PAGE食品企業(yè)生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)食品生產(chǎn)企業(yè)管理，規(guī)范生產(chǎn)行為，確保食品安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本生產(chǎn)自查制度。本制度旨在通過(guò)定期、全面的自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除食品安全隱患，持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)管理水平，保障消費(fèi)者的健康和權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于本食品企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷(xiāo)售等全過(guò)程。涵蓋企業(yè)內(nèi)所有從事食品生產(chǎn)活動(dòng)的部門(mén)、車(chē)間、崗位及人員。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保自查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程、各環(huán)節(jié)、各崗位進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.及時(shí)整改原則：對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)分析原因，制定整改措施，限期整改到位。4.責(zé)任到人原則：明確各部門(mén)、各崗位在自查工作中的職責(zé)，將責(zé)任落實(shí)到具體人員。二、自查組織與人員（一）自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以企業(yè)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排自查工作，審議自查計(jì)劃、報(bào)告，協(xié)調(diào)解決自查工作中的重大問(wèn)題。（二）自查小組根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和部門(mén)設(shè)置，組建若干自查小組。每個(gè)小組設(shè)組長(zhǎng)一名，成員若干。自查小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施本小組范圍內(nèi)的自查工作，按照分工進(jìn)行檢查、記錄、分析，并提出整改建議。（三）人員職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人職責(zé)全面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。確保自查工作所需的資源投入，包括人力、物力、財(cái)力等。對(duì)自查結(jié)果負(fù)責(zé)，督促整改措施的落實(shí)。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)制定自查計(jì)劃、方案和標(biāo)準(zhǔn)。組織培訓(xùn)自查人員，確保其熟悉自查流程和方法。審核自查報(bào)告，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，驗(yàn)證整改效果。3.生產(chǎn)負(fù)責(zé)人職責(zé)組織本部門(mén)的自查工作，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自查全面、準(zhǔn)確。配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人分析生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，制定針對(duì)性的整改措施。負(fù)責(zé)整改措施在生產(chǎn)部門(mén)的實(shí)施和落實(shí)。4.自查人員職責(zé)按照自查計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開(kāi)展自查工作，如實(shí)記錄檢查情況。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出初步整改建議，并向組長(zhǎng)匯報(bào)。根據(jù)整改要求，協(xié)助相關(guān)部門(mén)實(shí)施整改措施。三、自查計(jì)劃與安排（一）自查周期1.日常自查：各生產(chǎn)車(chē)間、崗位每日進(jìn)行自我檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題。2.定期自查：企業(yè)每周組織一次全面自查，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行系統(tǒng)檢查。3.專(zhuān)項(xiàng)自查：針對(duì)季節(jié)性、突發(fā)性食品安全問(wèn)題或新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝變更等情況，適時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)自查。4.年度自查：每年年底進(jìn)行一次綜合性年度自查，對(duì)全年的生產(chǎn)自查工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。（二）自查內(nèi)容1.生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生車(chē)間布局是否合理，人流、物流是否分開(kāi)。生產(chǎn)場(chǎng)所的清潔、消毒情況，是否符合衛(wèi)生要求。通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施是否正常運(yùn)行。2.生產(chǎn)設(shè)備與設(shè)施設(shè)備的選型、安裝是否符合生產(chǎn)工藝要求。設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)記錄是否完整，運(yùn)行是否正常。計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)，是否準(zhǔn)確可靠。3.人員健康與培訓(xùn)員工的健康狀況是否良好，是否持有有效的健康證明。員工是否經(jīng)過(guò)食品安全知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否齊全。員工的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣是否符合要求，操作是否規(guī)范。4.原料采購(gòu)與驗(yàn)收原料供應(yīng)商的資質(zhì)是否合法有效，是否進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。原料的采購(gòu)渠道是否正規(guī)，索證索票是否齊全。原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確，驗(yàn)收記錄是否完整。5.生產(chǎn)過(guò)程控制生產(chǎn)工藝是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程。投料、配料是否準(zhǔn)確，記錄是否清晰。生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到有效監(jiān)控，監(jiān)控記錄是否完整。6.