PAGE生產(chǎn)原材料采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原材料采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保證原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、輔助材料等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)原材料符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當(dāng)交易行為。5.責(zé)任追究原則：對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為和失誤，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期（每月/每季度）對(duì)原材料需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，結(jié)合生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等因素，預(yù)估各類原材料的需求量。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮市場(chǎng)變化、新產(chǎn)品研發(fā)、訂單增減等因素，確保預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，采購(gòu)部門制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)原材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)與生產(chǎn)計(jì)劃緊密銜接，確保原材料按時(shí)供應(yīng)，避免因原材料短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.在制定采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮原材料的采購(gòu)周期、運(yùn)輸時(shí)間等因素，預(yù)留合理的提前期。（三）計(jì)劃審批與調(diào)整1.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.如因市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因?qū)е虏少?gòu)計(jì)劃需要變更，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)，按原審批流程進(jìn)行審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商資料，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、穩(wěn)定生產(chǎn)能力、質(zhì)量可靠且價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于關(guān)鍵原材料供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，確保其具備滿足公司需求的條件。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.符合公司供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，需填寫供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表，提交相關(guān)資質(zhì)證明文件（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證證書等）。2.采購(gòu)部門對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，必要時(shí)可進(jìn)行實(shí)地考察，審核通過(guò)后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入供應(yīng)商信息庫(kù)。（三）供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部門定期（每季度/每年）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格執(zhí)行情況、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，可給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取整改措施或終止合作。3.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，激勵(lì)供應(yīng)商不斷提高服務(wù)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。（四）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.定期與供應(yīng)商召開會(huì)議，共同商討原材料供應(yīng)、質(zhì)量改進(jìn)、成本控制等方面的問(wèn)題，建立良好的合作關(guān)系。3.關(guān)注供應(yīng)商的發(fā)展需求，在條件允許的情況下，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助，實(shí)現(xiàn)互利共贏。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，注明原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.采購(gòu)申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交至采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)詢價(jià)1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.在詢價(jià)過(guò)程中，應(yīng)確保詢價(jià)信息的準(zhǔn)確性和完整性，同時(shí)要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格書和質(zhì)量認(rèn)證文件。3.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步洽談。（三）采購(gòu)談判1.采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，就產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商。2.談判過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解供應(yīng)商的成本構(gòu)成和市場(chǎng)行情，運(yùn)用談判技巧爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。3.談判達(dá)成一致后，雙方簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（四）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同需經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核后，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)訂單編號(hào)、原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購(gòu)訂單需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后發(fā)送給供應(yīng)商。（六）采購(gòu)跟蹤與催貨1.采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和發(fā)貨情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商可能無(wú)法按時(shí)交貨，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施確保按時(shí)交貨。必要時(shí)，可根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.在臨近交貨期時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出催貨通知，確保原材料按時(shí)到貨。（七）到貨驗(yàn)收1.原材料到貨前，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.原材料到貨后，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的原材料辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的原材料應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（八）付款結(jié)算1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單，注明采購(gòu)訂單編號(hào)、原材料名稱、數(shù)量、金額、付款方式等信息。2.付款申請(qǐng)單需經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理付款手續(xù)。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款結(jié)算，確保公司資金安全。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.關(guān)注原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，建立價(jià)格預(yù)警機(jī)制，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略。2.與供應(yīng)商簽訂價(jià)格調(diào)整條款，在市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)，協(xié)商合理的價(jià)格調(diào)整方式。3.拓展原材料采購(gòu)渠道，降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，定期對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。2.在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任，對(duì)質(zhì)量不合格的原材料，嚴(yán)格按照合同約定處理。3.建立原材料質(zhì)量追溯體系，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，能夠及時(shí)追溯到供應(yīng)商和原材料批次，采取有效的措施進(jìn)行處理。（三）供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)1.與主要供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂供應(yīng)保障協(xié)議，確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。2.定期評(píng)估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力和供應(yīng)穩(wěn)定性，對(duì)可能影響供應(yīng)的因素提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。3.建立應(yīng)急采購(gòu)機(jī)制，在供應(yīng)商出現(xiàn)突發(fā)供應(yīng)問(wèn)題時(shí)，能夠迅速找到替代供應(yīng)商，保證生產(chǎn)不受影響。（四）合同風(fēng)險(xiǎn)1.采購(gòu)合同簽訂前，由公司法律顧問(wèn)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。2.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.建立合同檔案管理制度，對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行分類歸檔，便于查詢和管理。六、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)流程的執(zhí)行情況、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況、采購(gòu)成本控制情況等。2.審計(jì)部門有權(quán)調(diào)閱采購(gòu)相關(guān)文件和資料，對(duì)采購(gòu)人員進(jìn)行詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.公司設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，鼓勵(lì)員工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)