一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段組建專(zhuān)項(xiàng)小組明確小組成員及職責(zé)：由網(wǎng)絡(luò)安全主管負(fù)責(zé)統(tǒng)籌，技術(shù)組（含網(wǎng)絡(luò)工程師、系統(tǒng)管理員、安全工程師）負(fù)責(zé)具體執(zhí)行，審計(jì)組（含合規(guī)專(zhuān)員、法務(wù)代表*）負(fù)責(zé)合規(guī)性審查。組織專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)最新網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)（如《網(wǎng)絡(luò)安全法》）、組織安全策略及檢測(cè)工具操作規(guī)范。制定檢測(cè)計(jì)劃確定檢測(cè)范圍：覆蓋核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、防火墻等）、終端設(shè)備（PC、移動(dòng)設(shè)備）及數(shù)據(jù)存儲(chǔ)介質(zhì)。明確檢測(cè)周期：日常巡檢（每月1次）、深度檢測(cè)（每季度1次）、專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)（重大節(jié)日/系統(tǒng)變更前）。分配資源：包括檢測(cè)工具（如漏洞掃描器、入侵檢測(cè)系統(tǒng)）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及預(yù)算。工具與環(huán)境準(zhǔn)備校準(zhǔn)檢測(cè)工具：保證掃描器、滲透測(cè)試工具等版本最新，并經(jīng)內(nèi)部測(cè)試環(huán)境驗(yàn)證有效性。備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)：檢測(cè)前對(duì)目標(biāo)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行完整備份，避免操作導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷。（二）執(zhí)行實(shí)施階段資產(chǎn)梳理與識(shí)別通過(guò)IP掃描、端口探測(cè)、設(shè)備指紋識(shí)別等技術(shù)，梳理網(wǎng)絡(luò)中的所有資產(chǎn)，形成《網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清單》（見(jiàn)配套表格1）。標(biāo)注資產(chǎn)重要性等級(jí)（核心/重要/一般），明確每類(lèi)資產(chǎn)的責(zé)任人及安全基線(xiàn)要求。漏洞掃描與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別使用自動(dòng)化工具對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行漏洞掃描（如CVE漏洞、弱口令、配置錯(cuò)誤等），初步掃描報(bào)告。結(jié)合人工滲透測(cè)試，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)（如數(shù)據(jù)庫(kù)、支付接口）進(jìn)行深度驗(yàn)證，排除誤報(bào)。安全策略核查檢查防火墻、訪(fǎng)問(wèn)控制列表（ACL）等策略是否符合“最小權(quán)限原則”，驗(yàn)證審計(jì)日志是否完整留存。核查終端安全管理：是否安裝殺毒軟件、是否開(kāi)啟系統(tǒng)自動(dòng)更新、是否違規(guī)外聯(lián)等。數(shù)據(jù)安全檢測(cè)檢查敏感數(shù)據(jù)（如用戶(hù)信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）是否加密存儲(chǔ)、傳輸是否采用等安全協(xié)議。驗(yàn)證數(shù)據(jù)備份機(jī)制：備份周期、存儲(chǔ)位置、恢復(fù)有效性，保證符合《數(shù)據(jù)安全法》要求。（三）結(jié)果復(fù)盤(pán)與整改階段風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定根據(jù)“可能性-影響度”矩陣，將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)劃分為高、中、低三級(jí)（高危：立即修復(fù)；中危：7日內(nèi)修復(fù)；低危：30日內(nèi)優(yōu)化）。檢測(cè)報(bào)告編制《網(wǎng)絡(luò)安全檢測(cè)報(bào)告》（見(jiàn)配套表格2），內(nèi)容包括：檢測(cè)概況、風(fēng)險(xiǎn)清單、整改建議、合規(guī)性評(píng)估及改進(jìn)措施。整改跟蹤與驗(yàn)證向責(zé)任部門(mén)下達(dá)《安全整改通知書(shū)》，明確整改內(nèi)容、時(shí)限及責(zé)任人，由安全組跟蹤整改進(jìn)度。整改完成后，進(jìn)行二次檢測(cè)，驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)是否閉環(huán)，記錄整改結(jié)果并存檔?？偨Y(jié)與優(yōu)化召開(kāi)復(fù)盤(pán)會(huì)議，分析本次檢測(cè)的共性問(wèn)題（如配置管理漏洞、安全意識(shí)薄弱），更新《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》及應(yīng)急預(yù)案。三、配套管理表格表1：網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清單模板資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)資產(chǎn)類(lèi)型（服務(wù)器/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/終端）IP地址責(zé)任人重要等級(jí)（核心/重要/一般）安全基線(xiàn)要求（如系統(tǒng)版本、密碼策略）上次檢測(cè)日期SVR-001核心業(yè)務(wù)服務(wù)器服務(wù)器192.168.1.10張*核級(jí)CentOS7.9+，密碼復(fù)雜度12位，90天更換2023-10-15FW-001邊界防火墻網(wǎng)絡(luò)設(shè)備192.168.1.1李*重要最新固件，禁止默認(rèn)端口訪(fǎng)問(wèn)2023-10-15PC-050市場(chǎng)部終端終端192.168.2.50王*一般Windows10+，安裝EDR，禁用USB存儲(chǔ)2023-10-10表2：網(wǎng)絡(luò)安全檢測(cè)報(bào)告模板檢測(cè)周期2023年10月1日-10月31日檢測(cè)范圍核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、邊界網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、50臺(tái)終端檢測(cè)方法自動(dòng)化掃描+人工滲透測(cè)試+日志審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)高危風(fēng)險(xiǎn)：2項(xiàng)；中危風(fēng)險(xiǎn)：5項(xiàng)；低危風(fēng)險(xiǎn)：8項(xiàng)高危風(fēng)險(xiǎn)示例1.數(shù)據(jù)庫(kù)存在默認(rèn)弱口令（責(zé)任部門(mén)：技術(shù)部，責(zé)任人：趙）2.防火墻策略未限制遠(yuǎn)程管理端口訪(fǎng)問(wèn)（責(zé)任部門(mén)：運(yùn)維部，責(zé)任人：劉）整改要求高危風(fēng)險(xiǎn)需11月5日前修復(fù)，中危風(fēng)險(xiǎn)11月12日前完成整改，低危風(fēng)險(xiǎn)11月底前優(yōu)化合規(guī)性評(píng)估符合《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，但日志留存時(shí)長(zhǎng)不足（需≥180天）改進(jìn)建議1.開(kāi)展全員安全意識(shí)培訓(xùn)；2.升級(jí)日志審計(jì)系統(tǒng)，延長(zhǎng)留存時(shí)間；3.建立資產(chǎn)變更審批流程四、關(guān)鍵執(zhí)行提示合規(guī)優(yōu)先原則：所有檢測(cè)及整改需符合國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T22239-2019），嚴(yán)禁違規(guī)收集、泄露數(shù)據(jù)。責(zé)任到人機(jī)制：明確每項(xiàng)資產(chǎn)、每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的直接責(zé)任人，整改結(jié)果與績(jī)效掛鉤，避免推諉。動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)變更時(shí)（如新服務(wù)器上線(xiàn)、應(yīng)用下線(xiàn)），需在24小時(shí)內(nèi)更新《網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)清單》，并同步啟動(dòng)檢測(cè)。保密要求：