產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和人員是否具備相應(yīng)資質(zhì)，檢驗(yàn)設(shè)備是否齊全。產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，檢驗(yàn)記錄是否完整。產(chǎn)品留樣的數(shù)量、期限、保存條件是否符合規(guī)定，留樣記錄是否齊全。7.包裝與儲(chǔ)存包裝材料的質(zhì)量是否符合要求，是否有合格證明。產(chǎn)品的包裝標(biāo)識(shí)是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)定。產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件是否適宜，庫(kù)存管理是否規(guī)范。8.運(yùn)輸與銷(xiāo)售產(chǎn)品的運(yùn)輸工具是否清潔、衛(wèi)生，是否具備防護(hù)措施。運(yùn)輸過(guò)程中的溫度、濕度等條件是否符合要求，運(yùn)輸記錄是否完整。銷(xiāo)售渠道是否合法合規(guī)，產(chǎn)品的追溯體系是否健全。（三）自查準(zhǔn)備1.制定自查方案：根據(jù)自查周期和內(nèi)容，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定詳細(xì)的自查方案，明確自查的范圍、方法、步驟、人員分工等。2.收集資料：收集與自查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)制度、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等資料。3.準(zhǔn)備工具：準(zhǔn)備必要的檢查工具，如溫度計(jì)、濕度計(jì)、計(jì)量器具、檢查表等。四、自查實(shí)施（一）首次會(huì)議每次自查開(kāi)始前，由自查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括：1.宣布自查目的、范圍、方法和人員分工情況。2.強(qiáng)調(diào)自查紀(jì)律和要求，確保自查工作客觀、公正、真實(shí)。3.解答自查人員的疑問(wèn)，明確自查工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查自查人員按照分工，依據(jù)自查方案和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各自負(fù)責(zé)的區(qū)域和內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查過(guò)程中，要認(rèn)真觀察、詳細(xì)記錄，可采用文件審查、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談、抽樣檢測(cè)等方法獲取客觀證據(jù)。（三）數(shù)據(jù)收集與分析1.自查人員將檢查過(guò)程中獲取的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行整理、匯總，填寫(xiě)自查檢查表。2.對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出存在的問(wèn)題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。（四）末次會(huì)議自查結(jié)束后，由自查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容包括：1.各自查小組組長(zhǎng)匯報(bào)自查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、原因分析、整改建議等。2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，形成自查報(bào)告初稿。3.自查領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自查工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和要求。4.明確整改責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及整改期限，部署整改工作。五、自查報(bào)告與記錄（一）自查報(bào)告1.自查報(bào)告應(yīng)包括基本信息、自查目的、范圍、方法、結(jié)果概述、問(wèn)題分析、整改建議、整改計(jì)劃等內(nèi)容。2.報(bào)告內(nèi)容應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，數(shù)據(jù)詳實(shí)，分析深入，建議合理可行。3.自查報(bào)告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（二）自查記錄1.自查過(guò)程中應(yīng)形成完整的記錄，包括檢查表、文件審查記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄、人員訪談?dòng)涗洝⒊闃訖z測(cè)報(bào)告等。2.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映自查工作的全過(guò)程。3.自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于食品保質(zhì)期后一年。六、整改措施與跟蹤（一）整改措施制定針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、方法、步驟、責(zé)任人及整改期限。（二）整改措施實(shí)施責(zé)任部門(mén)按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施，確保整改工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。整改過(guò)程中，要做好記錄，及時(shí)反饋整改進(jìn)展情況。（三）整改跟蹤與驗(yàn)證1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向自查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改進(jìn)展。2.整改完成后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式可包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、文件審查、抽樣檢測(cè)等。3.對(duì)整改效果不符合要求的，責(zé)任部門(mén)應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。七、結(jié)果應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)（一）結(jié)果應(yīng)用1.將自查結(jié)果與企業(yè)內(nèi)部績(jī)效考核掛鉤，對(duì)自查工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改且效果顯著的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問(wèn)題，進(jìn)行深入分析，完善企業(yè)管理制度和操作規(guī)程，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。3.將自查結(jié)果作為企業(yè)食品安全信息公開(kāi)的重要內(nèi)容，向社會(huì)公眾如實(shí)披露企業(yè)的食品安全狀況。（二）持