PAGE企業(yè)生產(chǎn)耗材管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范生產(chǎn)耗材的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)耗材采購、使用、庫存管理的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)耗材管理活動合法合規(guī)。2.效益原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高庫存周轉(zhuǎn)率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.歸口管理原則：明確各部門在生產(chǎn)耗材管理中的職責(zé)，實(shí)行歸口管理，避免職責(zé)不清導(dǎo)致的管理混亂。4.精細(xì)化管理原則：對生產(chǎn)耗材的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致、精確的管理，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、流程順暢。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的采購工作，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，準(zhǔn)確提出生產(chǎn)耗材的需求計劃，并及時反饋實(shí)際使用情況。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用和使用管理，監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)耗材，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商評估，提供有關(guān)生產(chǎn)耗材質(zhì)量和適用性的信息。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保庫存安全。2.建立庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，保證賬實(shí)相符。3.對庫存耗材進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。4.及時向采購部門反饋庫存預(yù)警信息，協(xié)助采購部門進(jìn)行庫存控制。（四）質(zhì)量管理部門1.負(fù)責(zé)對采購的生產(chǎn)耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保入庫耗材符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對生產(chǎn)過程中使用的耗材質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門處理。3.參與不合格生產(chǎn)耗材的評審和處理工作，提出改進(jìn)建議。（五）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材采購資金的預(yù)算管理和支付審核。2.對生產(chǎn)耗材的成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督生產(chǎn)耗材管理活動中的財務(wù)合規(guī)性。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)每月定期收集生產(chǎn)部門的耗材需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定月度采購計劃。2.對于用量較大、采購周期較長的生產(chǎn)耗材，應(yīng)提前制定年度采購計劃，并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行適時調(diào)整。3.采購計劃應(yīng)明確耗材的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等詳細(xì)信息。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的查驗(yàn)。3.實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)等情況，評估其綜合實(shí)力。選擇至少三家符合要求的供應(yīng)商作為候選供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰處理。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)提交財務(wù)部門和法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門了解采購情況并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同下達(dá)采購訂單，跟蹤訂單的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按量、按質(zhì)交貨。2.如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商采取措施解決問題，并將相關(guān)情況及時反饋給相關(guān)部門。3.采購訂單執(zhí)行過程中，如需變更訂單內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。同時，應(yīng)將變更情況通知相關(guān)部門。四、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.生產(chǎn)部門員工根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請表，注明耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫管理部門領(lǐng)取生產(chǎn)耗材。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，則按照申請表發(fā)放生產(chǎn)耗材；如庫存不足，則及時通知采購部門補(bǔ)貨。3.倉庫管理部門應(yīng)建立領(lǐng)用臺賬，記錄生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，以便進(jìn)行統(tǒng)計和核算。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督本部門員工正確使用生產(chǎn)耗材，避免浪費(fèi)和不合理使用。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對生產(chǎn)過程中使用的耗材質(zhì)量進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知采購部門和生產(chǎn)部門進(jìn)行處理。3.對于因操作不當(dāng)導(dǎo)致生產(chǎn)耗材浪費(fèi)或損壞的情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。（三）退庫管理1.生產(chǎn)過程中剩余的生產(chǎn)耗材以及因質(zhì)量問題等原因需要退回倉庫的耗材，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。2.退庫時，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退庫申請表，注明退庫原因、耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，將耗材退回倉庫管理部門。3.倉庫管理部門接收退庫耗材后，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如質(zhì)量合格，則辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，則按照不合格品管理流程進(jìn)行處理。五、庫存管理（一）入庫管理1.采購的生產(chǎn)耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等方面，確保入庫耗材符合采購合同要求。2.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)耗材，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明耗材名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等信息，并將入庫單交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。3.對于驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)耗材，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。同時，應(yīng)將不合格情況記錄在案，以便進(jìn)行跟蹤和分析。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)耗材的特性和類別，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并進(jìn)行分類存放。同時，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明耗材名稱、規(guī)格型號、庫存數(shù)量等信息，便于查找和管理。2.對易燃易爆、有毒有害等危險生產(chǎn)耗材，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保存儲安全。3.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)耗材進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變質(zhì)等情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。同時，應(yīng)做好倉庫的防潮、防火、防盜等工作，確保庫存耗材的質(zhì)量不受影響。（三）盤點(diǎn)管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存生產(chǎn)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時，倉庫管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，注明盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)范圍、實(shí)際庫存數(shù)量、賬存數(shù)量、盤盈盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。3.如發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧情況，倉庫管理部門應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整。對于因管理不善導(dǎo)致的盤虧情況，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)耗材的歷史使用數(shù)據(jù)和采購周期，設(shè)定合理的庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，應(yīng)及時向采購部門發(fā)出預(yù)警信息。2.采購部門收到庫存預(yù)警信息后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整采購計劃，確保庫存數(shù)量保持在合理水平。六、質(zhì)量管理（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部要求，制定生產(chǎn)耗材的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確耗材的各項質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、抽樣規(guī)則等內(nèi)容。2.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行修訂和完善，以適應(yīng)市場變化、產(chǎn)品升級等需求。（二）進(jìn)料檢驗(yàn)1.采購的生產(chǎn)耗材到貨后，質(zhì)量管理部門應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。2.進(jìn)料檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)耗材，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報告，并在入庫單上加蓋檢驗(yàn)合格章；檢驗(yàn)不合格的生產(chǎn)耗材，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）過程檢驗(yàn)1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對使用的生產(chǎn)耗材進(jìn)行過程檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)過程中使用的耗材質(zhì)量符合要求。2.過程檢驗(yàn)可采用抽檢、巡檢等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門和采購部門采取措施解決。（四）不合格品管理1.對于檢驗(yàn)不合格的生產(chǎn)耗材，質(zhì)量管理部門應(yīng)填寫不合格品評審表，組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，確定不合格品的處置方式，如退貨、換貨、讓步接收、報廢等。2.不合格品的處置過程應(yīng)做好記錄，包括不合格品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格原因、處置方式及責(zé)任人等信息。3.對于因不合格生產(chǎn)耗材導(dǎo)致的質(zhì)量事故，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過優(yōu)化采購流程、與供應(yīng)商談判、集中采購等方式，降低生產(chǎn)耗材的采購成本。2.定期對采購價格進(jìn)行分析和比較，關(guān)注市場價格波動情況，及時調(diào)整采購策略，確保采購價格合理。3.在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，優(yōu)先選擇性價比高的生產(chǎn)耗材，避免盲目追求低價而忽視質(zhì)量。（二）使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)，提高員工的操作技能和節(jié)約意識，減少因操作不當(dāng)導(dǎo)致的生產(chǎn)耗材浪費(fèi)。2.鼓勵員工提出合理化建議，對能夠有效降低生產(chǎn)耗材使用成本的建議給予獎勵。3.對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進(jìn)行回收利用，降低生產(chǎn)成本。（三）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。通過優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、提高庫存周轉(zhuǎn)率等方式，降低庫存成本。2.定期對庫存成本進(jìn)行核算和分析，查找?guī)齑婀芾碇写嬖诘膯栴}，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)耗材管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對各部門的生產(chǎn)耗材管理工作進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、領(lǐng)用管理情況、庫存管理情況、質(zhì)量管理情況等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，檢查結(jié)束后應(yīng)形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提