PAGE安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各部門、車間、班組及所有涉及生產(chǎn)經(jīng)營活動的場所、設(shè)備、人員等。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各類設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保不留死角。2.預(yù)防為主原則：通過定期檢查和不定期抽查，及時發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，避免事故發(fā)生。3.責(zé)任落實(shí)原則：明確各級管理人員和員工在安全生產(chǎn)檢查中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保檢查工作的有效開展。4.及時整改原則：對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限，及時進(jìn)行整改，確保隱患得到徹底消除。二、檢查組織與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)委員會公司成立安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。安委會負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司的安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查工作，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，決策安全生產(chǎn)工作的重大事項(xiàng)。（二）安全管理部門安全管理部門是公司安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)制定年度檢查計(jì)劃，組織開展日常檢查、專項(xiàng)檢查和季節(jié)性檢查等工作，對檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改意見，并跟蹤督促整改落實(shí)情況。（三）各部門負(fù)責(zé)人各部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織本部門的安全檢查工作，落實(shí)安全隱患整改措施，確保本部門的安全生產(chǎn)。（四）員工員工應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查工作，遵守安全規(guī)章制度，及時發(fā)現(xiàn)和報告身邊的安全隱患，并配合做好隱患整改工作。三、檢查類型與內(nèi)容（一）日常檢查1.檢查周期：安全管理部門和各部門應(yīng)每日進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。2.檢查內(nèi)容員工遵守安全操作規(guī)程情況。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況，包括防護(hù)裝置、安全聯(lián)鎖裝置、警示標(biāo)識等是否完好有效。作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境，如通道是否暢通、物料堆放是否整齊、通風(fēng)照明是否良好等。消防設(shè)施、器材是否完好有效，疏散通道是否暢通無阻。危險化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全要求。電氣設(shè)備是否正常運(yùn)行，有無過載、短路、漏電等現(xiàn)象。特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗(yàn)檢測，操作人員是否持證上崗。（二）專項(xiàng)檢查1.檢查周期：根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，適時組織開展專項(xiàng)檢查。一般每季度至少進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。2.檢查內(nèi)容季節(jié)性專項(xiàng)檢查春季：重點(diǎn)檢查防雷、防靜電設(shè)施，電氣設(shè)備的防潮、防雨措施，以及消防設(shè)施的防凍情況等。夏季：重點(diǎn)檢查防暑降溫措施落實(shí)情況，電氣設(shè)備的防高溫、防過載措施，以及危險化學(xué)品儲存場所的通風(fēng)、降溫設(shè)施等。秋季：重點(diǎn)檢查防火、防爆措施落實(shí)情況，設(shè)備設(shè)施的防寒保暖措施，以及消防通道的暢通情況等。冬季：重點(diǎn)檢查防寒保暖措施落實(shí)情況，電氣設(shè)備的防火、防爆措施，以及消防設(shè)施的防凍情況等。節(jié)假日專項(xiàng)檢查：在元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)假日前后，組織開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查節(jié)日期間的安全生產(chǎn)值班安排、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、消防保衛(wèi)措施等落實(shí)情況。重大活動專項(xiàng)檢查：在公司舉辦重大活動期間，組織開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查活動現(xiàn)場的安全設(shè)施、疏散通道、應(yīng)急救援預(yù)案等落實(shí)情況，確?；顒影踩樌M(jìn)行。新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)專項(xiàng)檢查：在公司引進(jìn)新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)后，及時組織開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)的安全性能、操作規(guī)程、人員培訓(xùn)等情況，確保員工能夠正確操作和使用。（三）季節(jié)性檢查1.檢查周期：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次季節(jié)性檢查。2.檢查內(nèi)容春季檢查：重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備的絕緣性能、接地接零情況，防雷、防靜電設(shè)施的完好性，以及消防設(shè)施的防凍措施等。夏季檢查：重點(diǎn)檢查防暑降溫設(shè)施的運(yùn)行情況，電氣設(shè)備的過載保護(hù)、散熱情況，以及危險化學(xué)品儲存場所的通風(fēng)、降溫措施等。秋季檢查：重點(diǎn)檢查防火、防爆設(shè)施的完好性，設(shè)備設(shè)施的防寒保暖情況，以及消防通道的暢通情況等。冬季檢查：重點(diǎn)檢查防寒保暖設(shè)施的落實(shí)情況，電氣設(shè)備的防火、防爆措施，以及消防設(shè)施的防凍措施等。（四）綜合性檢查1.檢查周期：每年至少進(jìn)行一次綜合性檢查。2.檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況。安全管理制度的執(zhí)行情況。安全投入的保障情況。員工安全培訓(xùn)教育情況。