PAGE生產(chǎn)過程落實(shí)跟蹤制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司生產(chǎn)過程的高效、穩(wěn)定與可控，通過對生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的全面跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，滿足客戶需求，增強(qiáng)公司市場競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線以及與生產(chǎn)過程相關(guān)的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)計(jì)劃、采購、倉儲(chǔ)、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)等。（三）基本原則1.全面性原則：對生產(chǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位跟蹤，涵蓋從原材料投入到成品產(chǎn)出的全過程。2.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、傳遞和處理生產(chǎn)過程中的各類信息，確保問題能夠迅速得到響應(yīng)和解決。3.準(zhǔn)確性原則：跟蹤數(shù)據(jù)和信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確，為決策提供可靠依據(jù)。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)、各崗位在生產(chǎn)過程跟蹤中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。5.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)跟蹤結(jié)果，不斷優(yōu)化生產(chǎn)流程和管理方法，持續(xù)提高生產(chǎn)過程的質(zhì)量和效率。二、生產(chǎn)過程跟蹤職責(zé)分工（一）生產(chǎn)計(jì)劃部門1.負(fù)責(zé)制定詳細(xì)的生產(chǎn)計(jì)劃，明確各產(chǎn)品的生產(chǎn)批次、數(shù)量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息，并及時(shí)下達(dá)給相關(guān)部門。2.跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決因計(jì)劃變更、物料供應(yīng)、設(shè)備故障等原因?qū)е碌纳a(chǎn)進(jìn)度延誤問題。3.定期對生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行效果進(jìn)行評估和分析，為生產(chǎn)過程的優(yōu)化提供依據(jù)。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)采購所需的原材料、零部件等物資，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，協(xié)調(diào)解決物資供應(yīng)過程中的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不合格等。3.負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保投入生產(chǎn)的物資符合質(zhì)量要求。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)原材料、零部件、成品等物資的倉儲(chǔ)管理，確保物資的存儲(chǔ)安全、有序。2.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)準(zhǔn)確地供應(yīng)物資，做好物資的出入庫記錄和盤點(diǎn)工作。3.跟蹤庫存物資的動(dòng)態(tài)情況，及時(shí)反饋庫存短缺或積壓信息，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行庫存調(diào)整。（四）生產(chǎn)車間1.按照生產(chǎn)計(jì)劃組織實(shí)施生產(chǎn)活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理生產(chǎn)異常情況，如設(shè)備故障、人員操作失誤等。3.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理工作，保持生產(chǎn)環(huán)境的整潔、有序，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。4.定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，延長設(shè)備使用壽命。（五）質(zhì)量控制部門1.制定和執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對原材料、半成品和成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.跟蹤生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，并組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析和整改措施的制定與實(shí)施。3.定期對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，推動(dòng)公司整體質(zhì)量水平的提升。（六）設(shè)備維護(hù)部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和維修工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.跟蹤設(shè)備的運(yùn)行狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患，制定并實(shí)施設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，減少設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間。3.對設(shè)備的維修情況進(jìn)行記錄和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出設(shè)備改進(jìn)建議，提高設(shè)備的可靠性和穩(wěn)定性。三、生產(chǎn)過程跟蹤流程（一）生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤1.生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后，生產(chǎn)計(jì)劃部門每日對各車間的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，通過生產(chǎn)報(bào)表、現(xiàn)場巡查等方式，了解實(shí)際生產(chǎn)情況與計(jì)劃的差異。2.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度延誤，及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，查找原因。屬于物料供應(yīng)問題的，通知采購部門盡快解決；屬于設(shè)備故障的，通知設(shè)備維護(hù)部門及時(shí)維修；屬于人員操作問題的，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和指導(dǎo)。