PAGE生產(chǎn)型企業(yè)工具領(lǐng)用制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司工具的領(lǐng)用管理，確保工具的合理使用、有效保管和及時維護(hù)，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)型部門及員工在生產(chǎn)活動中所需工具的領(lǐng)用、使用、保管和歸還等管理。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要領(lǐng)用工具，嚴(yán)禁超量領(lǐng)用或惡意領(lǐng)用。2.誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)原則：領(lǐng)用人對所領(lǐng)用工具的安全、完整和正常使用負(fù)責(zé)，承擔(dān)相應(yīng)的保管和維護(hù)責(zé)任。3.節(jié)約使用原則：鼓勵員工節(jié)約使用工具，延長工具使用壽命，降低工具損耗率。4.定期盤點(diǎn)原則：定期對工具進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理工具管理中存在的問題。二、工具分類及編號（一）工具分類1.通用工具：如扳手、螺絲刀、鉗子等，適用于多種生產(chǎn)操作場景。2.專用工具：專為特定生產(chǎn)工藝或設(shè)備設(shè)計的工具，如模具、夾具、刀具等。3.測量工具：用于測量產(chǎn)品尺寸、精度等的工具，如卡尺、千分尺、萬用表等。4.電動工具：借助電力驅(qū)動的工具，如電鉆、電鋸、電動螺絲刀等。5.氣動工具：利用壓縮空氣驅(qū)動的工具，如氣動扳手、氣動螺絲刀等。（二）工具編號為便于工具的管理和識別，對每類工具進(jìn)行編號。編號規(guī)則如下：1.編號由字母和數(shù)字組成，前兩位字母表示工具類別，如“GT”代表通用工具，“ZT”代表專用工具，“CL”代表測量工具，“DD”代表電動工具，“QD”代表氣動工具。2.接下來三位數(shù)字為順序號，用于區(qū)分同一類工具中的不同型號或規(guī)格。3.最后一位數(shù)字為校驗(yàn)位，采用模數(shù)11的校驗(yàn)算法，用于驗(yàn)證編號的準(zhǔn)確性。例如：GT001表示通用工具中的第1個型號。三、工具領(lǐng)用流程（一）領(lǐng)用申請1.員工因工作需要領(lǐng)用工具時，應(yīng)填寫《工具領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明工具名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用原因及預(yù)計歸還日期等信息。2.《工具領(lǐng)用申請表》需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際需求，審核領(lǐng)用工具的必要性和合理性，確保工具領(lǐng)用符合生產(chǎn)任務(wù)要求。（二）倉庫發(fā)放1.倉庫管理人員收到經(jīng)審批的《工具領(lǐng)用申請表》后，根據(jù)申請表上注明的工具信息進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)核對工具的編號、規(guī)格、數(shù)量等與申請表一致，并在工具領(lǐng)用臺賬上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人姓名、部門、工具名稱及編號等信息。3.對于貴重或精密工具，倉庫管理人員應(yīng)向領(lǐng)用人詳細(xì)說明工具的使用方法、注意事項(xiàng)及維護(hù)要求，并提供相關(guān)的操作手冊或說明書。（三）領(lǐng)用登記1.領(lǐng)用人在領(lǐng)用工具時，應(yīng)在工具領(lǐng)用臺賬上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取工具后妥善保管。2.工具領(lǐng)用臺賬應(yīng)定期更新，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。倉庫管理人員應(yīng)每月對工具領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計，形成工具領(lǐng)用報表，上報給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。四、工具使用規(guī)范（一）正確使用1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照工具的使用說明書或操作規(guī)程正確使用工具，不得違規(guī)操作或野蠻使用，以免損壞工具。2.在使用工具前，應(yīng)檢查工具是否完好無損，如有問題應(yīng)及時向倉庫管理人員或相關(guān)部門報告，不得使用有故障的工具進(jìn)行生產(chǎn)操作。3.對于專用工具，領(lǐng)用人應(yīng)接受專門的培訓(xùn)，熟悉工具的性能和使用方法，確保工具的正確使用。（二）安全操作1.使用電動工具和氣動工具時應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，佩戴必要的防護(hù)用品，如安全帽、護(hù)目鏡、手套等。2.在易燃易爆場所使用工具時，應(yīng)采取相應(yīng)的防爆措施，確保操作安全。3.工具使用過程中如發(fā)現(xiàn)異常情況，如異味、異響、過熱等，應(yīng)立即停止使用，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理，嚴(yán)禁在工具存在安全隱患的情況下繼續(xù)使用。（三）維護(hù)保養(yǎng)1.員工應(yīng)定期對所領(lǐng)用的工具進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持工具的清潔、潤滑和良好的工作狀態(tài)。2.對于易損部件，如刀具、鉆頭、鋸片等，應(yīng)根據(jù)使用情況及時更換，確保工具的正常使用。3.工具使用完畢后，應(yīng)及時清理干凈，妥善存放，防止工具生銹、損壞或丟失。五、工具保管規(guī)定（一）個人保管1.領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的工具負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)將工具存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免工具受潮、生銹或損壞。2.個人保管的工具應(yīng)擺放整齊，便于查找和使用，不得隨意堆放或與其他物品混放。3.對于貴重或精密工具，領(lǐng)用人應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如單獨(dú)存放、加裝防護(hù)套等，防止工具受到損壞。（二）部門保管1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門工具的保管和管理工作，建立部門工具保管臺賬，記錄部門內(nèi)工具的領(lǐng)用、使用、歸還等情況。2.部門工具保管人員應(yīng)定期對部門內(nèi)的工具進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保工具的賬實(shí)相符，并及時發(fā)現(xiàn)和處理工具保管中存在的問題。3.部門內(nèi)的公共工具應(yīng)集中保管，由專人負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，使用后應(yīng)及時歸還，不得私自留存。