PAGE食品生產(chǎn)原料控制制度一、總則（一）目的為確保食品生產(chǎn)過程中所使用的原料符合食品安全標準，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本食品生產(chǎn)原料控制制度。本制度旨在規(guī)范公司食品生產(chǎn)原料的采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)，防止不合格原料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從源頭上控制食品安全風險。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)活動涉及的原料采購、驗收、儲存、使用等相關(guān)環(huán)節(jié)及人員。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，如《食品安全法》及其實施條例等，確保食品生產(chǎn)原料的采購、使用等行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則始終將原料質(zhì)量放在首位，確保所采購的原料符合食品安全標準和產(chǎn)品質(zhì)量要求，滿足消費者的健康需求。3.可追溯原則建立完善的原料追溯體系，保證從原料采購源頭到產(chǎn)品銷售終端的全過程可追溯，以便在出現(xiàn)問題時能夠迅速查明原因，采取有效措施。二、原料采購控制（一）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商資質(zhì)審核對潛在供應(yīng)商進行全面的資質(zhì)審核，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證（或食品經(jīng)營許可證）、產(chǎn)品合格證明等相關(guān)證件，并確保證件在有效期內(nèi)。核實供應(yīng)商的生產(chǎn)條件、衛(wèi)生狀況、質(zhì)量管理體系等是否符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范。2.實地考察定期對供應(yīng)商進行實地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員管理、質(zhì)量控制等情況。實地考察頻率根據(jù)供應(yīng)商的規(guī)模、供應(yīng)原料的重要性等因素確定，原則上每年至少對主要供應(yīng)商進行一次實地考察?？疾旖Y(jié)束后，形成考察報告，記錄供應(yīng)商的優(yōu)勢與不足，并作為是否繼續(xù)合作的重要依據(jù)。3.供應(yīng)商評估建立供應(yīng)商評估體系，從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面對供應(yīng)商進行定期評估。評估周期為每半年一次，評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商提出改進意見，如連續(xù)兩次評估不合格，則暫停合作，直至其整改合格后方可恢復(fù)合作。（二）采購合同管理1.合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、交貨期、交貨地點、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述，以保障雙方的合法權(quán)益。2.合同執(zhí)行跟蹤建立合同執(zhí)行跟蹤機制，定期檢查供應(yīng)商的合同履行情況。采購部門應(yīng)及時掌握原料的生產(chǎn)進度、發(fā)貨情況等信息，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改，并根據(jù)合同約定追究其違約責任。（三）采購過程控制1.采購計劃制定根據(jù)公司的生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定科學合理的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核批準后執(zhí)行。在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮原料的季節(jié)性、市場供應(yīng)情況等因素，避免因采購不當導(dǎo)致原料積壓或缺貨。2.采購渠道選擇優(yōu)先選擇具有良好信譽、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進行采購。鼓勵通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇供應(yīng)商，確保采購過程的公開、公平、公正。對于一些關(guān)鍵原料或采購金額較大的原料，可考慮建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，以確保原料供應(yīng)的穩(wěn)定性和質(zhì)量可靠性。3.采購信息記錄對采購過程中的所有信息進行詳細記錄，包括采購訂單、供應(yīng)商報價單（發(fā)票）、運輸單據(jù)、檢驗報告等。采購記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。采購記錄應(yīng)真實、完整、可追溯，以便在需要時能夠迅速查詢到原料的采購來源、質(zhì)量狀況等信息。三、原料驗收控制（一）驗收人員要求1.驗收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉食品原料的驗收標準和方法。驗收人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓，取得食品檢驗員資格證書或具備同等專業(yè)水平。2.驗收人員應(yīng)嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，堅持原則，客觀公正地進行驗收工作，不得與供應(yīng)商串通舞弊，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當利益。