PAGE生產(chǎn)企業(yè)原材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本生產(chǎn)企業(yè)原材料管理，規(guī)范原材料采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保原材料質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)所有涉及原材料管理的部門和人員，包括采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、生產(chǎn)部門等。（三）基本原則1.合法性原則：原材料的采購(gòu)、管理等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控原材料質(zhì)量，確保投入生產(chǎn)的原材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本等，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)原材料管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管控。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的原材料采購(gòu)計(jì)劃。2.尋找合格的原材料供應(yīng)商，進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估與選擇，并建立供應(yīng)商檔案。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確原材料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。4.跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)到貨原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與采購(gòu)合同的一致性。2.對(duì)入庫(kù)原材料進(jìn)行合理存儲(chǔ)，按照類別、規(guī)格等進(jìn)行分區(qū)存放，并做好標(biāo)識(shí)。3.建立原材料庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄原材料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)采購(gòu)到貨的原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格原材料提出處理意見。3.參與原材料供應(yīng)商的質(zhì)量評(píng)估工作，提供質(zhì)量方面的專業(yè)意見。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交原材料領(lǐng)料申請(qǐng)。2.合理使用原材料，按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，避免浪費(fèi)和不合理?yè)p耗。3.配合相關(guān)部門做好原材料的盤點(diǎn)、清查等工作，及時(shí)反饋原材料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問題。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門應(yīng)定期收集生產(chǎn)部門的生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存管理部門的庫(kù)存信息等，結(jié)合原材料的消耗定額和安全庫(kù)存要求，制定月度、季度和年度采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找潛在的原材料供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作歷史等內(nèi)容，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估。4.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，訂單應(yīng)明確原材料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨或原材料質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.采購(gòu)到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門在收到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排好驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T，并準(zhǔn)備好必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收數(shù)量等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收流程1.倉(cāng)庫(kù)管理部門首先對(duì)到貨原材料的數(shù)量、規(guī)格、外包裝等進(jìn)行核對(duì)，檢查是否與采購(gòu)訂單一致。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照驗(yàn)收方案對(duì)原材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，可采用抽樣檢驗(yàn)、全檢等方式。檢驗(yàn)內(nèi)容包括原材料的外觀質(zhì)量、理化性能、尺寸規(guī)格等方面。3.在驗(yàn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料數(shù)量不符、質(zhì)量不合格等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)做好記錄，并出具驗(yàn)收不合格報(bào)告。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的原材料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將入庫(kù)信息錄入庫(kù)存臺(tái)賬。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)出具質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)明確不合格原因，并提出處理意見。處理意見可包括退貨、換貨、讓步接收等。采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)處理意見及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，落實(shí)處理措施。五、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃1.根據(jù)原材料的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理布局規(guī)劃。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.原材料區(qū)應(yīng)按照原材料的種類、規(guī)格等進(jìn)行分區(qū)存放，便于查找和管理。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)原材料的特性，設(shè)置相應(yīng)的存儲(chǔ)條件，如溫度、濕度、通風(fēng)等要求。（二）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的原材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購(gòu)訂單，核對(duì)原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。2.將入庫(kù)原材料按照規(guī)劃好的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括原材料名稱、規(guī)格、批次、入庫(kù)日期等信息。（三）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)原材料進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，整理庫(kù)存賬目，核對(duì)庫(kù)存實(shí)物，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)原材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等情況，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。（四）庫(kù)存安全管理1.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防設(shè)備、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。2.制定倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)操作流程，防止發(fā)生安全事故。3.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊存儲(chǔ)和管理，確保儲(chǔ)存安全。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請(qǐng)與審批1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前向倉(cāng)庫(kù)管理部門提交原材料領(lǐng)料申請(qǐng)。領(lǐng)料申請(qǐng)應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門收到領(lǐng)料申請(qǐng)后，應(yīng)核對(duì)申請(qǐng)信息與庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)批準(zhǔn)領(lǐng)料申請(qǐng)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門安排采購(gòu)。3.對(duì)于貴重原材料、限量原材料等的領(lǐng)料申請(qǐng)，應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊審批，確保領(lǐng)料的合理性和必要性。（二）領(lǐng)料發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料申請(qǐng)，按照先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放原材料。2.發(fā)放原材料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單與實(shí)物的一致性，確保發(fā)放的原材料數(shù)量、規(guī)格等與領(lǐng)料申請(qǐng)一致。同時(shí)，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并做好發(fā)放記錄。3.對(duì)于超量領(lǐng)料、未經(jīng)批準(zhǔn)領(lǐng)料等違規(guī)行為，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)拒絕發(fā)放，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。七、使用管理（一）操作規(guī)程制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性和生產(chǎn)工藝要求，制定原材料使用操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)明確原材料的使用方法、用量標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。2.對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉原材料使用操作規(guī)程，掌握正確的操作方法和技能，確保原材料的合理使用。（二）過(guò)程控制1.在原材料使用過(guò)程中，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更改操作方法和用量標(biāo)準(zhǔn)。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原材料使用過(guò)程的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決原材料使用過(guò)程中出現(xiàn)的問題，如原材料浪費(fèi)、質(zhì)量波動(dòng)等。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的原材料質(zhì)量進(jìn)行抽檢，確保投入生產(chǎn)的原材料質(zhì)量穩(wěn)定。（三）余料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的余料，應(yīng)由生產(chǎn)部門及時(shí)清理并妥善保管。余料應(yīng)按照類別、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)余料進(jìn)行盤點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，根據(jù)余料的庫(kù)存情況和使用可能性，制定余料處理計(jì)劃。余料處理方式可包括退庫(kù)、回用、報(bào)廢等。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)應(yīng)建立原材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放及使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。檢查內(nèi)容包括原材料管理制度的執(zhí)行情況、各部門職責(zé)履行情況、原材料質(zhì)量和庫(kù)存情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.制定原材料管理考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)各部門和