3.每周召開生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)，各部門匯報(bào)本周生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況及存在的問題，共同商討解決方案，確保下周生產(chǎn)計(jì)劃順利執(zhí)行。（二）采購跟蹤1.采購部門根據(jù)采購訂單的交貨期，提前與供應(yīng)商溝通，跟蹤物資的生產(chǎn)進(jìn)度和運(yùn)輸情況。2.物資到貨前，通知倉儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，采購部門協(xié)同質(zhì)量控制部門和倉儲(chǔ)部門進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否符合要求。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或交貨延遲等情況，采購部門及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將處理結(jié)果反饋給相關(guān)部門。對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌闹卮髥栴}，按照合同約定進(jìn)行相應(yīng)處理。（三）倉儲(chǔ)跟蹤1.倉儲(chǔ)部門每日更新庫存臺賬，記錄物資的出入庫情況，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.根據(jù)生產(chǎn)車間的領(lǐng)料需求，及時(shí)配送物資，并做好領(lǐng)料記錄。對于庫存短缺的物資，及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。3.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對賬實(shí)是否相符。如發(fā)現(xiàn)庫存差異，及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。對于積壓物資，分析原因并提出處理建議，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（四）生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤1.生產(chǎn)車間班組長負(fù)責(zé)本班組生產(chǎn)過程中的實(shí)時(shí)跟蹤，每小時(shí)對生產(chǎn)設(shè)備、人員操作、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或上報(bào)。2.車間主任每日對車間整體生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)關(guān)注生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量控制、設(shè)備運(yùn)行、現(xiàn)場5S管理等方面，及時(shí)協(xié)調(diào)解決車間內(nèi)的各類問題。3.生產(chǎn)過程中如發(fā)生重大異常情況，如設(shè)備突發(fā)故障、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格等，車間應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，組織相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急處理。（五）質(zhì)量跟蹤1.質(zhì)量控制部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和流程，對原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。在原材料入庫前、生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序以及成品出廠前進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.對檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時(shí)填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，并通知相關(guān)部門進(jìn)行整改。整改完成后進(jìn)行復(fù)查，直至問題解決。3.每月對產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，繪制質(zhì)量控制圖，找出質(zhì)量波動(dòng)的規(guī)律和原因，提出質(zhì)量改進(jìn)措施和建議，推動(dòng)公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升。（六）設(shè)備跟蹤1.設(shè)備維護(hù)人員每日對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況、潤滑情況、電氣系統(tǒng)等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患，并做好記錄。2.根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修工作，如更換易損件、清潔設(shè)備、調(diào)整設(shè)備參數(shù)等。3.設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，維修人員應(yīng)迅速響應(yīng)，及時(shí)搶修，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。維修完成后，填寫設(shè)備維修記錄，分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，制定預(yù)防措施，防止類似故障再次發(fā)生。四、生產(chǎn)過程跟蹤信息收集與傳遞（一）信息收集渠道1.生產(chǎn)報(bào)表：各部門按照規(guī)定的格式和時(shí)間要求，定期填寫生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)表、采購進(jìn)度報(bào)表、庫存報(bào)表、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)表、設(shè)備維修報(bào)表等，上報(bào)給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。2.現(xiàn)場巡查記錄：生產(chǎn)車間管理人員、質(zhì)量控制人員、設(shè)備維護(hù)人員等在現(xiàn)場巡查過程中，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理情況等。3.會(huì)議紀(jì)要：定期召開的生產(chǎn)進(jìn)度協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、設(shè)備管理會(huì)議等，形成會(huì)議紀(jì)要，記錄會(huì)議討論的主要內(nèi)容、問題解決方案和下一步工作安排。4.電子信息系統(tǒng)：利用公司內(nèi)部的ERP系統(tǒng)、MES系統(tǒng)等信息化平臺，實(shí)時(shí)收集和傳遞生產(chǎn)過程中的各類數(shù)據(jù)和信息，如生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況、物料庫存動(dòng)態(tài)、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等。