（二）驗收標準與方法1.感官驗收對原料的色澤、氣味、形態(tài)、質(zhì)地等感官指標進行檢查。如原料應(yīng)具有正常的色澤，無異味、無霉變、無蟲蛀等現(xiàn)象。感官驗收應(yīng)在適宜的環(huán)境條件下進行，驗收人員應(yīng)通過視覺、嗅覺、觸覺等感官手段進行判斷，并做好記錄。2.理化指標驗收根據(jù)國家相關(guān)食品安全標準和產(chǎn)品質(zhì)量要求，對原料的理化指標進行檢測。理化指標檢測項目包括但不限于農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬含量、微生物指標等。公司應(yīng)配備必要的檢測設(shè)備和儀器，如農(nóng)藥殘留檢測儀、重金屬分析儀、微生物培養(yǎng)箱等，并定期進行校準和維護，確保檢測結(jié)果的準確性和可靠性。3.驗收方法驗收人員應(yīng)按照規(guī)定的驗收標準和方法，對每一批次的原料進行逐批驗收。驗收時，應(yīng)核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息是否與采購合同一致。對于需要進行理化指標檢測的原料，應(yīng)按照規(guī)定的采樣方法進行采樣，并送有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測。檢測合格后方可辦理入庫手續(xù)。（三）驗收流程1.到貨通知采購部門在原料到貨前，應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。通知內(nèi)容應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.初步檢查倉庫管理人員在原料到貨時，應(yīng)首先對原料的外包裝進行檢查，查看包裝是否完好、有無破損、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)外包裝存在問題，應(yīng)及時記錄并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.驗收質(zhì)量控制部門的驗收人員按照驗收標準和方法對原料進行驗收。驗收過程中，應(yīng)認真填寫驗收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱（品種）、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨日期、驗收項目、驗收結(jié)果、驗收人員簽名等信息。對于驗收合格的原料，驗收人員應(yīng)在驗收記錄上簽字確認，并出具驗收合格報告；對于驗收不合格的原料，驗收人員應(yīng)及時填寫不合格報告，注明不合格原因，并將原料單獨存放，做好標識，防止不合格原料混入合格原料中。4.入庫驗收合格的原料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照規(guī)定的儲存條件進行存放，并做好庫存管理工作。入庫時，應(yīng)核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等信息與驗收記錄是否一致，確保入庫信息準確無誤。對于驗收不合格的原料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取退貨、換貨、補貨等措施。如供應(yīng)商拒絕處理，應(yīng)按照合同約定追究其違約責任。四、原料儲存控制（一）儲存設(shè)施與環(huán)境要求1.倉庫建設(shè)公司應(yīng)根據(jù)食品原料的特性和儲存要求，建設(shè)合適的倉庫。倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施，確保原料儲存環(huán)境符合要求。倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如原料區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌，便于分類存放和管理。2.溫度與濕度控制根據(jù)原料的儲存要求，對倉庫的溫度和濕度進行控制。對于一些易受潮、易變質(zhì)的原料，如面粉、大米等，應(yīng)保持倉庫相對濕度在一定范圍內(nèi)；對于一些需要冷藏或冷凍的原料，如肉類、水產(chǎn)品等，應(yīng)配備相應(yīng)的冷藏或冷凍設(shè)備，并確保溫度符合要求。在倉庫內(nèi)安裝溫濕度監(jiān)測設(shè)備，實時監(jiān)測倉庫的溫濕度情況，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)溫濕度異常，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整。3.清潔與衛(wèi)生定期對倉庫進行清潔和消毒，保持倉庫內(nèi)環(huán)境整潔。倉庫地面、貨架、墻壁等應(yīng)無灰塵、無污垢、無蜘蛛網(wǎng)等，防止微生物滋生和污染原料。倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的清潔工具和消毒用品，并按照規(guī)定的方法和頻率進行清潔和消毒工作。（二）庫存管理1.庫存盤點建立定期庫存盤點制度，每月至少對倉庫庫存進行一次全面盤點。盤點內(nèi)容包括原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制庫存盤點報告，記錄盤點結(jié)果，并與庫存賬目進行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整。2.庫存周轉(zhuǎn)率控制合理控制原料庫存周轉(zhuǎn)率，避免原料積壓或缺貨。采購部門應(yīng)根據(jù)市場需求、生產(chǎn)計劃等因素，及時調(diào)整采購計劃，確保原料庫存數(shù)量合理。定期分析原料庫存情況，對于庫存周轉(zhuǎn)率較低的原料，應(yīng)采取促銷、退貨、換貨等措施，加快庫存周轉(zhuǎn)，減少資金占用。