PAGE企業(yè)清潔生產(chǎn)審核制度一、總則（一）目的為貫徹落實國家環(huán)境保護法律法規(guī)，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，提高資源利用效率，減少污染物排放，降低環(huán)境風(fēng)險，特制定本清潔生產(chǎn)審核制度。本制度旨在指導(dǎo)企業(yè)有計劃、有組織地開展清潔生產(chǎn)審核工作，通過對生產(chǎn)全過程進行系統(tǒng)分析和評估，找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出針對性的清潔生產(chǎn)方案并加以實施，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的雙贏。（二）適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。（三）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》以及相關(guān)行業(yè)的環(huán)保標準和規(guī)范制定。（四）基本原則1.預(yù)防為主原則從源頭削減污染，全過程控制，優(yōu)先采用無污染或低污染的工藝、技術(shù)和設(shè)備，減少污染物的產(chǎn)生和排放。2.持續(xù)改進原則將清潔生產(chǎn)審核作為企業(yè)持續(xù)改進環(huán)境管理水平的重要手段，不斷優(yōu)化生產(chǎn)過程，提高清潔生產(chǎn)水平。3.全員參與原則清潔生產(chǎn)審核涉及企業(yè)各個部門和全體員工，鼓勵員工積極參與，提出合理化建議，共同推動清潔生產(chǎn)工作的開展。4.與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合原則清潔生產(chǎn)審核應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營活動緊密結(jié)合，確保清潔生產(chǎn)方案的實施能夠提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力。二、清潔生產(chǎn)審核組織與職責(zé)（一）清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負責(zé)人為成員的清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和決策清潔生產(chǎn)審核工作，協(xié)調(diào)解決審核過程中出現(xiàn)的重大問題，確保審核工作的順利進行。其主要職責(zé)包括：1.審批清潔生產(chǎn)審核工作計劃、方案和報告。2.監(jiān)督清潔生產(chǎn)審核工作的實施，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系。3.對清潔生產(chǎn)審核工作中的重大事項進行決策，提供必要的資源支持。（二）清潔生產(chǎn)審核工作小組清潔生產(chǎn)審核工作小組由環(huán)保部門負責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括各生產(chǎn)車間技術(shù)骨干、工藝工程師、設(shè)備工程師、質(zhì)量控制人員等。工作小組負責(zé)具體實施清潔生產(chǎn)審核工作，其主要職責(zé)包括：1.制定清潔生產(chǎn)審核工作計劃和方案，并組織實施。2.開展企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研，收集、分析相關(guān)資料，確定審核重點和目標。3.組織編寫清潔生產(chǎn)審核報告，提出清潔生產(chǎn)方案，并負責(zé)方案的實施和跟蹤。4.負責(zé)與外部審核機構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，配合完成清潔生產(chǎn)審核評估與驗收工作。5.對員工進行清潔生產(chǎn)培訓(xùn)，宣傳清潔生產(chǎn)理念，提高員工的清潔生產(chǎn)意識。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負責(zé)提供生產(chǎn)過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，協(xié)助工作小組開展審核工作。組織實施清潔生產(chǎn)方案，對生產(chǎn)設(shè)備進行優(yōu)化改造，提高生產(chǎn)效率，減少能源消耗和污染物排放。加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，確保生產(chǎn)過程符合清潔生產(chǎn)要求。2.環(huán)保部門負責(zé)清潔生產(chǎn)審核工作的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，制定審核計劃和方案。對企業(yè)的環(huán)境狀況進行監(jiān)測和評估，分析污染物排放情況，提出改進措施。跟蹤清潔生產(chǎn)方案的實施效果，負責(zé)與政府環(huán)保部門的溝通與聯(lián)系。3.技術(shù)部門參與清潔生產(chǎn)審核工作，提供技術(shù)支持，協(xié)助評估和篩選清潔生產(chǎn)方案。開展技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，推廣應(yīng)用先進的清潔生產(chǎn)技術(shù)和工藝。對生產(chǎn)設(shè)備進行技術(shù)改造，提高設(shè)備的自動化水平和能源利用效率。4.采購部門在采購原材料、零部件和設(shè)備時，優(yōu)先選擇符合清潔生產(chǎn)要求的產(chǎn)品，減少有毒有害物質(zhì)的使用。與供應(yīng)商簽訂環(huán)保協(xié)議，要求其提供產(chǎn)品的環(huán)境信息，確保所采購的產(chǎn)品符合環(huán)保標準。5.質(zhì)量控制部門負責(zé)對清潔生產(chǎn)方案實施后的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)測和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。參與清潔生產(chǎn)審核工作，提供質(zhì)量控制方面的建議和意見，防止因清潔生產(chǎn)措施導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降。