PAGE全安全生產(chǎn)風險報告制度一、總則（一）目的為了加強公司安全生產(chǎn)風險管理，規(guī)范安全生產(chǎn)風險報告行為，及時、準確、完整地掌握公司安全生產(chǎn)風險狀況，有效防控各類生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進公司安全發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，結(jié)合本公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)以及所有涉及安全生產(chǎn)活動的單位和個人。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準以及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)風險報告的規(guī)定，確保制度的合法性和合規(guī)性。2.全面覆蓋原則：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的全過程，包括但不限于生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等方面的安全風險，實現(xiàn)全流程、全要素的風險報告。3.及時準確原則：要求各部門和人員在發(fā)現(xiàn)安全風險后，及時、如實報告，確保報告信息的真實性、準確性和時效性，不得瞞報、謊報、遲報。4.分級負責原則：按照風險等級和職責分工，實行分級報告和管理，明確各級人員在風險報告中的責任，確保風險報告工作有序開展。5.動態(tài)管理原則：安全生產(chǎn)風險是動態(tài)變化的，本制度應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況、法律法規(guī)和標準要求的更新以及風險管控效果等，適時進行修訂和完善，實現(xiàn)風險報告的動態(tài)管理。二、風險識別與評估（一）風險識別范圍1.生產(chǎn)工藝風險：包括工藝流程的復(fù)雜性、自動化程度、化學(xué)反應(yīng)特性、危險物料的使用等方面可能存在的風險。2.設(shè)備設(shè)施風險：涉及各類生產(chǎn)設(shè)備、動力設(shè)備、安全設(shè)施、特種設(shè)備等的運行狀況、維護保養(yǎng)情況、老化程度、安全附件的有效性等潛在風險。3.作業(yè)環(huán)境風險：如作業(yè)場所的布局合理性、通風條件、溫度濕度、噪聲、粉塵、有毒有害氣體濃度等環(huán)境因素對安全生產(chǎn)的影響。4.人員行為風險：員工的安全意識、操作技能、勞動紀律、應(yīng)急反應(yīng)能力等方面可能引發(fā)的安全風險。5.管理風險：安全生產(chǎn)管理制度的完善性、執(zhí)行力度、安全管理機構(gòu)的設(shè)置與運行、安全投入的保障等方面存在的風險。6.外部環(huán)境風險：周邊環(huán)境的變化，如自然災(zāi)害、相鄰企業(yè)的生產(chǎn)活動、公共安全事件等對本公司安全生產(chǎn)的影響。（二）風險識別方法1.安全檢查表法：依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和公司實際情況，制定詳細的安全檢查表，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動等進行逐一檢查，識別潛在風險。2.工作危害分析法（JHA）：針對具體的作業(yè)活動，分析每個步驟可能存在的危害因素，確定風險程度。3.故障模式與影響分析（FMEA）：用于分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對整個系統(tǒng)或生產(chǎn)過程的影響，識別潛在風險。4.危險與可操作性分析（HAZOP）：對工藝過程進行系統(tǒng)的審查，識別工藝過程中潛在的危險和可操作性問題，評估風險等級。5.經(jīng)驗反饋法：總結(jié)以往類似事故案例、安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及員工的安全建議等，識別可能存在的風險。（三）風險評估標準1.可能性等級劃分：根據(jù)風險發(fā)生的可能性大小，分為極高、高、中、低、極低五個等級。例如，頻繁發(fā)生的事件可能性為極高；發(fā)生可能性較大的為高；可能偶爾發(fā)生的為中；發(fā)生可能性較小的為低；發(fā)生可能性極小的為極低。2.嚴重性等級劃分：依據(jù)風險可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果的嚴重程度，分為重大、較大、一般、輕微四個等級。重大后果包括多人死亡、重大財產(chǎn)損失、嚴重環(huán)境污染等；較大后果如人員重傷、較大財產(chǎn)損失、局部環(huán)境污染等；一般后果指人員輕傷、一定財產(chǎn)損失、輕度環(huán)境污染等；輕微后果為未造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，但對生產(chǎn)有一定影響。