關(guān)于項(xiàng)目驗(yàn)收的自查報(bào)告及整改措施為全面推進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目成果符合合同約定及使用要求，我單位成立專項(xiàng)自查小組，依據(jù)項(xiàng)目合同、技術(shù)方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等文件，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全周期進(jìn)行了系統(tǒng)性核查，覆蓋硬件部署、軟件功能、數(shù)據(jù)遷移、文檔歸檔、用戶培訓(xùn)等5大核心模塊，涉及23項(xiàng)具體技術(shù)指標(biāo)、12類交付文檔及7項(xiàng)服務(wù)承諾。現(xiàn)將自查情況及整改措施報(bào)告如下：一、自查發(fā)現(xiàn)問題（一）硬件系統(tǒng)方面：3臺(tái)核心服務(wù)器（型號(hào)：XX2000）運(yùn)行時(shí)散熱效率未達(dá)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，室溫30℃環(huán)境下CPU溫度持續(xù)超過75℃（合同要求≤70℃）；3個(gè)前端采集設(shè)備（型號(hào)：YY300）存在信號(hào)傳輸延遲，單次數(shù)據(jù)上傳平均耗時(shí)2.1秒（技術(shù)方案要求≤1.5秒）。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)，服務(wù)器散熱問題因原廠配置風(fēng)扇功率不足導(dǎo)致，采集設(shè)備延遲與傳輸協(xié)議適配性差相關(guān)。（二）軟件功能方面：業(yè)務(wù)管理模塊中“跨部門協(xié)同審批”功能存在邏輯漏洞，當(dāng)同時(shí)發(fā)起3個(gè)及以上審批流程時(shí)，系統(tǒng)出現(xiàn)“審批節(jié)點(diǎn)覆蓋”錯(cuò)誤（日志記錄顯示近1個(gè)月內(nèi)觸發(fā)12次）；移動(dòng)端APP（版本V1.2）在iOS16.0系統(tǒng)下，“數(shù)據(jù)填報(bào)”界面偶現(xiàn)卡頓（用戶反饋4例，復(fù)現(xiàn)率約15%）。經(jīng)開發(fā)團(tuán)隊(duì)溯源，前者因并發(fā)處理線程未做限流控制，后者因iOS系統(tǒng)版本升級(jí)后部分前端組件兼容性未同步優(yōu)化。（三）文檔管理方面：《系統(tǒng)運(yùn)維手冊(cè)》缺少2023年6月版本修訂記錄（實(shí)際于6月15日更新了備份策略），《用戶操作指南》中“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”章節(jié)配圖與當(dāng)前系統(tǒng)界面不一致（界面于8月調(diào)整，文檔未同步更新）；《設(shè)備驗(yàn)收單》3份（編號(hào)：A007、B012、C019）無使用部門負(fù)責(zé)人簽字，僅由技術(shù)人員代簽。（四）服務(wù)執(zhí)行方面：用戶培訓(xùn)覆蓋率未達(dá)標(biāo)，原計(jì)劃培訓(xùn)200人次（分4場(chǎng)），實(shí)際參與152人次（到場(chǎng)率76%），其中“系統(tǒng)應(yīng)急操作”環(huán)節(jié)因時(shí)間壓縮，僅演示2項(xiàng)關(guān)鍵操作（原計(jì)劃4項(xiàng)）；3家基層單位反饋“7×24小時(shí)技術(shù)支持”響應(yīng)時(shí)效不達(dá)標(biāo)（3次故障報(bào)修中，2次超過30分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，合同約定≤20分鐘）。經(jīng)核查，培訓(xùn)到場(chǎng)率低因部分人員臨時(shí)公務(wù)沖突，應(yīng)急操作環(huán)節(jié)壓縮因講師對(duì)時(shí)間分配預(yù)估不足；技術(shù)支持延遲因2名駐場(chǎng)工程師同時(shí)處理其他項(xiàng)目，未及時(shí)調(diào)配備用人員。二、整改措施（一）硬件問題整改：針對(duì)服務(wù)器散熱，已聯(lián)系原廠更換高功率風(fēng)扇（型號(hào)：FF500，功率提升30%），計(jì)劃3個(gè)工作日內(nèi)完成3臺(tái)服務(wù)器更換并復(fù)測(cè)溫度；采集設(shè)備信號(hào)延遲問題，技術(shù)團(tuán)隊(duì)調(diào)整傳輸協(xié)議為TCP/IP優(yōu)化版（原用UDP），同步升級(jí)設(shè)備固件（版本V3.1），預(yù)計(jì)5個(gè)工作日內(nèi)完成12臺(tái)設(shè)備調(diào)試，測(cè)試驗(yàn)證由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)參與。（二）軟件功能修復(fù)：“跨部門協(xié)同審批”模塊增加并發(fā)限流機(jī)制（設(shè)置最大同時(shí)處理5個(gè)流程），新增異常捕獲日志（記錄觸發(fā)原因及用戶信息），開發(fā)團(tuán)隊(duì)已于2日內(nèi)完成代碼修改，現(xiàn)進(jìn)入72小時(shí)壓力測(cè)試（模擬100用戶并發(fā)場(chǎng)景）；iOS端APP卡頓問題，前端組優(yōu)化“數(shù)據(jù)填報(bào)”界面組件加載邏輯（拆分靜態(tài)資源與動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)加載），同步適配iOS16.0系統(tǒng)API，計(jì)劃48小時(shí)內(nèi)發(fā)布V1.3版本，用戶側(cè)通過推送更新提示覆蓋所有安裝終端。（三）文檔完善工作：《系統(tǒng)運(yùn)維手冊(cè)》補(bǔ)充6月修訂記錄（注明修訂內(nèi)容：備份策略由“每日1次”調(diào)整為“每日2次+實(shí)時(shí)增量”），《用戶操作指南》“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”章節(jié)重新截圖并標(biāo)注步驟（匹配當(dāng)前界面），2個(gè)工作日內(nèi)完成文檔修訂并提交審核；《設(shè)備驗(yàn)收單》缺失簽字部分，已聯(lián)系使用部門負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽（A007、B012負(fù)責(zé)人于1日內(nèi)補(bǔ)簽，C019負(fù)責(zé)人因出差，已通過授權(quán)委托方式由分管領(lǐng)導(dǎo)代簽并附授權(quán)書），所有單據(jù)3個(gè)工作日內(nèi)歸檔至項(xiàng)目文檔庫。（四）服務(wù)承諾落實(shí)：針對(duì)培訓(xùn)覆蓋率不足，新增2場(chǎng)線上補(bǔ)訓(xùn)（使用騰訊會(huì)議平臺(tái)），覆蓋未參與人員（48人），“系統(tǒng)應(yīng)急操作”環(huán)節(jié)延長(zhǎng)30分鐘（增加“數(shù)據(jù)庫恢復(fù)”“網(wǎng)絡(luò)中斷處理”2項(xiàng)操作演示），培訓(xùn)視頻同步上傳至內(nèi)部知識(shí)庫；技術(shù)支持響應(yīng)時(shí)效問題，調(diào)整駐場(chǎng)人員排班（原2人增至3人），明確“首接負(fù)責(zé)制”（首位接單人員5分鐘內(nèi)響應(yīng)，10分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)），并配置1名備用工程師（30分鐘內(nèi)支援），同步更新《技術(shù)支持服務(wù)規(guī)范》，組