賬中記錄的安全隱患、整改措施、培訓(xùn)記錄等信息，如發(fā)現(xiàn)有不實(shí)或不符合實(shí)際情況的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正和補(bǔ)充。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查公司安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、使用和保管情況進(jìn)行檢查，確保臺(tái)賬管理工作符合本制度要求。檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，臺(tái)賬格式的規(guī)范性，臺(tái)賬保管的安全性等。2.不定期抽查在日常安全生產(chǎn)管理工作中，安全管理部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)部分部門(mén)的安全生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正臺(tái)賬管理中存在的問(wèn)題。對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門(mén)限期整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)制定安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理考核指標(biāo)，包括臺(tái)賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，臺(tái)賬更新與維護(hù)情況，臺(tái)賬保管的規(guī)范性等方面。明確各項(xiàng)考核指標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，確?？己嗽u(píng)價(jià)的科學(xué)性和公正性。2.考核方式安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理考核工作每年進(jìn)行一次，由公司安全管理部門(mén)組織實(shí)施。考核方式采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，各部門(mén)先進(jìn)行自評(píng)，然后由安全管理部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查和綜合評(píng)價(jià)。3.考核結(jié)果應(yīng)用將安全生產(chǎn)臺(tái)賬管理考核結(jié)果納入公司年度安全生產(chǎn)績(jī)效考核體系，與各部門(mén)和員工的績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤。對(duì)于臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于臺(tái)賬管理工作存在嚴(yán)重問(wèn)題的部門(mén)和個(gè)人，進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令限期整改。