3.風險程度計算：風險程度=可能性等級×嚴重性等級。根據(jù)計算結(jié)果，將風險程度劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識，以便直觀地展示風險狀況。（四）風險評估流程1.部門自查：各部門定期組織對本部門的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行風險識別與評估，填寫《安全生產(chǎn)風險識別與評估表》，明確風險點、風險描述、可能性等級、嚴重性等級和風險程度等信息。2.專業(yè)評估：對于復(fù)雜工藝、重大設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵作業(yè)活動等，由公司安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行專項風險評估，采用更深入的分析方法，如HAZOP分析等，確保風險評估的準確性。3.綜合評審：安全管理部門匯總各部門的風險評估結(jié)果，組織相關(guān)部門和人員進行綜合評審，對風險評估的準確性、完整性進行審核，確定公司整體的安全生產(chǎn)風險狀況。4.結(jié)果公示與更新：將公司安全生產(chǎn)風險評估結(jié)果進行公示，接受全體員工的監(jiān)督。同時，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營變化、法律法規(guī)和標準更新等情況，及時對風險評估結(jié)果進行更新，確保風險信息的時效性。三、風險報告內(nèi)容與要求（一）報告內(nèi)容1.基本信息：包括風險發(fā)生的部門、崗位、時間、地點等。2.風險描述：詳細說明風險的具體情況，如危險物質(zhì)的名稱、特性、數(shù)量，設(shè)備設(shè)施的故障情況，作業(yè)活動的違規(guī)行為等。3.風險類別：明確風險所屬的類別，如火災(zāi)爆炸風險、中毒窒息風險、觸電風險等。4.風險等級：按照風險評估標準確定風險等級，如重大風險、較大風險等。5.可能造成的后果：分析風險可能導(dǎo)致的人員傷亡、財產(chǎn)損失以及對環(huán)境的影響程度。6.已采取的控制措施：說明針對該風險已經(jīng)采取的預(yù)防措施、應(yīng)急措施等情況。7.建議措施：提出進一步降低風險的建議措施，包括整改措施、加強管理措施等。（二）報告要求1.及時報告：發(fā)現(xiàn)安全風險后，相關(guān)部門和人員應(yīng)立即報告，一般風險應(yīng)在[X]小時內(nèi)報告，較大風險應(yīng)在[X]小時內(nèi)報告，重大風險應(yīng)在[X]分鐘內(nèi)報告至公司安全管理部門。緊急情況下可先電話報告，隨后及時提交書面報告。2.準確完整：報告內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整，不得隱瞞關(guān)鍵信息或夸大風險情況。應(yīng)詳細描述風險的各個方面，確保接收報告的人員能夠全面了解風險狀況。3.書面報告格式規(guī)范：采用統(tǒng)一的《安全生產(chǎn)風險報告表》格式進行書面報告，報告應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，由報告人簽字確認，并加蓋部門公章（如適用）。四、風險報告流程（一）員工報告1.公司員工在日常工作中發(fā)現(xiàn)安全風險后，應(yīng)立即向所在部門負責人報告。2.報告方式可采用口頭報告或填寫《安全生產(chǎn)風險報告表》（可通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)下載）進行書面報告。3.部門負責人收到員工報告后，應(yīng)及時進行核實，并在報告表上簽字確認。（二）部門報告1.各部門對本部門內(nèi)的安全風險進行匯總分析后，每周[X]日前將本周發(fā)現(xiàn)的風險情況填寫《安全生產(chǎn)風險部門周報表》，報送至公司安全管理部門。2.對于重大風險或緊急風險，部門負責人應(yīng)立即向公司安全管理部門和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并同時采取應(yīng)急措施，防止風險擴大。3.部門報告應(yīng)包括風險的基本信息、風險描述、風險等級、已采取的控制措施、建議措施等內(nèi)容，確保報告信息的完整性。（三）安全管理部門報告與處置1.安全管理部門收到各部門的風險報告后，應(yīng)進行整理、分析和評估，形成公司安全生產(chǎn)風險月度報告。2.對于重大風險和較大風險，安全管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進行專項研究，制定針對性的風險管控方案，并跟蹤督促落實。3.