6.財務(wù)部門負責(zé)清潔生產(chǎn)審核工作的經(jīng)費預(yù)算和核算，確保審核工作所需資金的及時到位。對清潔生產(chǎn)方案的經(jīng)濟效益進行評估，為方案的決策提供財務(wù)支持。協(xié)助分析清潔生產(chǎn)措施對企業(yè)成本和效益的影響，制定合理的財務(wù)政策。三、清潔生產(chǎn)審核程序（一）審核準備1.成立清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確各成員的職責(zé)。2.開展清潔生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)，提高員工對清潔生產(chǎn)的認識和理解，營造良好的工作氛圍。3.收集企業(yè)相關(guān)資料，包括生產(chǎn)工藝流程圖、設(shè)備清單、能源消耗數(shù)據(jù)、污染物排放監(jiān)測報告、環(huán)境管理文件等。4.對企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀進行初步調(diào)研，了解生產(chǎn)過程中的主要環(huán)節(jié)、能源消耗和污染物排放情況，確定審核重點和目標。（二）預(yù)審核1.分析企業(yè)生產(chǎn)過程中的物料平衡和水平衡，找出能耗高、物耗高、污染重的環(huán)節(jié)和部位。2.對企業(yè)的生產(chǎn)工藝、設(shè)備、管理等方面進行全面評估，查找存在的問題和差距。3.廣泛收集國內(nèi)外同行業(yè)先進的清潔生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗，結(jié)合企業(yè)實際情況，提出初步的清潔生產(chǎn)方案。4.確定審核重點，編制預(yù)審核報告，明確預(yù)審核階段的工作成果和下一步工作計劃。（三）審核1.針對審核重點，深入分析其生產(chǎn)工藝、設(shè)備運行、物料消耗、能源利用等方面的情況，查找存在的問題及其原因。2.開展實測工作，對審核重點的投入產(chǎn)出進行詳細統(tǒng)計和分析，建立物料平衡和水平衡模型，準確掌握物料和能源的流向及損失情況。3.組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場調(diào)研和分析，廣泛征求員工意見，共同探討清潔生產(chǎn)方案。4.對收集到的清潔生產(chǎn)方案進行分類、篩選和評估，確定可行的清潔生產(chǎn)方案。（四）方案產(chǎn)生與篩選1.組織相關(guān)人員進行頭腦風(fēng)暴，結(jié)合企業(yè)實際情況和審核重點，提出盡可能多的清潔生產(chǎn)方案。2.對提出的清潔生產(chǎn)方案進行分類整理，包括無/低費方案、中費方案和高費方案。3.從技術(shù)可行性、環(huán)境效益、經(jīng)濟效益、實施難易程度等方面對清潔生產(chǎn)方案進行評估和篩選，確定優(yōu)先實施的方案。（五）方案實施1.制定清潔生產(chǎn)方案實施計劃，明確責(zé)任部門、實施時間和進度要求。2.組織相關(guān)部門和人員對清潔生產(chǎn)方案進行實施，確保方案的順利執(zhí)行。3.在方案實施過程中，及時解決出現(xiàn)的問題，對方案進行必要的調(diào)整和優(yōu)化。4.建立清潔生產(chǎn)方案實施記錄檔案，詳細記錄方案實施的過程、效果和存在的問題。（六）持續(xù)清潔生產(chǎn)1.建立清潔生產(chǎn)管理制度，將清潔生產(chǎn)納入企業(yè)日常管理工作中，形成持續(xù)改進的機制。2.定期對企業(yè)的清潔生產(chǎn)水平進行評估和總結(jié)，分析存在的問題和不足，制定進一步的改進措施。3.鼓勵員工積極參與清潔生產(chǎn)工作，對提出合理化建議并取得良好效果的員工給予獎勵。4.關(guān)注行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展動態(tài)，及時引進和應(yīng)用新的清潔生產(chǎn)技術(shù)和工藝，不斷提高企業(yè)的清潔生產(chǎn)水平。四、清潔生產(chǎn)審核評估與驗收（一）評估1.企業(yè)完成清潔生產(chǎn)審核報告編制后，應(yīng)及時組織內(nèi)部評估，對審核工作的開展情況、清潔生產(chǎn)方案的制定與實施效果等進行全面總結(jié)和評價。2.內(nèi)部評估應(yīng)邀請相關(guān)專家、部門負責(zé)人和員工代表參加，廣泛征求意見和建議，確保評估結(jié)果的客觀、公正。3.根據(jù)內(nèi)部評估意見，對清潔生產(chǎn)審核報告進行修改和完善，使其符合相關(guān)要求。（二）驗收1.企業(yè)向當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門提交清潔生產(chǎn)審核評估申請，申請材料包括清潔生產(chǎn)審核報告、內(nèi)部評估報告等。2.環(huán)保部門組織相關(guān)專家對企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核工作進行驗收，驗收內(nèi)容包括審核程序的規(guī)范性、審核報告的質(zhì)量、清潔生產(chǎn)方案的實施效果等。3.驗收通過后，企業(yè)應(yīng)將清潔生產(chǎn)審核報告、評估與驗收意見等相關(guān)資料存檔，作為企業(yè)環(huán)境管理的重要文件。五、清潔生產(chǎn)審核的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督1.清潔生產(chǎn)審核領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對清潔生產(chǎn)審核工作的全過程進行監(jiān)督，確保審核工作按照規(guī)定的程序和要求進行。2.環(huán)保部門定期對各部門清潔生產(chǎn)工作的開展情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.鼓勵員工對清潔生產(chǎn)審核工作中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）考核1.建立清潔生產(chǎn)審核工作考核制度，對各部門在清潔生產(chǎn)審核工作中的表現(xiàn)進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括審核工作計劃的