PAGE生產(chǎn)周轉(zhuǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)周轉(zhuǎn)物料的管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、回收及盤點等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)周轉(zhuǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：確保物料信息準(zhǔn)確無誤，包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，以滿足生產(chǎn)需求。2.及時性原則：物料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)要及時高效，避免因物料短缺或延誤影響生產(chǎn)進度。3.節(jié)約性原則：合理控制物料庫存，減少浪費，提高物料的利用率，降低生產(chǎn)成本。4.安全性原則：物料的存儲和使用要符合安全要求，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，準(zhǔn)確核算生產(chǎn)所需周轉(zhuǎn)物料的種類和數(shù)量，并及時提交物料需求計劃。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中周轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)用、使用和退庫管理，確保物料的正確使用和合理損耗。3.協(xié)助倉庫管理部門進行物料盤點工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和信息。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求計劃，及時采購所需的周轉(zhuǎn)物料，確保物料按時供應(yīng)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料質(zhì)量和交貨期。3.對采購的周轉(zhuǎn)物料進行質(zhì)量檢驗，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全存儲和準(zhǔn)確發(fā)放。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，保證賬物相符，并及時向相關(guān)部門提供庫存信息。3.對庫存物料進行分類存放，標(biāo)識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作，確保物料質(zhì)量不受損。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對采購的周轉(zhuǎn)物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)要求。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質(zhì)量進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門采取措施。3.參與不合格周轉(zhuǎn)物料的評審和處理工作，提出處理意見和建議。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]天制定詳細(xì)的物料需求計劃，并提交給采購部門。物料需求計劃應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門收到物料需求計劃后，應(yīng)進行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，確定最終的采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物料的種類、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和審核，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.在與供應(yīng)商簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并對合同條款進行嚴(yán)格審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)采購計劃，向選定的供應(yīng)商下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細(xì)信息。2.在采購訂單執(zhí)行過程中，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單進度，與供應(yīng)商保持溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)及時采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（四）采購驗收1.物料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門應(yīng)按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對物料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求。2.驗收合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的種類、特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、消防器材等，確保物料的安全存儲和便于管理。（二）物料入庫管理1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單和驗收報告，對物料進行核對和清點，確保物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等與訂單和報告一致。2.核對無誤后，倉庫管理人員應(yīng)將物料搬運至指定的存儲區(qū)域，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。3.對于貴重物料、易燃易爆物料、有毒有害物料等，倉庫管理部門應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行單獨存儲和管理，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。（三）物料存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物料進行檢查和盤點，確保物料的存儲狀態(tài)良好，無損壞、變質(zhì)、丟失等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告并采取措施處理。2.對于易受潮、易氧化、易腐蝕等特殊物料，倉庫管理部門應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如密封包裝、防潮處理、通風(fēng)換氣等，確保物料質(zhì)量不受影響。3.倉庫內(nèi)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合物料存儲要求。同時，應(yīng)做好防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保倉庫安全。（四）物料出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫物料領(lǐng)用單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門收到物料領(lǐng)用單后，應(yīng)進行審核，確認(rèn)無誤后，按照先進先出、急用先出的原則，辦理物料出庫手續(xù)，填寫出庫單。出庫單應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。3.物料發(fā)放時，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)用人員進行核對，確保物料的發(fā)放準(zhǔn)確無誤。同時，應(yīng)要求領(lǐng)用人員在出庫單上簽字確認(rèn)。五、物料使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和實際需求領(lǐng)用周轉(zhuǎn)物料，不得超計劃領(lǐng)用或浪費物料。2.領(lǐng)用物料時，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫物料領(lǐng)用單，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，方可到倉庫領(lǐng)取物料。3.對于貴重物料、易燃易爆物料、有毒有害物料等，領(lǐng)用人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定和操作規(guī)程進行領(lǐng)用和使用，確保安全。（二）使用規(guī)范1.生產(chǎn)人員在使用周轉(zhuǎn)物料時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，確保物料的正確使用和合理損耗。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門進行處理。3.對于剩余物料，生產(chǎn)人員應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，交回倉庫管理部門。退庫物料應(yīng)保持完好無損，不得混入不合格品或其他雜物。（三）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料損耗臺賬，對生產(chǎn)過程中物料的損耗情況進行詳細(xì)記錄和分析，找出損耗原因，采取有效措施進行控制。2.對于因工藝改進、設(shè)備更新等原因?qū)е挛锪蠐p耗降低的，生產(chǎn)部門應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗，并將相關(guān)信息反饋給其他部門。3.公司鼓勵員工提出降低物料損耗的合理化建議，對提出有效建議并取得顯著成效的員工，給予相應(yīng)的獎勵。六、物料回收管理（一）回收范圍1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、余料等應(yīng)進行回收。2.因質(zhì)量問題或其他原因?qū)е碌牟缓细裰苻D(zhuǎn)物料應(yīng)進行回收。（二）回收流程1.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中，應(yīng)及時將產(chǎn)生的邊角料、廢料、余料等收集起來，并分類存放。2.對于不合格周轉(zhuǎn)物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報告，并通知生產(chǎn)部門將其回收。3.回收的物料應(yīng)由倉庫管理部門進行統(tǒng)一管理，定期進行盤點和清理。對于可再利用的物料，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，以便再次投入生產(chǎn)使用；對于不可再利用的物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、出售等。（三）回收利用1.公司應(yīng)積極開展物料回收利用工作，鼓勵員工對回收的物料進行合理利用和創(chuàng)新改造，提高物料的利用率和經(jīng)濟效益。2.對于回收利用物料取得顯著成效的部門或個人，公司應(yīng)給予相應(yīng)的獎勵和表彰。七、物料盤點管理（一）盤點計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期制定物料盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。盤點計劃應(yīng)報財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。2.盤點時間應(yīng)根據(jù)公司實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。（二）盤點實施1.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃，對庫存物料進行逐一清點和核對，確保賬物相符。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，盤點人員應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異表。盤點差異表應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面數(shù)、實存數(shù)、差異原因等內(nèi)容。（三）盤點結(jié)果處理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果，編制盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況、差