應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況。安全隱患排查治理情況。安全生產(chǎn)績效評估情況。四、檢查方法與程序（一）檢查方法1.現(xiàn)場檢查：檢查人員深入作業(yè)現(xiàn)場，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作等進(jìn)行實(shí)地查看，發(fā)現(xiàn)安全隱患。2.資料查閱：查閱安全生產(chǎn)相關(guān)文件、記錄、檔案等資料，檢查安全管理制度的執(zhí)行情況、安全培訓(xùn)教育記錄、設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全檢查記錄等。3.人員訪談：與員工進(jìn)行交談，了解員工對安全生產(chǎn)知識的掌握情況、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況、安全隱患的發(fā)現(xiàn)和報告情況等。（二）檢查程序1.制定檢查計(jì)劃：安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，制定年度、季度、月度檢查計(jì)劃，明確檢查的目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員等。2.組織檢查人員：根據(jù)檢查計(jì)劃，確定檢查人員名單，明確檢查人員的職責(zé)分工。檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識和技能，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司安全管理制度。3.實(shí)施檢查：檢查人員按照檢查計(jì)劃和檢查內(nèi)容，采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方法，對公司各部門、車間、班組及相關(guān)場所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行全面檢查。檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，詳細(xì)記錄檢查時間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。4.匯總分析檢查結(jié)果：檢查結(jié)束后，安全管理部門對檢查記錄進(jìn)行匯總分析，梳理出存在的安全隱患，分析安全隱患產(chǎn)生的原因，評估安全隱患的風(fēng)險程度。5.下達(dá)整改通知：安全管理部門根據(jù)檢查結(jié)果，對存在安全隱患的部門或單位下達(dá)整改通知，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改通知應(yīng)抄送公司安委會成員及相關(guān)部門。6.跟蹤督促整改：安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤督促整改責(zé)任人落實(shí)整改措施，確保安全隱患按時整改到位。整改過程中，整改責(zé)任人應(yīng)定期向安全管理部門報告整改情況，安全管理部門應(yīng)及時對整改情況進(jìn)行檢查核實(shí)。7.復(fù)查驗(yàn)收：整改期限屆滿后，安全管理部門組織對整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。復(fù)查驗(yàn)收合格后，可以解除整改通知；復(fù)查驗(yàn)收不合格的，應(yīng)責(zé)令繼續(xù)整改，直至復(fù)查驗(yàn)收合格為止。五、隱患排查與治理（一）隱患排查1.排查范圍：公司內(nèi)所有場所、設(shè)備設(shè)施、人員活動等均為隱患排查范圍。2.排查方法：采用日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、綜合性檢查等多種方式進(jìn)行隱患排查。3.排查內(nèi)容：按照本制度第三條規(guī)定的檢查內(nèi)容，對可能存在的安全隱患進(jìn)行全面排查，包括人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的漏洞等。（二）隱患治理1.隱患分級：根據(jù)安全隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。2.治理措施一般隱患治理：對于一般隱患，由整改責(zé)任人立即組織整改，整改完成后，由安全管理部門進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。重大隱患治理：對于重大隱患，公司應(yīng)成立專門的隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、資金保障、整改期限和應(yīng)急預(yù)案等。治理方案應(yīng)報公司安委會批準(zhǔn)后實(shí)施，并及時向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。在重大隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的防范措施，確保安全。3.隱患治理跟蹤：安全管理部門負(fù)責(zé)對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤，定期檢查整改措施的落實(shí)情況，及時協(xié)調(diào)解決治理過程中出現(xiàn)的問題。隱患治理完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號。六、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄1.檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。檢查記錄應(yīng)包括檢查時間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。2.安全管理部門應(yīng)定期對檢查記錄進(jìn)行整理歸檔，保存期限不少于[X]年。（二）檔案管理1.公司應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括檢查計(jì)劃、檢查記錄、整改通知、整改報告、復(fù)查驗(yàn)收記錄等。2.安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查檔案應(yīng)由安全管理部門指定專人負(fù)責(zé)管理，確保檔案資料的安全、完整。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進(jìn)行整理、分類、編號，便于查閱和使用。3.安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查檔案應(yīng)按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定進(jìn)行保管，保存期限不少于[X]年。檔案保管期滿后，應(yīng)按照檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全生產(chǎn)內(nèi)部檢查工作中表現(xiàn)突出的部門或個人，公司將給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括通報