（三）倉庫保管1.倉庫應(yīng)設(shè)置專門的工具存放區(qū)域，按照工具類別、編號進(jìn)行分類存放，確保工具存放有序，便于查找和管理。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對工具進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查工具的數(shù)量、質(zhì)量和完好情況，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時記錄并報告相關(guān)部門。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火等條件，確保工具的安全存放。對于易燃、易爆、有毒等危險工具，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。六、工具歸還流程（一）歸還申請1.員工在完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時將所領(lǐng)用的工具歸還倉庫。如需繼續(xù)使用，應(yīng)提前填寫《工具延期使用申請表》，注明延期使用原因及預(yù)計歸還日期，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后交倉庫備案。2.《工具延期使用申請表》應(yīng)在工具預(yù)計歸還日期前提交，逾期未提交且未歸還工具的，將按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（二）倉庫驗(yàn)收1.領(lǐng)用人歸還工具時，應(yīng)將工具清理干凈，確保工具完好無損，并將工具及相關(guān)附件、說明書等一并歸還倉庫。2.倉庫管理人員應(yīng)按照工具領(lǐng)用臺賬對歸還的工具進(jìn)行驗(yàn)收，核對工具的編號、規(guī)格、數(shù)量、完好情況等與臺賬記錄一致后，在工具領(lǐng)用臺賬上記錄歸還日期，并在工具上標(biāo)記已歸還標(biāo)識。3.如發(fā)現(xiàn)歸還的工具存在損壞、丟失等情況，倉庫管理人員應(yīng)及時與領(lǐng)用人核實(shí)，并按照本制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）歸還登記1.領(lǐng)用人歸還工具后，應(yīng)在工具領(lǐng)用臺賬上簽字確認(rèn)，完成工具歸還手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對工具歸還情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，對于經(jīng)常逾期歸還或損壞工具的領(lǐng)用人，應(yīng)及時向相關(guān)部門反饋，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行管理。七、工具損壞及丟失處理（一）損壞處理1.工具在使用過程中如因正常磨損或意外損壞，領(lǐng)用人應(yīng)及時向倉庫管理人員報告，并填寫《工具損壞報告表》，注明工具損壞原因、損壞情況及處理意見。2.倉庫管理人員收到《工具損壞報告表》后，應(yīng)會同技術(shù)部門或相關(guān)專業(yè)人員對工具損壞情況進(jìn)行鑒定，確定是否屬于正常損壞范圍。3.對于正常損壞的工具，經(jīng)相關(guān)部門審批后，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理工具報廢手續(xù)，并在工具領(lǐng)用臺賬上進(jìn)行核銷。4.對于因違規(guī)操作或保管不善導(dǎo)致工具損壞的，領(lǐng)用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額根據(jù)工具的購置價格、使用年限及損壞程度等因素確定，具體賠償辦法按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）丟失處理1.工具如因丟失，領(lǐng)用人應(yīng)立即向倉庫管理人員報告，并填寫《工具丟失報告表》，詳細(xì)說明工具丟失的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過等情況。2.倉庫管理人員收到《工具丟失報告表》后，應(yīng)及時組織調(diào)查，核實(shí)工具丟失情況。3.對于工具丟失事件，如果屬于個人原因?qū)е碌?，領(lǐng)用人應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額按照工具的購置價格及相關(guān)折舊計算，具體賠償辦法按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.如因不可抗力因素導(dǎo)致工具丟失，經(jīng)相關(guān)部門核實(shí)后，可根據(jù)實(shí)際情況酌情處理。八、工具盤點(diǎn)與清查（一）定期盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期對工具進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每季度一次。盤點(diǎn)工作由倉庫管理人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各部門配合進(jìn)行。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時間安排及人員分工等事項(xiàng)。3.盤點(diǎn)時，應(yīng)按照工具領(lǐng)用臺賬逐一核對工具的實(shí)物數(shù)量、規(guī)格、編號等信息，確保賬實(shí)相符。對于盤盈、盤虧的工具，應(yīng)詳細(xì)記錄并查明原因。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《工具盤點(diǎn)報告》，如實(shí)反映工具的盤點(diǎn)情況，包括盤點(diǎn)時間、范圍、結(jié)果、存在問題及處理建議等內(nèi)容，并上報給公司管理層。（二）不定期清查1.根據(jù)公司管理需要或其他特殊情況，可對工具進(jìn)行不定期清查。不定期清查由公司指定的專人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，相關(guān)部門配合進(jìn)行。2.不定期清查的重點(diǎn)是對貴重工具、易損工具及近期領(lǐng)用頻繁的工具進(jìn)行檢查，確保工具的安全、完整和正常使用。3.清查過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時記錄并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。清查結(jié)束后，應(yīng)形成清查報告，上報給公司管理層。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對工具領(lǐng)用制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查工具領(lǐng)用、使用、保管、歸還等環(huán)節(jié)是否符合本制度的規(guī)定，是否存在違規(guī)操作或管理漏洞。2.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對本部門員工工具領(lǐng)用情況的日常監(jiān)督，確保員工正確使用和保管工具，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的行為，公司