3.庫存標識與防護對庫存原料進行標識管理，標明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息。標識應(yīng)清晰、準確、不易褪色，便于識別和管理。對庫存原料采取必要的防護措施，如對易受潮的原料進行密封包裝，對易損壞的原料進行防護包裝等，防止原料在儲存過程中受到損壞或變質(zhì)。（三）庫存預(yù)警1.建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)原料的采購周期、消耗速度、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警線。當庫存數(shù)量接近或低于預(yù)警線時，及時發(fā)出預(yù)警信號。2.預(yù)警信號可通過郵件、短信、內(nèi)部通訊軟件等方式發(fā)送給采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員，提醒其及時采取措施，如采購補貨、調(diào)整生產(chǎn)計劃等，以確保原料供應(yīng)的連續(xù)性和生產(chǎn)的正常進行。五、原料使用控制（一）領(lǐng)料制度1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責人審核批準后，到倉庫領(lǐng)取原料。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容，核對原料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的原料與領(lǐng)料單一致。發(fā)放后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認，并做好庫存記錄。3.領(lǐng)料人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)作為原料領(lǐng)用的憑證，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。（二）使用過程控制1.生產(chǎn)車間應(yīng)按照規(guī)定的工藝流程和操作規(guī)程使用原料，確保原料的正確使用和合理消耗。在使用原料前，應(yīng)對原料進行再次檢查，如發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問題或與領(lǐng)料單不符，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門處理。2.生產(chǎn)過程中，應(yīng)做好原料使用記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用時間、生產(chǎn)批次等信息。使用記錄應(yīng)真實、完整、可追溯，以便在需要時能夠查詢到原料的使用情況。3.對于剩余的原料，生產(chǎn)車間應(yīng)及時退庫，并辦理退庫手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的驗收標準對退庫原料進行驗收，并做好庫存記錄。（三）不合格原料處理1.在原料驗收、儲存、使用等過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停止使用，并將不合格原料單獨存放，做好標識，防止不合格原料混入合格原料中。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)及時對不合格原料進行調(diào)查分析，查明不合格原因，并采取相應(yīng)的措施進行處理。處理措施包括退貨、換貨、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)不合格原料的性質(zhì)、危害程度等因素確定。3.對不合格原料的處理過程應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括不合格原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時間、處理人員簽名等信息。處理記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后一年；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于二年。六、人員培訓與管理（一）培訓計劃制定1.根據(jù)公司食品生產(chǎn)原料控制制度的要求和員工的實際情況，制定年度培訓計劃。培訓計劃應(yīng)明確培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間、培訓對象等信息。2.培訓內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、食品原料質(zhì)量標準、原料采購與驗收知識、原料儲存與保管知識、原料使用與操作規(guī)范等方面。培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場實操培訓等多種形式，以提高培訓效果。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織開展培訓工作，確保培訓人員按時參加培訓。培訓過程中，應(yīng)注重培訓效果的評估，通過考試、實際操作考核、問卷調(diào)查等方式，了解培訓人員對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓需求的滿足情況。2.對培訓效果不理想的人員，應(yīng)進行補考或重新培訓，直至其掌握相關(guān)知識和技能為止。同時，應(yīng)根據(jù)培訓效果評估結(jié)果，及時調(diào)整培訓計劃和培訓內(nèi)容，提高培訓質(zhì)量。（三）人員考核與激勵1.建立員工考核制度，定期對員工在食品生產(chǎn)原料控制方面的工作表現(xiàn)進行考核。考核內(nèi)容包括原料采購、驗收、儲存、使用等