（二）信息傳遞方式1.內(nèi)部文件：對于重要的生產(chǎn)過程跟蹤信息，以內(nèi)部文件的形式進(jìn)行發(fā)布，如生產(chǎn)調(diào)度通知、質(zhì)量整改通知、設(shè)備維修通知等，明確信息的接收部門和處理要求。2.電子郵件：及時(shí)將生產(chǎn)過程中的相關(guān)信息通過電子郵件發(fā)送給相關(guān)部門和人員，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.工作群：利用公司內(nèi)部的工作群，如微信工作群、QQ工作群等，實(shí)時(shí)溝通生產(chǎn)過程中的各類問題和進(jìn)展情況，方便快捷地協(xié)調(diào)解決問題。4.面對面溝通：對于一些復(fù)雜的問題或需要現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決的事項(xiàng)，相關(guān)人員通過面對面溝通的方式進(jìn)行交流，確保信息傳遞的清晰和準(zhǔn)確，避免誤解。五、生產(chǎn)過程跟蹤數(shù)據(jù)分析與利用（一）數(shù)據(jù)分析方法1.統(tǒng)計(jì)分析：運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，對生產(chǎn)過程中的各類數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如生產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量合格率、設(shè)備故障率、物料消耗等，計(jì)算相關(guān)指標(biāo)，如平均值、標(biāo)準(zhǔn)差、變異系數(shù)等，分析數(shù)據(jù)的分布規(guī)律和趨勢。2.對比分析：將實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)與計(jì)劃數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)數(shù)據(jù)等進(jìn)行對比，找出差異和存在的問題，分析原因，提出改進(jìn)措施。例如，對比不同時(shí)期的生產(chǎn)效率，分析生產(chǎn)效率提升或下降的原因；對比不同產(chǎn)品的質(zhì)量合格率，找出質(zhì)量波動(dòng)較大的產(chǎn)品及原因。3.關(guān)聯(lián)分析：分析生產(chǎn)過程中各因素之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，如設(shè)備運(yùn)行參數(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系、原材料質(zhì)量與成品質(zhì)量之間的關(guān)系等，找出影響生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素，為優(yōu)化生產(chǎn)過程提供依據(jù)。（二）數(shù)據(jù)利用1.生產(chǎn)決策支持：通過對生產(chǎn)過程跟蹤數(shù)據(jù)的分析，為公司管理層提供決策支持。例如，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度數(shù)據(jù)，合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃；根據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，制定質(zhì)量改進(jìn)策略；根據(jù)設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)，確定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃和更新改造方案等。2.過程優(yōu)化：根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在問題，及時(shí)采取措施進(jìn)行優(yōu)化。例如，優(yōu)化生產(chǎn)工藝流程，調(diào)整設(shè)備參數(shù)，改進(jìn)人員操作方法，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。3.績效評估：將生產(chǎn)過程跟蹤數(shù)據(jù)作為各部門和員工績效評估的重要依據(jù)。例如，根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量合格率、設(shè)備故障率等指標(biāo)，對生產(chǎn)車間進(jìn)行績效評估；根據(jù)采購及時(shí)率、庫存周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)，對采購部門和倉儲(chǔ)部門進(jìn)行績效評估。六、生產(chǎn)過程跟蹤問題處理與改進(jìn)（一）問題處理流程1.問題發(fā)現(xiàn)：在生產(chǎn)過程跟蹤中，各部門和人員如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)記錄問題的詳細(xì)情況，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、涉及部門和人員等。2.問題反饋：將發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給相關(guān)責(zé)任部門或人員，明確問題的嚴(yán)重性和影響范圍，要求責(zé)任部門或人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)做出回應(yīng)。3.原因分析：責(zé)任部門或人員接到問題反饋后，組織相關(guān)人員對問題進(jìn)行原因分析。通過現(xiàn)場調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、頭腦風(fēng)暴等方法，找出問題產(chǎn)生的根本原因。4.措施制定：針對問題產(chǎn)生的原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改時(shí)間和預(yù)期效果等，確保措施具有可操作性和有效性。5.措施實(shí)施：責(zé)任部門和責(zé)任人按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，及時(shí)反饋整改進(jìn)展情況，確保整改工作順利進(jìn)行。6.效果驗(yàn)證：整改完成后，對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。通過對比整改前后的數(shù)據(jù)和指標(biāo)，如生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備故障率等，評估整改措施是否達(dá)到預(yù)期效果。如整改效果未達(dá)到要求，應(yīng)重新分析原因，調(diào)整整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改。（二）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制1.定期總結(jié)分析：每月或每季度對生產(chǎn)過程跟蹤情況進(jìn)行總結(jié)分析，梳理存在的問題和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果，形成生產(chǎn)過程跟蹤報(bào)告。2.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)分享：通過內(nèi)部培訓(xùn)、會(huì)議、工作群等方式，分享生產(chǎn)過程跟蹤中的成功經(jīng)