PAGE生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)場(chǎng)地的評(píng)審與確認(rèn)流程，確保生產(chǎn)場(chǎng)地符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)場(chǎng)地的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目以及日常生產(chǎn)場(chǎng)地的定期評(píng)審與確認(rèn)。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)工作的開展。協(xié)調(diào)各相關(guān)部門參與評(píng)審與確認(rèn)工作。對(duì)評(píng)審與確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并提出改進(jìn)措施建議。2.質(zhì)量控制部門制定生產(chǎn)場(chǎng)地質(zhì)量相關(guān)的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和要求。參與生產(chǎn)場(chǎng)地的評(píng)審工作，對(duì)場(chǎng)地的質(zhì)量控制措施、檢測(cè)設(shè)備等進(jìn)行評(píng)估。對(duì)評(píng)審與確認(rèn)過程中的質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和處理。3.工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地的建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備、工藝流程等進(jìn)行技術(shù)評(píng)估。提供技術(shù)支持，協(xié)助解決評(píng)審與確認(rèn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題。參與制定生產(chǎn)場(chǎng)地的整改方案，并監(jiān)督整改工作的實(shí)施。4.安全環(huán)保部門制定生產(chǎn)場(chǎng)地安全環(huán)保相關(guān)的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和要求。參與生產(chǎn)場(chǎng)地的評(píng)審工作，對(duì)場(chǎng)地的安全設(shè)施、環(huán)保措施等進(jìn)行評(píng)估。對(duì)評(píng)審與確認(rèn)過程中的安全環(huán)保問題進(jìn)行跟蹤和處理。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，配合生產(chǎn)管理部門完成生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)工作中的相關(guān)任務(wù)。二、評(píng)審與確認(rèn)流程（一）前期準(zhǔn)備1.項(xiàng)目立項(xiàng)生產(chǎn)管理部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)需求，提出生產(chǎn)場(chǎng)地新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)包括項(xiàng)目背景、建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算、預(yù)期效益等內(nèi)容。2.資料收集生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門收集與生產(chǎn)場(chǎng)地相關(guān)的資料，包括場(chǎng)地規(guī)劃設(shè)計(jì)文件、地質(zhì)勘察報(bào)告、環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告等。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供本部門職責(zé)范圍內(nèi)的資料，如質(zhì)量控制文件、設(shè)備清單、工藝流程說明等。3.組建評(píng)審小組生產(chǎn)管理部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度，組建由生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、工程技術(shù)、安全環(huán)保等部門人員組成的評(píng)審小組。評(píng)審小組應(yīng)明確各成員的職責(zé)分工，確保評(píng)審工作的順利進(jìn)行。（二）首次評(píng)審1.文件審查評(píng)審小組對(duì)收集到的生產(chǎn)場(chǎng)地相關(guān)資料進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查場(chǎng)地規(guī)劃設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告等是否通過審批。對(duì)質(zhì)量控制文件、設(shè)備清單、工藝流程說明等進(jìn)行審核，確保其完整性和合理性。2.現(xiàn)場(chǎng)勘查評(píng)審小組對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查，檢查場(chǎng)地的建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備、工藝流程等是否與設(shè)計(jì)文件一致。重點(diǎn)檢查場(chǎng)地的布局是否合理，是否滿足生產(chǎn)操作、質(zhì)量控制、安全環(huán)保等要求。對(duì)場(chǎng)地的清潔衛(wèi)生、通風(fēng)照明、溫濕度控制等環(huán)境條件進(jìn)行檢查。3.首次評(píng)審報(bào)告評(píng)審小組根據(jù)文件審查和現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)果，編寫首次評(píng)審報(bào)告。首次評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審基本情況、評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等內(nèi)容。首次評(píng)審報(bào)告經(jīng)評(píng)審小組組長審核后，提交生產(chǎn)管理部門。（三）整改階段1.整改方案制定生產(chǎn)管理部門根據(jù)首次評(píng)審報(bào)告中提出的問題，組織相關(guān)部門制定整改方案。整改方案應(yīng)明確整改措施、責(zé)任部門、整改期限等內(nèi)容。整改方案應(yīng)經(jīng)評(píng)審小組審核后實(shí)施。2.整改實(shí)施責(zé)任部門按照整改方案要求，組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，如遇到技術(shù)難題或其他問題，應(yīng)及時(shí)向工程技術(shù)部門等相關(guān)部門尋求支持。生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，確保整改工作按時(shí)完成。3.整改驗(yàn)收整改工作完成后，生產(chǎn)管理部門組織評(píng)審小組對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括整改措施的落實(shí)情況、整改效果是否達(dá)到要求等。整改驗(yàn)收合格后，由評(píng)審小組編寫整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。（四）最終確認(rèn)1.確認(rèn)申請(qǐng)生產(chǎn)管理部門在整改驗(yàn)收合格后，向公司管理層提交生產(chǎn)場(chǎng)地最終確認(rèn)申請(qǐng)。確認(rèn)申請(qǐng)應(yīng)包括首次評(píng)審報(bào)告、整改方案及整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.確認(rèn)評(píng)審公司管理層組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地進(jìn)行最終確認(rèn)評(píng)審。最終確認(rèn)評(píng)審應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注整改措施的落實(shí)情況、生產(chǎn)場(chǎng)地是否符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求等。評(píng)審結(jié)束后，由公司管理層出具生產(chǎn)場(chǎng)地最終確認(rèn)意見。3.確認(rèn)結(jié)果發(fā)布生產(chǎn)管理部門根據(jù)公司管理層的最終確認(rèn)意見，發(fā)布生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)結(jié)果。對(duì)確認(rèn)合格的生產(chǎn)場(chǎng)地，允許投入使用；對(duì)確認(rèn)不合格的生產(chǎn)場(chǎng)地，應(yīng)繼續(xù)整改，直至符合要求為止。三、評(píng)審與確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)（一）法律法規(guī)要求1.生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)符合國家及地方有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、消防等法律法規(guī)的要求。2.場(chǎng)地建設(shè)應(yīng)取得相關(guān)部門的審批文件，如建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證等。（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求1.建筑結(jié)構(gòu)生產(chǎn)場(chǎng)地的建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)安全可靠，能夠承受生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的荷載。廠房應(yīng)具備良好的通風(fēng)、采光、排水等條件，滿足生產(chǎn)操作要求。2.設(shè)施設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)符合工藝要求，具備良好的運(yùn)行穩(wěn)定性和可靠性。設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。檢測(cè)設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)，保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。3.工藝流程工藝流程應(yīng)合理、順暢，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。工藝流程應(yīng)符合清潔生產(chǎn)要求，減少污染物的產(chǎn)生和排放。4.質(zhì)量控制應(yīng)建立完善的質(zhì)量控制體系，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確，可追溯。5.安全環(huán)保應(yīng)建立健全安全管理制度，配備必要的安全設(shè)施和防護(hù)用品，確保生產(chǎn)過程的安全。應(yīng)采取有效的環(huán)保措施，減少廢氣、廢水、廢渣等污染物的排放，符合環(huán)保要求。四、評(píng)審與確認(rèn)記錄1.生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)過程中應(yīng)形成完整的記錄，包括文件審查記錄、現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄、首次評(píng)審報(bào)告、整改方案、整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、最終確認(rèn)意見等。2.記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司檔案管理規(guī)定的要求。3.記錄應(yīng)便于查閱和追溯，為生產(chǎn)場(chǎng)地的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。五、監(jiān)督與考核1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對(duì)在生產(chǎn)場(chǎng)地評(píng)審與確認(rèn)工作中存在違規(guī)行為或未履