安全管理部門定期將公司安全生產(chǎn)風險狀況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，為公司決策提供依據(jù)。同時，將風險報告情況通報各部門，促進公司整體安全管理水平的提升。4.對于涉及多個部門的復(fù)雜風險，安全管理部門應(yīng)組織召開跨部門協(xié)調(diào)會議，明確各部門的職責，共同推進風險防控工作。（四）向上級主管部門報告1.如公司安全生產(chǎn)風險涉及到需要向上級主管部門報告的情況，安全管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和要求，及時、準確地向上級主管部門提交報告。2.報告內(nèi)容應(yīng)包括公司風險狀況、已采取的措施、下一步工作計劃等，確保上級主管部門能夠全面了解公司安全生產(chǎn)風險管控情況。五、風險報告的審核與監(jiān)督（一）審核機制1.部門內(nèi)部審核：各部門在收到員工報告后，應(yīng)對報告內(nèi)容進行審核，確保報告信息的真實性、準確性和完整性。審核通過后，方可提交至公司安全管理部門。2.安全管理部門審核：安全管理部門收到各部門的風險報告后，對報告進行再次審核，重點審核風險評估的準確性、控制措施的有效性以及建議措施的合理性。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時反饋給相關(guān)部門進行補充或修正。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審核：公司安全管理部門將審核后的安全生產(chǎn)風險報告提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行最終審核。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)報告內(nèi)容，對公司整體安全生產(chǎn)風險狀況進行決策，指導(dǎo)風險防控工作的開展。（二）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司安全管理部門定期對各部門的風險報告工作進行檢查，檢查內(nèi)容包括報告的及時性、準確性、完整性以及風險防控措施的落實情況等。2.專項督查：針對重大風險和重點區(qū)域，安全管理部門組織專項督查，深入檢查風險報告和管控措施的執(zhí)行情況，確保風險得到有效控制。3.舉報監(jiān)督：鼓勵全體員工對風險報告工作中的違規(guī)行為進行舉報，如瞞報、謊報、遲報等。對于舉報屬實的，給予舉報人相應(yīng)的獎勵，并對違規(guī)部門和人員進行嚴肅處理。（三）考核與獎懲1.考核：將風險報告工作納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對各部門和人員的風險報告工作進行量化考核?？己酥笜税▓蟾娴募皶r性、準確性、完整性、風險防控措施的落實效果等。2.獎勵：對于在風險報告工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。如及時發(fā)現(xiàn)并報告重大安全風險，避免事故發(fā)生的；提出有效風險防控建議，被公司采納并取得良好效果的等。3.懲罰：對于違反風險報告制度的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。如瞞報、謊報、遲報安全風險的；未按要求落實風險防控措施的等。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計劃1.公司安全管理部門制定年度安全生產(chǎn)風險報告培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標、內(nèi)容、對象、時間和方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)中關(guān)于風險報告的要求、公司安全生產(chǎn)風險報告制度、風險識別與評估方法、風險報告流程及要求等。3.培訓(xùn)對象涵蓋公司各級管理人員、安全管理人員、一線員工等，確保全體員工熟悉風險報告制度，掌握風險識別與報告技能。（二）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請安全專家或內(nèi)部安全管理人員進行授課，通過講解、案例分析、互動交流等方式，提高員工對風險報告制度的理解和應(yīng)用能力。2.現(xiàn)場培訓(xùn)：結(jié)合實際工作場景，在生產(chǎn)現(xiàn)場對員工進行風險識別與報告的現(xiàn)場培訓(xùn)，讓員工直觀地了解風險狀況和報告要求，增強培訓(xùn)效果。3.網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，發(fā)布安全生產(chǎn)風險報告相關(guān)的培訓(xùn)資料、視頻等，供員工自主學(xué)習，方便員工隨時查閱和復(fù)習。（三）宣傳活動1.通過公司內(nèi)部宣傳欄、電子顯示屏、微信公眾號等渠道，宣傳安全生產(chǎn)風險