PAGE米粉生產(chǎn)企業(yè)自查制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范米粉生產(chǎn)企業(yè)的自查行為，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及食品安全要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除潛在的食品安全隱患，保障消費(fèi)者的健康與安全。2.適用范圍本制度適用于本米粉生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、各部門及全體員工。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及米粉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。自查組織與職責(zé)1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人等為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的自查工作，制定自查計(jì)劃，審議自查報(bào)告，對自查中發(fā)現(xiàn)的重大問題做出決策。2.自查小組由質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員等組成自查小組。負(fù)責(zé)具體實(shí)施自查工作，按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行檢查，記錄自查情況，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.各部門職責(zé)生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的自查，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，生產(chǎn)操作規(guī)范執(zhí)行到位。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)原輔料、半成品及成品的質(zhì)量自查，檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況檢查，以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況評估。采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核及采購產(chǎn)品的自查，確保所采購的原輔料符合質(zhì)量要求。銷售部門：負(fù)責(zé)銷售環(huán)節(jié)的自查，包括產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件的檢查，以及客戶反饋信息的收集與處理。人力資源部門：負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)情況的自查，確保員工具備必要的食品安全知識和操作技能。行政管理部門：負(fù)責(zé)企業(yè)整體管理規(guī)范的自查，包括文件管理、記錄保存、環(huán)境衛(wèi)生等方面。自查計(jì)劃1.年度自查計(jì)劃每年年初，自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和法律法規(guī)要求，制定年度自查計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確自查的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排以及人員分工等。2.專項(xiàng)自查計(jì)劃針對特定的食品安全風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)更新、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化或企業(yè)內(nèi)部管理需求，適時(shí)制定專項(xiàng)自查計(jì)劃。專項(xiàng)自查計(jì)劃應(yīng)具有針對性和時(shí)效性，確保能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決相關(guān)問題。3.臨時(shí)自查計(jì)劃在發(fā)生食品安全事故（事件）、受到食品安全投訴舉報(bào)、監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)問題或企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)可能影響食品安全的異常情況時(shí)，應(yīng)立即啟動臨時(shí)自查計(jì)劃，對相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面深入的檢查。自查內(nèi)容1.生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生生產(chǎn)車間的布局是否合理，人流、物流是否分開，避免交叉污染。車間的清潔消毒制度是否落實(shí)，地面、墻壁、天花板等是否保持清潔衛(wèi)生，無污垢、無霉變。通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施是否正常運(yùn)行，溫度、濕度是否符合米粉生產(chǎn)要求。更衣室、衛(wèi)生間等輔助設(shè)施是否清潔衛(wèi)生，是否定期進(jìn)行消毒處理。2.生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施生產(chǎn)設(shè)備是否定期維護(hù)保養(yǎng)，運(yùn)行是否正常，有無故障隱患。計(jì)量器具、檢測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)，確保測量準(zhǔn)確可靠。設(shè)備的清潔消毒情況是否符合要求，防止微生物滋生和污染產(chǎn)品。生產(chǎn)用水的水質(zhì)是否符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)，供水設(shè)施是否完好，無漏水、無污染。3.原輔料采購與驗(yàn)收供應(yīng)商的資質(zhì)是否合法有效，是否建立了供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估。采購的原輔料是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，有無索證索票，進(jìn)貨查驗(yàn)記錄是否完整。原輔料的儲存條件是否符合要求，有無分類存放、隔墻離地，防止變質(zhì)、受污染。4.生產(chǎn)過程控制生產(chǎn)工藝是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，各工序的操作是否規(guī)范，有無違規(guī)操作行為。操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，熟悉操作規(guī)程，是否嚴(yán)格遵守個人衛(wèi)生要求。生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到有效監(jiān)控，記錄是否完整準(zhǔn)確。產(chǎn)品的標(biāo)識、包裝是否符合規(guī)定，標(biāo)簽內(nèi)容是否真實(shí)、完整。5.質(zhì)量檢驗(yàn)與管理質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)是否健全，人員配備是否合理，檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。檢驗(yàn)制度是否完善，檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、頻次是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)記錄是否規(guī)范。不合格品的管理是否到位，是否有標(biāo)識、隔離、記錄和處理措施。質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，內(nèi)部審核、管理評審等活動是否按時(shí)開展，記錄是否完整。6.人員健康與培訓(xùn)員工是否持有有效的健康證明，是否定期進(jìn)行健康檢查。企業(yè)是否開展食品安全知識培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、記錄是否齊全，員工是否掌握必要的食品安全知識和技能。自查方法與程序1.自查方法文件審查：查閱企業(yè)的各項(xiàng)管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)場檢查：對生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室等場所進(jìn)行實(shí)地查看，檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、環(huán)境衛(wèi)生、人員操作等情況。人員訪談：與企業(yè)員工進(jìn)行交流，了解他們對食品安全知識的掌握程度、操作規(guī)范的執(zhí)行情況以及對自查工作的意見和建議。數(shù)據(jù)分析：對生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、銷售數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，判斷是否存在異常情況。2.自查程序準(zhǔn)備階段：根據(jù)自查計(jì)劃，確定自查人員，明確分工，準(zhǔn)備自查所需的文件、表格、工具等。實(shí)施階段：自查人員按照規(guī)定的方法和內(nèi)容進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)拍照、錄像或記錄相關(guān)證據(jù)。匯總分析階段：自查結(jié)束后，自查小組對檢查記錄進(jìn)行匯總整理，分析存在問題的原因，評估問題的嚴(yán)重程度。報(bào)告撰寫階段：根據(jù)匯總分析結(jié)果，撰寫自查報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議以及整改期限等內(nèi)容。審核批準(zhǔn)階段：自查報(bào)告經(jīng)自查小組組長審核后，提交自查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。自查領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審議，提出修改意見或批準(zhǔn)報(bào)告。整改落實(shí)階段：根據(jù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組的審批意見，責(zé)任部門制定整改措施，明確整改責(zé)任人，限期完成整改。整改完成后，提交整改報(bào)告，由自查小組進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。自查記錄與檔案管理1.自查記錄要求自查記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠真實(shí)反映自查過程和結(jié)果。記錄內(nèi)容應(yīng)包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目、檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題及整改建議等。自查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格或格式，便于填寫和整理。2.記錄保存期限自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于食品生產(chǎn)許可有效期。3.檔案管理建立自查檔案，將自查計(jì)劃、自查報(bào)告、整改記錄等相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和追溯。整改措施與跟蹤1.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限以及整改效果驗(yàn)證方法等。2.整改實(shí)施整改責(zé)任人按照整改措施的要求認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，確保整改任務(wù)按時(shí)完成。在整改過程中，如遇到困難或問題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，尋求支持和幫助。3.整改跟蹤與復(fù)查自查小組負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展情況。整改期限屆滿后，對整改效果進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改措施是否有效，問題是否得到徹底解決。如整改未達(dá)到要求，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到整改目標(biāo)。結(jié)果通報(bào)與持續(xù)改進(jìn)1.結(jié)果通報(bào)自查結(jié)果應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，讓全體員工了解企業(yè)食品安全狀況，增強(qiáng)員工的食品安全意識和責(zé)任感。對自查中發(fā)現(xiàn)的重大問題，應(yīng)及時(shí)召開專題會議進(jìn)行分析討論，制定相應(yīng)的防范措施，防止類似問題再次發(fā)生。2.持